【正文】 位管理費 ：依據(jù)財政部《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》（財建 【 2002】 394 號）規(guī)定， 按工程建設(shè)費用的 %估算 （ 2）與未來生產(chǎn)有關(guān)的費用：包括技術(shù)培訓(xùn)費、品種引進(jìn)費等； ①技術(shù)培訓(xùn)費 ：根據(jù)項目建設(shè)實際需要以《項目可行性研究報告》設(shè)計的期次和人數(shù)概算。完全按照國家生產(chǎn)綠色食品的規(guī)定使用化肥、農(nóng)藥，做到真正的無公害。 輔助工程、其它工程 灌溉管道鋪設(shè)，采用 PPR 管，主管直徑 5cm，支管直徑 25cm，間距 20m，埋地深度不低于 20cm，共鋪設(shè) 8000m。 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 1.《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（ GB500032020）； 2.《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》（ GB500072092） 3.《水土保持綜合治理技術(shù)規(guī)范》（ GB/）； 4.《農(nóng)田排水工程技術(shù)規(guī)范》 SL/T41999； ； 。 （ 4）適時采收。幼樹的管理還要做好整形工作，要適時合理拉枝、摘心、定形，以及形成良好的豐產(chǎn)、透氣通光的高產(chǎn)樹架。 項目建設(shè)目標(biāo)和任務(wù) 經(jīng)濟(jì)效益 實施本項目，可建成應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)的柚園 2100 畝，達(dá)產(chǎn)期年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)“香甜城”牌蜜柚 2520 噸，實現(xiàn)年均利潤 萬元，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，內(nèi)部收益率 12%，投資收益率 %，投資回收期 年，經(jīng)濟(jì)效益良 好。果肉味甘酸、性寒、無毒，有健脾，止咳，解酒的功效；柚皮味辛苦甘、性溫，有化痰，止咳，理氣，止痛的功效。促進(jìn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集中布局，推動特色農(nóng)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，打造農(nóng)產(chǎn)品特色知名品牌，產(chǎn)品競爭力和出口創(chuàng)匯能力。廣受消費者和經(jīng)銷商青睞，適宜在 ***縣和周邊區(qū)縣大面積推廣種植。為了提高種植質(zhì)量，果園實行統(tǒng)一規(guī)劃，連片種植，按一定行比相間合理密植，按株距 34m、行距 45m，挖 1m3種植穴，一般畝植 35株。 （ 2）適時、適量、合理追肥。 表 21 設(shè)備明細(xì)表 序號 項目 數(shù)量 單價 投資額（萬元） 備 注 1 水泵 6臺 1000元 /臺 2 運輸貨車 2輛 60000元 /輛 3 合計 8 設(shè)備來源 本項目所選儀器均從國內(nèi)專業(yè)從事生產(chǎn)銷售設(shè)備公司選購，根據(jù)工藝技術(shù)設(shè)計，本項目需要購置設(shè)備 8 臺（輛）。蓄水池底板采用現(xiàn)澆 10cm 厚 C20混凝土。施工營地修建臨時公廁，收集施工人員的糞便，經(jīng)生化處理后作為農(nóng)家肥，嚴(yán)禁糞便直接排放。 本項目設(shè)備價格參照市價進(jìn)行估算，設(shè)備購置安裝費 萬元，占項目建設(shè)投資的 %。 表 資金來源 序號 資金來源 合 計 備 注 比例（ %） 金額（ 萬元） 1 中 央 % 2 地 方 % 3 業(yè)主自籌 % 合 計 100% 資金運用 項目資金籌措與使用計劃詳見附表 6。確保項目質(zhì)量、進(jìn)度、投資得到有效控制。 合作社對種植農(nóng)戶提供免費種植技術(shù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，并派專業(yè)技術(shù)人員定期深入種植戶，進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)。 社會效益 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢，有利于推動行業(yè)發(fā)展。 包括： ① 對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度； ② 各工序間是否合理銜接、通暢、簡捷； ③ 物料消耗定額； ④ 工藝參數(shù)是否安排合理。 工藝技術(shù)轉(zhuǎn)讓的形式和方法 ，分享所有權(quán) 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案比選 1. 比選的目的 通過多方 案比較確定生產(chǎn)工藝技術(shù)，并據(jù)此確定原料路線、工藝流程和主要設(shè)備。 主要體現(xiàn)在：工藝流程、設(shè)備配置、生產(chǎn)線能力、自動化程度、專業(yè)化協(xié)作要合理；工序要緊湊、均衡、協(xié)調(diào)；物品運輸距離要短；同一生產(chǎn)線應(yīng)進(jìn)行多層次、多品種、多方法的加工，以提高勞動生產(chǎn)率等方面。 3. 輻射 帶動農(nóng)戶 并通過訂單方式 直接帶動 774 戶農(nóng)戶，通過培訓(xùn)、咨詢、科技示范等方式間接帶動原合作社 ***白柚種植戶改造 1251 戶。農(nóng)民增收 元 /畝，增收蜜柚 200 千克 /畝。 運用現(xiàn)代管理理念和方法對物化資源和非物化資源進(jìn)行合理搭配使用，作到人盡其才、物盡其用，提高管理效率和工 作效率，降低產(chǎn)品成本，提升合作社的活力和競爭力。采購部負(fù)責(zé)基地內(nèi)農(nóng)戶種植蜜柚的收購及各種物資的采購。 地方財政配套資金 項目地方財政配套資金按中央財政資金的 60%計算，合計 萬元（全部無償）。詳見附表 1。 。 排水溝 排水溝設(shè)計長度為 1000m，斷面尺寸寬為 ，取安全超高 0.2m，故確 定排水溝斷面尺寸為寬 ，深 。 設(shè)備方案 設(shè)備選型 （ 1）符合工藝要求，技術(shù)先進(jìn)、可靠、且經(jīng)濟(jì)合理； （ 2）選用先進(jìn)、可靠、適用的設(shè)備，提高機(jī)械化和自動控制水平，降低能耗，達(dá)到同行業(yè)領(lǐng)先水平； （ 3）符合食品衛(wèi)生條件，符合環(huán)保要求。抹芽時做到去零留整，去早留齊，抹除擁擠過密梢、徒長梢、弱梢，使樹勢生長健壯整齊一致；同時在梢長至 8 片葉左右或 15cm 左右時摘心并噴 %尿素葉面肥使其老熟。 設(shè)計范圍 2 第二章 工藝設(shè)計 項目工藝技術(shù)選擇的原則 先進(jìn)性和前瞻性 原則 適用性 原則 原則 原則 原則 原則 工藝技術(shù)方案 本項目將采用“專業(yè)合作社 +基地 +農(nóng)戶”運營模式生產(chǎn)、銷售無公害“香甜城”牌蜜柚 ,完善公司與市場、公司與基地和農(nóng)戶間利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，由 ***縣香密柚種植專業(yè)合作社會承擔(dān) 2100 畝香城蜜柚種植基地新建項目。 ***白柚是重慶特產(chǎn)，也是長江上中游水果開發(fā)項目之一，曾經(jīng)連續(xù)五年獲農(nóng) 業(yè)部優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品金獎?！吨泄仓醒腙P(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題決定》中提出：支持供銷合作社、農(nóng)民專業(yè)合作社等多種形式的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)，按照服務(wù)農(nóng)民、進(jìn)退自由、權(quán)利平等、管理民主的要求，扶持農(nóng)民專業(yè)合作社加快發(fā)展，使之成為引領(lǐng)農(nóng)民參與國內(nèi)外市場競爭的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織。 ***海拔 400m 以下的平壩河谷地區(qū)，年均溫 1719℃，年日照時數(shù)12001600 小時，無霜期達(dá) 341 天，少霜凍，年降雨量 11001300 毫 m，相對濕度 6580%，土壤以紫色土為主，礦質(zhì)養(yǎng)分豐富，是我國名柚最適宜生態(tài)區(qū)之一?？山鉀Q部分農(nóng)村剩余勞動力，提高當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，增加農(nóng)民收入。一般每株幼樹施雜草 75100kg，豬牛欄糞 23 擔(dān)，豆麩 。主要做好防銹蜘蛛、介殼蟲、疫病、潰瘍病的防治， 并做好四月份開溝排水防漬工作，五月份除草松土，加強(qiáng)夏季綠肥管理， 78 月份保濕抗旱。之間時，設(shè)計對路面采取防滑處理，坡度小于 10176。符合本項目建設(shè)基本條件。其中主體工程分為土壤改良、生產(chǎn)便道、 蓄水池、 蓄糞池、排水溝 建設(shè)投資；輔助工程為灌溉管道建設(shè)投資。 按項目建設(shè)設(shè)計能力的生產(chǎn)實際需要概算。 生產(chǎn)準(zhǔn)備組 理事會 董事會 工程組 綜合組 財務(wù)組 圖 71 建設(shè)期機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)以及儀器設(shè)備的維護(hù)與檢修，技術(shù)創(chuàng)新，良種繁育，以及對農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)。 項目勞動管理措施 按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，健全財務(wù)管理制度，建立會計賬冊，進(jìn)行會計核算，嚴(yán)格審核各項原始憑證的合法性、真實性、準(zhǔn)確性。 本項目的成功運營不僅為承擔(dān)單位自身帶來了良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且通過定單、農(nóng)民合作組織的形式，以及向農(nóng)民提供良種、培訓(xùn)技術(shù)的形式，間接帶動原合作社 1251 戶農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)蜜柚，按市場價預(yù)測，間接增加總收入 萬元。同時與種植戶簽訂收購合同，保證收購農(nóng)戶種植出的達(dá)標(biāo)的無公害蜜柚優(yōu)先賣給專業(yè)合作社。 生產(chǎn)工藝技術(shù)選擇的原則 主要體現(xiàn)在：產(chǎn)品質(zhì)量性能，工藝水平，裝備水平等方面。 4. 比選的方法 定性分析和定量分析相結(jié)合。 ① 工藝參數(shù)應(yīng)具有先進(jìn)性、可實行性； ② 質(zhì)量守恒定律是物料衡算的基礎(chǔ)； ③ 可研階段需要對每個生產(chǎn)過程的物料量進(jìn)行初步衡算，初步設(shè) 計階段進(jìn)行詳細(xì)物料衡算。帶動項目區(qū)運輸業(yè)、飲食服務(wù)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)村剩余勞動力的就地轉(zhuǎn)移，減輕工給城市帶來的壓力。 工程進(jìn)度計劃表 表 工程進(jìn)度計劃表 序號 年份 項目 建設(shè)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目立項等前期工程 2 生產(chǎn)設(shè)施工程建設(shè) 3 儀器購置、安裝 4 引種 5 投產(chǎn)、驗收 7 第七章 效益分析 本項目采用“專業(yè)合作社 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，發(fā)展優(yōu)質(zhì)蜜柚種植基地建設(shè)，提高當(dāng)?shù)孛坭之a(chǎn)量和品質(zhì)，滿足市場發(fā)展的需求，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加財政收入。 加強(qiáng)項目建設(shè)的資金管理，設(shè)立專門的基建帳戶；建立項目審計制度，定期檢查財務(wù)狀況； 建立嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，確保所有建設(shè)資金都能用在項目上。 銀行貸款使用和管理 本項目無銀行貸款。 投資概算依據(jù) （ 1）《建設(shè)工程投資估算手冊》； （ 2）《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額 ***基價表》； （ 3）《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額》（試行）； （ 4）《 ***建設(shè)工程費用定額》 （ 1） 設(shè)備原價：按近期國內(nèi)設(shè)備制造廠或供應(yīng)商的詢價測算。 固體廢棄物 工作人員產(chǎn)生的生活垃圾，每 13 天進(jìn)行集中清理后運至鎮(zhèn)上交環(huán)衛(wèi)部門處置，嚴(yán)禁將生活垃圾倒在生活營地和河流。蓄水池前后分別布設(shè)進(jìn)水口和出水口，進(jìn)水口接沉沙池引水入池，出水口經(jīng)截水溝接入附近排水溝或附近囤水田。 規(guī)劃布局 在 ***縣 ***鎮(zhèn) ***村利用社員所有土地 2100 畝建設(shè)優(yōu)質(zhì)無公害蜜柚種植基地。保持果園疏松、濕潤，可用生草覆蓋的方法改善果園小氣候，當(dāng)久旱未雨、中午強(qiáng)烈照射葉片微卷時應(yīng)及時做好抗旱工 作，進(jìn)行淋、滲灌或噴灌，保證水分充足。植后 3 年內(nèi)要勤施、薄施水肥，平均每月施 12 次，每次用尿素 專用肥 20kg/畝，以迅速擴(kuò)大樹冠，提早掛果秋梢應(yīng)在 9 月上