【正文】 致（監(jiān)理工程師） ： 事由：申報內(nèi)容：選供應(yīng)商（注明型號規(guī)格、材質(zhì)、產(chǎn)地）： 單價： 支持材料： 承包單位意見 填報人： 項目經(jīng)理： 年 月 日監(jiān)理單位意見 經(jīng)辦人： 總監(jiān)理工程師： 年 月 日 咨詢單位意見 負責(zé)人：（簽署意見并蓋部門章）經(jīng)辦人： 年 月 日建設(shè)單位意見 負責(zé)人：（簽署意見并蓋部門章）經(jīng)辦人： 年 月 日制表人： 時間：32材料（設(shè)備）價格簽認單編號： JMWZYBG35 工程名稱 建設(shè)單位施工單位 監(jiān)理單位材料名稱 生產(chǎn)廠家序號規(guī)格型號 單位 計劃使用量 單價最終確認價 使用部位施工單位意見：年 月 日監(jiān)理單位意見：年 月 日咨詢單位意見：項目負責(zé)人： 年 月 日建設(shè)單位意見：年 月 日33費 用 索 賠 申 請 表編號： JMWZYBG36 工程名稱： 致： （監(jiān)理單位） 根據(jù)施工合同條款 條的規(guī)定，由于 的原因，我方要求索賠金額（大寫） ，請予以批準(zhǔn)。2） 暫定金額部分為據(jù)實結(jié)算應(yīng)與原報價原則一致，避免同一工程出現(xiàn)兩種不同原則或計價方式。監(jiān)理公司審核材料品牌出具意見并經(jīng)甲方現(xiàn)場代表認可后交審計項目組工程管理部門根據(jù)簽署確認意見交審計項目組不得進場，并督促或建議施工單位重新提交不低于參考品牌的材料品牌低于原參考品牌品牌不低于原參考品牌審計項目組通過市場調(diào)查后向工程管理部門出具審核意見審計項目組通過勘查直接對品牌低于參考品牌的材料出具意見結(jié)算時按原投標(biāo)價執(zhí)行工程管理部門根據(jù)審計項目組意見組織人員進行認定后限制該材料進場或同相關(guān)各方協(xié)商后調(diào)整結(jié)算單價品牌低于原參考品牌品牌不低于原參考品牌 13 暫估材料、設(shè)備招標(biāo)流程 3） 在實際施工中，對進場的大宗材料及設(shè)備、裝飾材料，根據(jù)其使用的廠家、規(guī)格、品種，審計項目組認為有必要可會同工程管理部門現(xiàn)場人員一起作好記錄及采樣。2） 屋面工程，指屋面基層處理、防水、保溫隔熱做法是否符合規(guī)范，與所采用的圖集是否相符。在實施過程中，對可能引起索賠和反索賠應(yīng)密切關(guān)注，盡量采取措施控制和化解，對實際發(fā)生索賠事項要及時作出記錄、調(diào)查和及時處理。審查報價數(shù)據(jù)計算的正確性,分析報價構(gòu)成的合理性,工程量報價清單子目內(nèi)容是否與招標(biāo)文件一致。 “高校建設(shè)工程跟蹤審計指南” （正在征求意見）由我公司董事長周和生先生起草，擬由“中國教育審計學(xué)會”發(fā)文，作為全國高校建設(shè)工程跟2蹤審計指導(dǎo)性文件?，F(xiàn)場踏勘、計量、調(diào)研項目審核人提出初步審核意見跟蹤審計機構(gòu)接受委托獲取相關(guān)資料基建處根據(jù)審計意見書組織實施，并將重大事項執(zhí)行情況報審計處備案審計處下達管理審計意見書，通知基建處會請有關(guān)部門參加研討達成共識形成會議紀(jì)要審計處或跟蹤審計機構(gòu)提出管理建議或措施①決策階段②設(shè)計階段③招投標(biāo)階段④施工階段⑥竣工決算階段⑤竣工結(jié)算階段工程實施階段及主要審計內(nèi)容項目策劃編制可研報告方案比選經(jīng)濟評價投標(biāo)策劃及代理施工合同洽商合同管理工程進度款審核主材、設(shè)備定價隱蔽工程驗收工程變更審核索賠費用審核土建安裝裝飾其他報建、勘探、設(shè)計等費用中期施工成本費用驗收、審計等費用施工單位提交送審資料報監(jiān)理公司監(jiān)理公司提交意見報基建處基建處簽署意見報審計處審計處接收資料，制定計劃，委托跟蹤審計機構(gòu)4八、相關(guān)部門職責(zé)審計處1）負責(zé)委托社會工程咨詢機構(gòu)進行跟蹤審計，協(xié)調(diào)整個審計過程，召開有審計、基建、項目管理、招標(biāo)代理、監(jiān)理、施工、咨詢公司等參加的聯(lián)席會議，解決跟蹤審計的重大問題；2）對咨詢機構(gòu)提交的跟蹤審計實施方案進行審核，并組織相關(guān)部門協(xié)商，形成一致意見報校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施；3）對咨詢機構(gòu)提交的咨詢初步意見進行會審，形成正式審計意見，簽批后交由各相關(guān)部門執(zhí)行；4）對跟蹤審計機構(gòu)的執(zhí)業(yè)紀(jì)律、執(zhí)業(yè)質(zhì)量進行監(jiān)督和評價；5）檢查相關(guān)利益主體單位配合履行跟蹤審計職責(zé)；6）協(xié)調(diào)各相關(guān)部門及單位的審計工作關(guān)系，確保跟蹤審計工作能順利開展。35 天。 9 (二)具體實施（本工程從施工階段開始實施）合同條款的審查1） 審查當(dāng)事人是否具有簽訂該合同的法定權(quán)力和行為能力，是否接受委托以及委托代理的事項、權(quán)限等。4） 工程竣工驗收，主要核查設(shè)計變更、實際工期、材料認證及有關(guān)索賠的書面證明資料。4) 學(xué)校提出的設(shè)計變更，并對不同變更方案進行測算、比選，將比選結(jié)果提供給校領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。2) 根據(jù)索賠的情況，查閱跟蹤日記，施工記錄，往來文件，會議記錄，現(xiàn)場照片等索賠證據(jù)。 同意/不同意索賠的理由：索賠金額的計算： 項目監(jiān)理機構(gòu) 總監(jiān)理工程師 年　　　　　月　　　　　日咨詢單位意見： 負責(zé)人：　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　　　　月　　　　　日建設(shè)單位意見：負責(zé)人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日35設(shè) 計 變 更 審 批 表編號： JMWZYBG38 工程名稱： 原設(shè)計情況施工單位：　　　　　　　　　　　　項目經(jīng)理：　　　　　　　　設(shè)計變更原因、內(nèi)容及對其他專業(yè)影響 （附件）設(shè)計變更增減工程造價估算估算數(shù)（附件）監(jiān)理單位審核意見負責(zé)人：　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日咨詢單位審核意見 負責(zé)人：　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日建設(shè)單位審核意見負責(zé)人：　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日36設(shè) 計 變 更 通 知 單編號： JMWZYBG39 工 程 名 稱建 設(shè) 單 位設(shè) 計 單 位設(shè)計咨詢單位項 目 名 稱 專 業(yè)設(shè)計變更依據(jù) （填寫設(shè)計變更審批表的編號）變更理由及內(nèi)容：設(shè) 計 校 對 項目總負責(zé)人 日 期37工 程 變 更 申 請 表編號： JMWZYBG40 工 程 名 稱 ：合同內(nèi)容 合同編號變更原因主要工程內(nèi)容和數(shù)量工程部位： 變更項目名稱：工程內(nèi)容與數(shù)量： 填報人： 填報時間：原合同價 增加變更費用變更后價 減少承包單位 負責(zé)人（簽字）： （蓋章）監(jiān)理單位審核負責(zé)人： 年 月 日咨詢單位審核負責(zé)人： 年 月 日建設(shè)單位審 核負責(zé)人： 年 月 日制表人： 時 間：38工程變更造價報審核定表編號： JMWZYBG41 工程名稱： 根據(jù)合同（協(xié)議）條款第 條規(guī)定 發(fā)出的 號設(shè)計變更單內(nèi)容，已開始實施，現(xiàn)就有關(guān)造價報告如下：本項設(shè)計變更按合同規(guī)定共計增加/減少合同金額 元。2) 實際施工過程中，根據(jù)合同約定的時間及提醒業(yè)主按期支付，避免因付款而引起索賠。具體工作內(nèi)容及重點如下：1) 在施工過程中，對出現(xiàn)的工程變更，及時做好文字記錄，收集相關(guān)變更資料，作為造價控制的依據(jù)。5） 工作流程B、 主要隱蔽工程驗收1） 地基驗槽記錄，主要核查基槽的幾何尺寸、土質(zhì)類別、老墻腳開挖、排水類型（結(jié)構(gòu)排水、地表排水、雨季排水） 、運距及發(fā)現(xiàn)文物、古墓和各種引起索賠的書面證明材料。37 天。嚴格確定合同計價體系，建立設(shè)計施工、監(jiān)理、造價等單位在控制工程造價，配合跟蹤審計的責(zé)任機制，化解潛在的不形成工程主體實物工作量的費用.35 天7招標(biāo)文件 投標(biāo)文件招投標(biāo)階段 施工合同的審核投標(biāo)承諾審核合同的主體是否合法；合同的形式是否符合本工程的特點和要求；是否有滿足本工程質(zhì)量、工期、投資的相應(yīng)措施，對工程變更、工程款（進度款）的支付、主要材料（設(shè)備）定價、索賠等條款是否完整；合同所有條款是否符合合同法的要求和規(guī)定。3) 有利于監(jiān)督參與建設(shè)工程利益主體單位認真履行各自職責(zé)，依法依規(guī)辦事，提高建設(shè)工程質(zhì)量，促進建設(shè)工程管理的法制化、制度化、規(guī)范化。4) 有利于加強對建設(shè)資金的計劃管理和使用監(jiān)督，及時防弊糾錯，避免超計劃、超規(guī)模，促進和提高建設(shè)投資效益的最大化?！?13 天隱蔽工程驗收記錄隱蔽工程記錄的審核 地基驗收記錄審核所有隱蔽工程驗收記錄是否及時、真實，是否符合設(shè)計和規(guī)范要求，施工方案是否經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理工程師批準(zhǔn)；審核擴大規(guī)模的原因。1）結(jié)算書2）工程量計算書3）鋼筋抽料表（土建專業(yè)適用）4）施工合同5）竣工圖6）竣工資料7）圖紙會審紀(jì)錄1工程結(jié)算資料的審核8）