【正文】 指標項目 10年計 劃 10年完 成 完成率% 09年完 成 同比%1 銷售數(shù)量( K K ) 4800. 0 4850. 1 101. 0 3135. 1 54. 7深圳辦事處 1900. 0 2110. 3 111. 1 1376. 5 53. 3順德辦事處 700. 0 773. 9 110. 6 725. 9 6. 6東莞辦事處 460. 0 557. 4 121. 2 213. 9 160. 5重慶辦事處 390. 0 251. 5 64. 5 169. 6 48. 3外銷 480. 0 377. 9 78. 7 276. 7 36. 6新亞洲市場 870. 0 583. 2 67. 0 372. 4 56. 6本部 196. 0 0. 02 銷售金額( 萬) 26500. 0 24785. 1 93. 5 15557. 4 59. 3深圳辦事處 10500. 0 11026. 0 105. 0 6693. 7 64. 7順德辦事處 4000. 0 3384. 8 84. 6 3107. 3 8. 9東莞辦事處 2500. 0 2559. 4 102. 4 873. 0 193. 2重慶辦事處 20xx. 0 1531. 5 76. 6 1063. 9 44. 0外銷 2500. 0 2121. 2 84. 8 1465. 1 44. 8新亞洲市場 5000. 0 3411. 9 68. 2 2354. 1 44. 9本部 750. 4 0. 23 銷售回款( 萬) 25175. 0 21361. 8 84. 9 12768. 3 67. 3深圳辦事處 9975. 0 9235. 7 92. 6 5796. 2 59. 3順德辦事處 3800. 0 3401. 4 89. 5 2865. 7 18. 7東莞辦事處 2375. 0 2033. 0 85. 6 671. 7 202. 7重慶辦事處 1900. 0 1383. 0 72. 8 1019. 8 35. 6外銷 2375. 0 1903. 2 80. 1 1440. 2 32. 2新亞洲市場 4750. 0 3405. 6 71. 7 974. 6 249. 4本部 625. 8 0. 14 銷售費用( 萬) 450. 5 615. 9 136. 7 416. 8 47. 8深圳辦事處 178. 5 150. 2 84. 2 120. 7 24. 4順德辦事處 68. 0 43. 1 63. 4 41. 6 3. 8東莞辦事處 42. 5 39. 4 92. 6 32. 1 22. 4重慶辦事處 34. 0 25. 4 74. 8 24. 6 3. 2外銷 42. 5 42. 4 99. 8 36. 6 16. 0新亞洲市場 85. 0 49. 4 58. 1 39. 0 26. 9本部 266. 0 34. 1 122. 2 117. 7XXXX 有限公司 XXXX 年度工作總結 16 附表 五 ： XXXX 年度新品開發(fā)成果一覽表 序號 事項 具體完成內容 目前成效 1 ABS 產品開發(fā) 完成規(guī)劃及相關設施的調試工作，并完成相關文件的下發(fā)培訓。 點膠程式還未編輯。 完成了天寶、賽爾康、飛煌等重點客戶的 LOW VF 樣品的開發(fā)；且多數(shù)產品已批量供貨中。 XXXX 有限公司 XXXX 年度工作總結 18 附表 六 ： XXXX 年度 技術革新成果一覽表 序號 事項 具體完成內容 目前成效 1 Mini 1A 電性改善 完成以下工藝設計及改進： A、設計 mini1A引線 —— 由常規(guī)兩層釘頭設計為三層； B、焊片由原 * 改為 *，以降低結構應力。 折彎后不良率由正常組的 ‰降低為 ‰，且不良均為漂移者，而正常組 存在 1 ‰的低擊穿產品。 10 DICE 尺寸減小 針對 HER1A、 SF1A 由原 47mil DICE 改為44mil。 驗收 XXXX003 異丙醇回收改造 投入設備進行改造，循環(huán)利用異丙醇 年節(jié)約成本 80100萬元 驗收 XXXX004 成型模 具改造 通過成型模具改造800 腔、標準化作業(yè)等提升效率 成型效率提升 10%，成型能耗降低 10%，膠塊全年節(jié)約 30萬元 驗收 XXXX005 引線生產線改造項目 通過拉絲生產線和合金線開發(fā)降低成本 全年節(jié)約成本 150萬元 拉絲生產線改造完工 現(xiàn)月產能達到 60T，11 月生產 67T 質量控制方面較差，報廢率達 %/月，要求能控制到 1%2%。綜合效率提高20~25%。 A、完成模具管理流程的細化工作。 5 mini3A 電性改善 通過設計雙釘頭引線，以改進產品的抗機械應力能力。 8 SMF 產品開發(fā) 完成一條線（ 7KK/月）的設計及規(guī)劃。 計劃 11 年 3 月可形成量產。 樣品已通過客戶認證。 抓住有利時機，加快發(fā)展 LED、 GPP 芯片等項目的實施準備，促使 企業(yè) 上臺階 。 重點產品重點崗位 推行工序首件檢查表，培養(yǎng)和要求員工對質量自主檢查的觀念，并按要求每班填寫 3 次檢查的結果，減少員工因自身操作造成的質量問題。 生產現(xiàn)場 全部實現(xiàn)作業(yè)指導書 可視化 。 完成 成型站重大 改造 工程的 第一階段 。 圍繞客戶結構調整，積極拓展客戶資源，已通過 OMRON、飛煌德商、航嘉、康舒等重點知名企業(yè)第二方審核認證。 XXXX年全年生產 6245K 產品，銷售 3667K，銷售收入 332 萬元，實現(xiàn)毛利81 萬元 。 為實現(xiàn)年初計劃的產品升級改造和結構快速調整 的目標 ， XXXX年度公司 完成 固定資產 投資 20xx 余萬，其中裝備建設投入 1852 萬，對 SMD、 SKY 等重點產品 進行了 產線 擴建，同時興建 的 ABS、 TO220產線達到同行領 先水平 。 加快產品升級換代，貼片 SMD 產線新增 SMA 大本體產線 2 條，小本體產線 4條， 已具備年產 600KK能力 。 XXXX 有限公司 XXXX 年度工作總結 6 積極加強 銷售 團隊建設 ， 針對 IT 業(yè)客戶拓展，成立了南山辦事處 ， 引進了專門人才，為后續(xù)發(fā)展作好 人力儲備 。 完成 配電增容項目 方案論證 及 配電設備采購合同 。 全年招聘各類員工 1456 人。 ABS、 SMD、 TO2 SKY、 SKY LOW VF 等重點產品基本滿足客戶要求 。目前三臺計劃 TMTT 已到位，且均完成初步調試；待批量試產；已形成月產能 10KK 的能力。 6 GKBU 開發(fā) 搭配新設計引線及杰利 88MIL STD GPP DICE,完成 KBU810G樣品評估。 XXXX 有限公司 XXXX 年度工作總結 17 4 TO220 開發(fā) 持續(xù)對現(xiàn)場人員進行培訓，及完成文件編制工作；按照公司計劃，設計無塵車間改造圖紙；目前已具備 4KK 的月產能；并完成月產8KK 的增容計劃。 良 品的 穩(wěn) 定性 —— 不 良 率由 原 僅200PPM 降低至 4PPM 左右。 6 設備擴量工藝調試 完成了相應增值設備的工藝調試工作，特別是焊接爐、酸洗機等設備的工藝調試。 針對 SR160,由原 32mil 改為 30mil。 技術能力不太成熟，銅材供應商開發(fā)僅成功華亞一家，其他銅材未達到要求 。能源節(jié)