【正文】 育設(shè)施和設(shè)備的使用方面，按照生產(chǎn)工藝要求及使用說(shuō)明書進(jìn)行操作，保證產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量；對(duì)于設(shè)備維修實(shí)行專人負(fù)責(zé)制，定期檢修維護(hù)，防止生產(chǎn)事故發(fā)生。13項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)及的發(fā)展戰(zhàn)略與計(jì)劃，以及實(shí)際建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模與資金到位情況，本項(xiàng)目的建設(shè)期限為1年，從2011年9月1日至2012年8月31日。將采取現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，鼓勵(lì)農(nóng)戶參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)合作，形成生產(chǎn)規(guī)范、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、品牌馳名、效益突出的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路，形成集科研、生產(chǎn)、銷售為一體的多種經(jīng)營(yíng)體系。養(yǎng)殖基地養(yǎng)殖基地設(shè)13人，主要從事養(yǎng)殖基地的日常生產(chǎn)和管理活動(dòng)。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中對(duì)環(huán)境的影響極小且為暫時(shí)性的，一旦施工結(jié)束，此影響也隨之解決。將噪音及灰塵影響降低到最小，將施工對(duì)周圍居民生活的影響降低到最小。11效益分析與環(huán)境影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，主要表現(xiàn)在對(duì)及漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化的貢獻(xiàn)，對(duì)漁業(yè)養(yǎng)殖戶的帶動(dòng)和推進(jìn)而產(chǎn)生的外部經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)地方區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)，為帶來(lái)可喜的經(jīng)濟(jì)效益。每批虹鱒魚苗種出售前飼料用量210kg，；，；。第二批孵化時(shí)間為11月底～1月初，需用雌魚450尾，按照每尾產(chǎn)卵2500粒計(jì)算，體外受精后，進(jìn)行孵化，按照孵化率80%、成活率80%計(jì)算，共計(jì)72萬(wàn)尾苗種，全部用于出售。仔魚期經(jīng)過(guò)20天左右，受精卵孵化出仔魚，這個(gè)時(shí)期魚苗還不能開口吃食，都聚集在一起，沉在水底層，體質(zhì)弱，體色很淡，靠自身的卵黃供給營(yíng)養(yǎng)。具體技術(shù)方案如下：親魚飼養(yǎng)選擇體質(zhì)健壯、無(wú)病無(wú)傷的虹鱒魚，培育親魚的魚池要大，水流充足，水深達(dá)到1～，培育水溫5～15℃（水溫過(guò)高，親魚性腺不會(huì)按期成熟），溶氧量8ml/m3。經(jīng)過(guò)13年的發(fā)展，項(xiàng)目的生產(chǎn)力及科技力量上已經(jīng)相對(duì)薄弱，不能滿足市場(chǎng)的需求。黨中央、國(guó)務(wù)院在“十一五”出臺(tái)的漁業(yè)油價(jià)補(bǔ)助政策，是國(guó)家為實(shí)施成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革、解決部分群體和公益行業(yè)困難而實(shí)行的一項(xiàng)普惠性民生政策，也是迄今為止?jié)O業(yè)領(lǐng)域覆蓋范圍最廣、漁民受益最直接、資金規(guī)模最大的中央財(cái)政補(bǔ)助政策。實(shí)為斷層構(gòu)造湖，同時(shí)又受石灰?guī)r溶蝕構(gòu)造作用而成。本項(xiàng)目主要對(duì)虹鱒魚孵化車間和育苗車間進(jìn)行原址改擴(kuò)建，擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，同時(shí)提升技術(shù)水平，補(bǔ)充主要生產(chǎn)儀器設(shè)備。并且公司長(zhǎng)期聘請(qǐng)漁業(yè)站專家為技術(shù)顧問，并簽署水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)協(xié)議書得到了強(qiáng)大技術(shù)支持。云南地區(qū)氣候較穩(wěn)定，森林覆蓋率高，工業(yè)污染小，生態(tài)環(huán)境好，養(yǎng)殖水域水質(zhì)優(yōu)良，光照充足，發(fā)展虹鱒魚養(yǎng)殖條件得天獨(dú)厚。參考北京地區(qū)虹鱒魚批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格，全國(guó)成魚批發(fā)價(jià)為40元/千克左右。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，全球水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量和消費(fèi)量穩(wěn)中有升，其中鮭科魚所占比重不斷上升。目前，虹鱒魚養(yǎng)殖已經(jīng)在全國(guó)各地鋪開?；夭捎卯?dāng)?shù)孛廊膬?yōu)質(zhì)泉水，進(jìn)行常流水養(yǎng)殖，水源充足、水質(zhì)優(yōu)良、溶氧量高、富含礦物質(zhì)，已達(dá)國(guó)家Ⅱ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，且常年恒溫13℃左右，十分有利于虹鱒魚生長(zhǎng)繁殖。，改善人民生活條件的需要屬邊疆少數(shù)民族地區(qū)，由于區(qū)位偏遠(yuǎn)閉塞，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差和歷史原因制約，當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶文化水平普遍不高，對(duì)新技術(shù)新模式的應(yīng)用相對(duì)有限，養(yǎng)殖方式粗獷，經(jīng)濟(jì)效益不高。隨著政府對(duì)行業(yè)的重視以及行業(yè)自身的發(fā)展，企業(yè)原有的孵化車間、育苗車間等存在規(guī)模較小、設(shè)備缺失，養(yǎng)殖技術(shù)停留在以傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行指導(dǎo)，沒有先進(jìn)的儀器設(shè)備。未來(lái)漁業(yè)的發(fā)展將向著水產(chǎn)養(yǎng)殖向著優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)方向發(fā)展；水產(chǎn)加工向著品牌化、外向化、安全化方向發(fā)展；漁業(yè)管理向著科學(xué)化、法制化、規(guī)范化方向發(fā)展；政策引導(dǎo)上向著更加注重扶持新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。表1~1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指 標(biāo) 名 稱單 位數(shù) 量備 注1建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施孵化車間m23642層，框架結(jié)構(gòu)，包括：監(jiān)控室、更衣室、消毒池、孵化室和實(shí)驗(yàn)分析室等育苗車間m2　　1層，鋼架結(jié)構(gòu)形式，包含12個(gè)育苗池，育苗池為圓型結(jié)構(gòu)，蓄水池座1200 m3/座，圓形、鋼筋砼結(jié)構(gòu)過(guò)濾池座2采用磚砌引水渠m100改擴(kuò)建，500mm600mm，漿砌石生產(chǎn)性輔助設(shè)施泵房m2122座，6m2/座，采用磚混結(jié)構(gòu)垃圾房m25采用磚混結(jié)構(gòu)圍墻m550，磚砌生產(chǎn)路m80，路面采用鵝卵石綠化m2200　2項(xiàng)目總投資萬(wàn)元建設(shè)投資萬(wàn)元工程建設(shè)費(fèi)萬(wàn)元設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元預(yù)備費(fèi)（5%）萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元3資金籌措萬(wàn)元中央預(yù)算資金萬(wàn)元省級(jí)配套資金萬(wàn)元州縣配套資金萬(wàn)元自籌資金萬(wàn)元4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)　銷售利潤(rùn)率%%投資利潤(rùn)率%%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元投資回收期年資本金收益率%%項(xiàng)目地位于，地理位置優(yōu)越，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，具有良好的水質(zhì)和氣候條件，是全縣虹鱒魚良種引進(jìn)、繁殖、技術(shù)試驗(yàn)和推廣中心。虹鱒魚苗種繁育基地（改擴(kuò)建）項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告目 錄1總論 1 1 2 3 42項(xiàng)目建設(shè)的背景、必要性 5 5 8 113市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 13 13 14 17 19 194項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 21 21 21 22 225項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 23 23 23 236項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及條件分析 26 26 26 27 297項(xiàng)目總體布置 30 30 318項(xiàng)目建設(shè)方案 34 34 34 38 39 419原材料燃料供應(yīng) 43 43 43 4410節(jié)能減排 45 45 4511效益分析與環(huán)境影響 47 47 48 4912項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行模式 53 53 53 53 54 57 5913項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 60 60 6014投資估算與資金籌措 61 61 6515財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 67 67 69 70 7216風(fēng)險(xiǎn)分析 74 74 76 7717研究結(jié)論與建議 80 80 81 8118附表《附表1 工程建設(shè)投資估算表》；《附表11 農(nóng)業(yè)建筑工程投資估算表》；《附表12 主要儀器、設(shè)備及材料投資明細(xì)表》；《附表13 其他費(fèi)用估算表》；《附表2 流動(dòng)資金投資估算表》；《附表3 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》；《附表4 總成本費(fèi)用估算表》；《附表5 外購(gòu)原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)估算表》；《附表6 工資及福利費(fèi)估算表》；《附表7 固定資產(chǎn)折舊估算表》；1《附表8 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》；1《附表9 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表》；1《附表10 利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表》；1《附表11 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表》；1《附表12 資產(chǎn)負(fù)債表》。公司從1998年開始養(yǎng)殖虹鱒魚，歷經(jīng)十幾年，現(xiàn)已具備成熟的養(yǎng)殖流程和技術(shù)水平高，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員，同時(shí)漁業(yè)站是的技術(shù)依托單位，為本項(xiàng)目擴(kuò)大生產(chǎn)提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持。在漁業(yè)發(fā)展的大背景下，《農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》指出：“以推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為重點(diǎn)，大力扶持龍頭企業(yè)，做強(qiáng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)”。當(dāng)發(fā)生突發(fā)情況時(shí)，無(wú)法查找苗種死亡原因；當(dāng)天氣變化時(shí)，無(wú)法抵御突如其來(lái)的變化；種種損失都是由于沒有科技支撐造成的。本項(xiàng)目的實(shí)施會(huì)帶動(dòng)周邊地區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，通過(guò)定期組織培訓(xùn)虹鱒魚的養(yǎng)殖技術(shù)，能夠推廣無(wú)公害水產(chǎn)養(yǎng)殖，發(fā)展科技含量高的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。與原生長(zhǎng)地相類似的水質(zhì)條件保證了魚苗的純正品質(zhì)。養(yǎng)殖水域由山泉水發(fā)展到水庫(kù)、湖泊、海洋，養(yǎng)殖方式也由流水養(yǎng)殖發(fā)展到網(wǎng)箱養(yǎng)殖。具體數(shù)據(jù)如圖表所示。由于云南本地虹鱒魚品質(zhì)優(yōu)良和市場(chǎng)需求較大，成魚零售價(jià)格可達(dá)50～60元/千克。產(chǎn)品綠色、生態(tài)、安全，必將深受國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者青睞。同時(shí)擁有一批專業(yè)素質(zhì)過(guò)硬的并長(zhǎng)期進(jìn)行魚類養(yǎng)殖的科技項(xiàng)目工作人員，技術(shù)力量雄厚。建設(shè)內(nèi)容包括生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)性輔助設(shè)施建設(shè)。入湖地表水源有南側(cè)的清水河和北側(cè)的美泉河。虹鱒魚苗種繁育基地改擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目，得到了黨政領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的大力支持：人民政府已將漁業(yè)發(fā)展作為項(xiàng)目區(qū)重要的地方財(cái)源建設(shè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行培植，漁業(yè)發(fā)展已列入全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)十二五規(guī)劃；人民政府對(duì)項(xiàng)目給予免稅政策；項(xiàng)目區(qū)市、縣有關(guān)職能部門，為項(xiàng)目立項(xiàng)前期做了大量的工作，農(nóng)業(yè)局水產(chǎn)站為項(xiàng)目提供大量的技術(shù)支持，參與項(xiàng)目調(diào)研工作；項(xiàng)目區(qū)干部群眾，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施寄予厚望，一致表示，項(xiàng)目立項(xiàng)后，將在各方面給予大力支持和幫助；農(nóng)業(yè)局和財(cái)政局聯(lián)合下簽發(fā)了玉農(nóng)財(cái)聯(lián)字[2011]20號(hào)《關(guān)于給予轉(zhuǎn)報(bào)虹鱒魚苗種繁育基地改擴(kuò)建項(xiàng)目的請(qǐng)示》文件。此項(xiàng)目是在原有規(guī)劃的基礎(chǔ)上進(jìn)行了孵化車間和育苗車間的改擴(kuò)建，以及對(duì)老舊管網(wǎng)的改造、儀器設(shè)備的添置。為了使親魚性腺發(fā)育良好，獲得優(yōu)質(zhì)卵，溫度控制在13℃以下，性成熟前，加大水流量，放養(yǎng)密度為5～10g/m2。約7天以后，當(dāng)卵黃的營(yíng)養(yǎng)吸收到三分之二以上時(shí)，魚苗開始上浮到水面上層尋找食物，我們看到池中大部分的魚苗都由池底轉(zhuǎn)到池上，這時(shí)就開始準(zhǔn)備投喂餌料了。第三批孵化時(shí)間為1月初～2月底，按照孵化率90%、成活率80%計(jì)算，共計(jì)81萬(wàn)尾苗種，全部用于出售。本項(xiàng)目所需飼料部分從智利進(jìn)口，部分購(gòu)買國(guó)內(nèi)漢業(yè)飼料，飼料品質(zhì)和數(shù)量有保證，完全能夠滿足本項(xiàng)目需要。漁業(yè)正處在傳統(tǒng)漁業(yè)向現(xiàn)代漁業(yè)轉(zhuǎn)變的十字路口，開發(fā)生態(tài)、集約、綜合、高效漁業(yè)為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變提供了一種新的發(fā)展模式。工程完工退場(chǎng)前嚴(yán)格依據(jù)合同要求在規(guī)定期限內(nèi)拆除施工臨時(shí)設(shè)施，撤退施工機(jī)械設(shè)備并清除生活區(qū)的廢棄物等，并按照相關(guān)部門批準(zhǔn)的環(huán)保措施計(jì)劃完成環(huán)境保護(hù)工作，進(jìn)行植被的有效恢復(fù)。通過(guò)控制放養(yǎng)密度，及引入餌料投喂設(shè)備，可以通過(guò)水體的自凈能力，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖用水的無(wú)害化排放。技術(shù)部技術(shù)部設(shè)置7人，主要負(fù)責(zé)養(yǎng)殖基地的技術(shù)服務(wù)工作，承擔(dān)技術(shù)研究、應(yīng)用、培訓(xùn)、生產(chǎn)等工作，同時(shí)也是對(duì)外技術(shù)交流的主體。工程管理在工程建設(shè)方面，主要以公開招標(biāo)方式實(shí)施工程建設(shè)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司要求，在符合要求的監(jiān)理公司、施工企業(yè)中選擇合適的公司或企業(yè)作為合作單位，并簽訂施工監(jiān)理合同和施工承包合同，嚴(yán)格施工和監(jiān)理，保證工程質(zhì)量；在設(shè)備購(gòu)置方面，也將公開招標(biāo)方式，根據(jù)設(shè)備的需要選擇資質(zhì)高、信譽(yù)好的供應(yīng)商，并組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行實(shí)地調(diào)研考察。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)期限，以月為基本單位，并按照建設(shè)內(nèi)容的特性、時(shí)間要求以及建設(shè)地點(diǎn)的氣候條件確定本次項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。要求供貨單位配以嚴(yán)格的售后服務(wù)和技術(shù)支持，并對(duì)自方技術(shù)人員進(jìn)行相關(guān)操作維護(hù)培訓(xùn)。餐飲部餐飲部設(shè)置11人，負(fù)責(zé)養(yǎng)殖基地的生活后勤工作，主要是公司人員的餐飲。企業(yè)將增設(shè)完備的污染處理裝置，能夠處理生產(chǎn)和生活的三廢。1）水產(chǎn)養(yǎng)殖對(duì)環(huán)境的影響分析親魚養(yǎng)殖水體留存飼料殘餌和魚體排泄物，因此有可能導(dǎo)致水體中有機(jī)含量增高，主要包括氨氮類和硫化物等，養(yǎng)殖水體中存留有機(jī)物質(zhì)的含量因養(yǎng)殖模式不同而差異距大，如果不采取必要的措施，會(huì)對(duì)養(yǎng)殖水體造成不同程度的污染。項(xiàng)目實(shí)施對(duì)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有優(yōu)化和推動(dòng)作用，項(xiàng)目的技術(shù)推廣能帶動(dòng)的漁業(yè)發(fā)展與農(nóng)戶養(yǎng)殖收益的增加，項(xiàng)目帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)收益增加國(guó)家和地方的稅收，必然推動(dòng)及相關(guān)地區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為相對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)增加經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增加地方政府的收入，從而增加地方發(fā)展的資金，為西部大開發(fā)和橋頭堡建設(shè)貢獻(xiàn)力量；項(xiàng)目特別是能促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，是國(guó)家實(shí)施民生建設(shè)與農(nóng)村地區(qū)發(fā)展的重要內(nèi)容之一，可以成為部分農(nóng)村地區(qū)的新產(chǎn)業(yè)，為構(gòu)建農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)奠定基礎(chǔ)，成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的亮點(diǎn)。項(xiàng)目用水主要是引流附近的地表水，從檢測(cè)報(bào)告看其水質(zhì)非常好。表81 年產(chǎn)苗種規(guī)劃表時(shí)間雌魚（尾）魚卵（萬(wàn)粒）苗種量（萬(wàn)尾）產(chǎn)量其中：出售量110月初～11月底45072（2n）36（2n）211月底～1月初45072（2n）72（2n）31月初～2月底81（3n）81（3n）42月底～4月初25040（2n）4（2n）5036（3n）36（3n）合 計(jì)301229 本項(xiàng)目需要購(gòu)置的儀器設(shè)備分為生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)檢儀器設(shè)備、其他設(shè)備儀器、生產(chǎn)用車，具體規(guī)格型號(hào)如下：表82 儀器設(shè)備需求量表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單位備注一生產(chǎn)設(shè)備　　　1 孵化槽　　　 大槽75個(gè)玻璃纖維鋼材質(zhì)， 3m 小槽450個(gè)玻璃纖維鋼材質(zhì)，2 育苗池4個(gè)玻璃纖維鋼材質(zhì)直徑，3 恒溫控制儀1套　4 加氧機(jī)5臺(tái)　5 定時(shí)投餌機(jī)12臺(tái)　6 飼料粉碎機(jī)1臺(tái)　7 溶氧儀1臺(tái)美國(guó)熱電臺(tái)式3Star(310D)二質(zhì)檢儀器設(shè)備　　　1 超凈工作臺(tái)1臺(tái)單人雙面2 顯微鏡1臺(tái)奧林巴斯CX4132C023 解剖鏡1臺(tái)奧林巴斯數(shù)碼解剖鏡BX514 PH計(jì)1臺(tái)美國(guó)丹佛，UB75