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xx年內(nèi)部審計年終工作總結(jié)(留存版)

2025-06-21 07:26上一頁面

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【正文】 環(huán)境,理解和支持內(nèi)部審計工作,促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進行了打分 ,針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險,提出了加強管理的 6 條意見,并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公路局對所屬 11 個單位 xx 年財務(wù)收支進行了全面審計,審計面為 100%,通過審計,發(fā)現(xiàn)問題 36 個,提出審計意見38 條,所審項目均下發(fā)了審計意見書,并進行跟蹤落實。開班時,市審計局 xx 局長親臨致辭,對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。 一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。 全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,累計完成財務(wù)收支審計 214 項,促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。 一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”,積極開展內(nèi)部審計工作 全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”,認(rèn)真開展審計工作。 四、存在的不足問題 集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,完成了集團公司下達的審計工作任務(wù), 取得了較好的成績。現(xiàn)將 xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下: 一、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn),為 做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ) 審計部從成立之日起,加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神,使全體審計人員提高思想認(rèn)識,充分認(rèn)識集團公司成立審計部的重要意義,充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要,是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,要增強工作責(zé)任心和工作使命感,按照集團公司內(nèi)部審計工作精神,充分履行審計職能,全面做好內(nèi)部審計工作,取得內(nèi)部審計 工作的實際成效。通過開展小金庫整治工作,規(guī)范了財務(wù)管理秩序,對促進黨風(fēng)廉政建設(shè),防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。 xx 內(nèi)部審計年終工作總結(jié)(二) 我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,緊密圍繞我市現(xiàn)代化 xx 大城市建設(shè)這個中心,進一步拓展工作思路,積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益,強化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上,開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,取得了明顯的成績。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程 233 個,送審金額 萬元,審減額 萬元,審減率 15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121 個,涉及工程 86 項,送審金額 萬元,部分已審定項目的核減率 達 20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計 68 項,送審金額 萬元,審減額 萬元,審減率 %。 xx 市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴(yán)格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,從維護公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規(guī)之處,避免潛在風(fēng)險,全年共審查合同 300余份,較好地履行
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