【正文】 專項治理工作開展情況篇三根據(jù)相關的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我局各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。3．各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應的備查簿。2．我局財務部門嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行各項工作流程，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。同時，我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。（一）加強思想教育。及時下發(fā)了貫徹集團公司《實施意見》的通知，明確要求各單位認真自查分析問題，嚴格按原則、按步驟做好專項治理工作，確保不留死角。（二）完善制度，嚴肅紀律，杜絕“小金庫”現(xiàn)象滋生我辦在財務管理及運作方面，不斷完善制度，研究制定出《財務管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《公務接待管理辦法》和《車輛管理辦法》等一系列財務管理制度，規(guī)范單位財務行為，加強財務管理，嚴格財經(jīng)紀律，建立內(nèi)控機制，做到財務工作專人負責，日清月結，賬目清楚，堅持?？顚Ｓ茫从媱澽k事，嚴格把關財務審批程序，凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù)，有經(jīng)手人、報銷人簽名和單位分管領導簽批，消除虛假會計信息，提高會計信息質量，從而從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設立“小金庫”。成立專項治理領導小組：組長杜學政；成員：各二級機構會計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。組織有關處室和人員認真學習有關文件和會議精神，一方面是加強警示，另一方面要求大家認真自查自糾，切實做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。5．清查結果進行了通報，并予以公示。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。加強財務、審計監(jiān)督。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關制度之間的配套與協(xié)調，建立和完善結構合理、相互關聯(lián)、良性互動的制度體系。（三）強化監(jiān)督懲處。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。自查自糾