【正文】 出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與下列內(nèi)容相關(guān)的任何決定和措施： a) 信息安全管理體系有效性的改進(jìn)； b) 更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)處理計(jì)劃； c) 必要時(shí)，修訂影響信息安全的程序和控制措施，以反映可能影響信息安全管理體系的內(nèi)外事件，包括以下方面的變化： 1) 業(yè)務(wù)要求； 2) 安全要求； 3) 影響現(xiàn)有業(yè)務(wù)要求的業(yè)務(wù)過(guò)程； 4) 法律法規(guī)要求； 5) 合同責(zé)任； 6) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和（或）風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則。 內(nèi)審策劃 信息安全管理小組策劃審核的過(guò)程、區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核工作進(jìn)行策劃。對(duì)《信息安全管理體系手冊(cè)》、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和為保證信息安全管理體系有效策劃、運(yùn)行和控制所需的受控文件的編制、評(píng)審、 批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、修訂、作廢、回收等工作實(shí)施控制，以確保在使用場(chǎng)所能夠及時(shí)獲得適用文件的有效版本。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人為本部門(mén)信息安全管理責(zé)任者，全體員工都應(yīng)按保密承諾的要求自覺(jué)履行信息安全保密義務(wù)。 識(shí)別和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)處理的選擇 信息安全管理小組和相關(guān)部門(mén)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，形成《信息安全風(fēng)險(xiǎn)處理計(jì)劃》，該計(jì)劃明確了風(fēng)險(xiǎn)處理責(zé)任部門(mén)、負(fù)責(zé)人、處理方法及起始、完成時(shí)間。 刪減說(shuō)明 本《信息安全管理體系手冊(cè)》采用了 ISO/IEC27001:2021標(biāo)準(zhǔn)正文的全部?jī)?nèi)容，對(duì)附錄 A的刪減及理由詳見(jiàn)《信息安全適用性聲明 SoA》。 《 信息安全 管理 體系 手冊(cè)》的發(fā)布，標(biāo)志著我公司從現(xiàn)在起，必須按照 信息安全管 理 體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司《 信息安全 管理 體系 手冊(cè)》所描述的規(guī)定，不斷增強(qiáng)持續(xù)滿足顧客要求、相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的能力，全心全意為顧客和相關(guān)方提供優(yōu)質(zhì)、安全的 應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)和維護(hù)服務(wù) ，以確立公司在社會(huì)上的良好信譽(yù)。 總經(jīng)理 ： 2021 年 7 月 1 日 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 0 前言 XX有限公司《信息安全管理體系手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本手冊(cè)）依據(jù) ISO/IEC 27001:2021《信息技術(shù) 安全技術(shù) 信息安全管理體系 要求》，參照 ISO/IEC 27002:2021《信息技術(shù) 安全技術(shù) 信息安全管理實(shí)用規(guī)則》，結(jié)合本行業(yè)信息安全的特點(diǎn)編寫(xiě)。 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法 信息安全管理小組制定《信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理程序》，建立識(shí)別適用于信息安全管理體系和已經(jīng)識(shí)別的業(yè)務(wù)信息安全、法律和法規(guī)要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，建立接受風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則并識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的可接受等級(jí)。具體職責(zé)是：研究決定信息安全工作涉及到的重大事項(xiàng)；審定公司信息安全方針、目標(biāo)、工作計(jì)劃和重要文件；為信息安全工作的有序推進(jìn)和信息安全管理體系的有效運(yùn)行提供必要的資源。 記錄 記錄可能對(duì)信息安全管理體系有效性或業(yè)績(jī)有影響的活動(dòng)和事情。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 信息安全管理小組制定并實(shí)施《員工培訓(xùn)管理程序》文件，確保被分配信息安全管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，都必須有能力執(zhí)行所要求的任務(wù)。 記錄 內(nèi)部審核記錄由信息安全管理小組保存，并作為管理評(píng)審的輸入之一。預(yù)防措施的優(yōu)先級(jí)應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果來(lái)確定。 所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 內(nèi)部審核員應(yīng)來(lái)自于不同的部門(mén)，審核人員應(yīng)與被審活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任，以保持工作的獨(dú)立性。 形式 信息安全管理記錄可以是表、單、卡、臺(tái)帳、記錄本、報(bào)告、紀(jì)要、證、圖等多種適用 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 的形式，可以是書(shū)面的 或電子媒體的。同時(shí)，信息安全管理小組應(yīng)定期的進(jìn)行 信息安全檢查和信息安全技術(shù)監(jiān)督，通過(guò)對(duì)安全措施的實(shí)施檢查和信息安全技術(shù)監(jiān)督，保證安全措施得到滿足。 適用性聲明 信息安全管理小組編制《信息安全適用性聲明（ SoA）》。 4 信息安全 管理體系 總要求 要求 本公司在涉及 電子政務(wù)的應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā) 按 ISO/IEC 27001:2021《信息技術(shù) 安全技術(shù) 信息安全管理體系 要求》規(guī)定，參照 ISO/IEC 27002:2021《信息技術(shù) 安全技術(shù) 信息安全管 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 理實(shí)用規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、運(yùn)行、監(jiān)視、評(píng)審、保持和改進(jìn)文件化的信息安全管理體系。 3）確保滿足顧客和相關(guān)方要求、法律法規(guī)要求的 信息安全 意識(shí)和 信息安全 風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)在公司內(nèi)得到形成和提高。 總經(jīng)理 ： 年 月 日 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 授權(quán)書(shū) 為貫徹執(zhí) 行 ISO/IEC 27001:2021《信息安全管理體系》，加強(qiáng)對(duì) 信息 管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特授權(quán)： 授權(quán) 為 公司管理者代表，其主要職責(zé)（角色）和權(quán)限為： 1）確保公司 信息安全 管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施、運(yùn)行和保持。 ISO/IEC 27001:2021《信息技術(shù) 安全技術(shù) 信息安全管理體系 要求》 ISO/IEC 27002:2021《信息技術(shù) 安全技術(shù) 信息安全管理實(shí)用規(guī)則》 3 術(shù)語(yǔ)和定義 術(shù)語(yǔ) ISO/IEC 27001:2021《信息技術(shù) 安全技術(shù) 信息安全管理體系 要求》、 ISO/IEC 27002:2021《信息技術(shù) 安全技術(shù) 信息安全管理實(shí)用規(guī)則》規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義以及下述定義適用于本《信息安全管理體系手冊(cè)》。 c) 本公司根據(jù)信息安全管理的需要，可以選擇標(biāo)準(zhǔn)之外的其他控制措施。 管理評(píng)審 根據(jù)以上活動(dòng)的結(jié)果以及來(lái)自相關(guān)方的建議和反饋，由總經(jīng)理主持，每年至少一次對(duì)信息安全管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)審，其中包括信息安全管理體系的范圍、方針、目標(biāo)的符合性及控制措施有效性的評(píng)審，考慮信息安全審核、事件、有效性測(cè)量的結(jié)果，以及所有相關(guān)方的建議和反饋。 職責(zé) 信息安全管理小組按《記錄控制程序》的要求，對(duì)記 錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保管、廢棄等進(jìn)行管理。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 糾正措施的實(shí)施按《糾正措施控制程序》進(jìn)行。為政府提供決策支持、績(jī)效管理、政務(wù)公開(kāi)、公文傳遞、會(huì)議管理、任務(wù)督辦、基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)等綜合信息業(yè)務(wù)處理。 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)清晰地形成文件，記錄應(yīng)加以保持。 6 內(nèi)部信息安全管理體系審核 總則 要求 本公司信息安全管理小組按《內(nèi)部審核管理程序》的要求策劃和實(shí)施信息安全管理體系內(nèi)部審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄。 文件要求 總則 本公司信息安全管理體系文件包括： a) 文件化的信息安全方針，在《信息安全管理體系手冊(cè)》中描述 ,選擇的控制目標(biāo)在《信息安全適用性聲明 SoA》中描述； b) 《信息安全管理體系手冊(cè)》（本手冊(cè)，包括信息安全適用范圍及引用的標(biāo)準(zhǔn)）； c) ISO/IEC 27001:2021標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定需文件化的 程序； d) 本手冊(cè)涉及的相關(guān)支持性程序性文件，例如《信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理程序》； 惠州培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) e) 為確保有效策劃、運(yùn)作和控制信息安全過(guò)程所制定的文件化