【正文】 了公司高管人員的責權、薪酬之間的約束機制。員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個人的品德、能力和發(fā)展前景。付款時，財務室嚴格審核相關資料，制定了嚴格的付款審批程序及權限，所有付款都須經(jīng)校長審批。今后要加強對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。內(nèi)部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業(yè)務事項和高風險領域，特別是涉及內(nèi)部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險?？偨Y報告內(nèi)容包括本縣(市)區(qū)、本部門開展單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。開展單位內(nèi)部控制報告編報工作，旨在進一步加強單位內(nèi)部控制建設工作，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。各單位應當按照上級行政主管部門的規(guī)定按時完成本單位內(nèi)部控制報告的編制及報送工作。(二)各部門。按照《合肥市財政局合肥市監(jiān)察局合肥市審計局轉發(fā)安徽省財政廳安徽省監(jiān)察廳安徽省審計廳關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的實施意見的通知》(合財會〔20〕201號)精神，財政、監(jiān)察、審計等相關部門，要加強會商和信息共享，建立聯(lián)合工作機制，加大宣傳力度，推廣先進經(jīng)驗與做法，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用，共同推動內(nèi)部控制基礎性評價工作。內(nèi)控基礎性評價報告作為20年決算報告的重要組成部分。開展內(nèi)部控制基礎性評價工作，是發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過“以評促建”的方式，推動各單位在原有的基礎上進一步提高內(nèi)部控制建立與實施工作。為此，著重從以下方面加強：(一)應加強對風險的識別、分析和應對學校經(jīng)營可能會遇到很多風險，各種風險可能很突然，因此在保證我校正常預算目標完成的前提下，采取措施加強對風險的識別、分析和應對就顯得更加重要。會計系統(tǒng)控制學校通過會計系統(tǒng)，對經(jīng)濟業(yè)務實施有效控制，包括各項業(yè)務的授權與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務的結果表現(xiàn)出來，促進管理的改善。學校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學校教職工的權利和義務。對照深交所《內(nèi)部控制指引》的有關規(guī)定，公司內(nèi)部嚴格控制、審核對外擔保的事項，從未發(fā)生違反《內(nèi)部控制指引》的情形。行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價表篇一報告期內(nèi)，為加強和改善公司治理結構及內(nèi)部控制制度的建立和健全，公司主要做了以下幾方面工作：成立了以董事長聶忠海為組長的公司治理專項活動領導小組，通過認真學習有關文件精神；制定詳細的專項工作實施計劃；對照公司治理現(xiàn)狀進行自查，形成了《公司“關于加強上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》，經(jīng)公司第三屆董事會十三次會議審議通過，于xx年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。四屆二次董事會表決通過了董事會審計委員會提出的“健全完善內(nèi)部審計機構”的議案，主要內(nèi)容有：（1）公司內(nèi)部審計機構直接向董事會負責，并向董事會匯報工作；（2）公司內(nèi)部審計機構在董事會授權范圍內(nèi)，在董事會審計委員會指導下具體開展工作；（3）公司內(nèi)部審計機構隸屬部門暫掛董事會辦公室，待基本條件成熟時設立為獨立的部門；（4）公司內(nèi)部審計機構配置一名負責人，職級建議為公司處級。學校對財會等關鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學校的管理意識，確實保障了學校的發(fā)展。(2)日常借款和費用開支程序借款須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內(nèi)容，逐級依權限審批，借款須在業(yè)務結束后一周內(nèi)結清，還清借款。采取整體規(guī)劃、分步實施的策略來完善風險管理工作，要對重大風險準備應急預案，保證學校正常運轉。各單位在選取評價樣本時，應根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。(一)加強組織領導。(一)高度重視，精心組織。(一)關于內(nèi)部控制工作聯(lián)系點制度。其他地方各級財政部門應當按照上級財政部門的規(guī)定按時完成本地區(qū)所屬單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總及報送工作。(三)加強協(xié)調(diào)聯(lián)動。按照《合肥市財政局合肥市監(jiān)察局合肥市審計局轉發(fā)安徽省財政廳安徽省監(jiān)察廳安徽省審計廳關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的實施意見的通知》(合財會〔20〕201號)精神，市直各