【正文】 權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效；公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；當(dāng)日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。㈡核銷程序員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個月內(nèi)完成差旅費(fèi)的報銷工作。，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費(fèi)用報銷出差的開支。，業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得超出兩次。（含靈武市）、住宿費(fèi)實行按職務(wù)限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費(fèi)按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)采用兩人中職級最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6 差旅費(fèi)報銷 員工出差返回后一周內(nèi)，應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費(fèi)用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件，經(jīng)批準(zhǔn)后，交財務(wù)部審核辦理。5 差旅費(fèi) 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費(fèi)支付： 交通費(fèi)a. 盡量利用公司車輛。1）出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬（特殊情況除外）。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。（含）以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。（包括車間班組長）、部長（包括車間主任、廠長、工程師）、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)，由會議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支。第四條出差的審核決定權(quán)限如下：當(dāng)日出差出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補(bǔ)貼。特殊情況需向公司報批。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。6. 員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費(fèi)外，超假時間按曠工論處。第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費(fèi)20元，飯補(bǔ)10元，出差同外派人員報銷標(biāo)準(zhǔn)。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費(fèi)用。第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。（2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費(fèi)，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。4. 差旅費(fèi)報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補(bǔ)助，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計算。如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī)。出差所到其單位提供免費(fèi)住宿的，公司不再報銷住宿費(fèi)。（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費(fèi)時必須提供真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。2. 出差期間不予報支加班費(fèi)。工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)，由會議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元，電話補(bǔ)助10元。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。四、借調(diào)第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。第十三條出國人員其出國計劃書經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫出差申請單經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費(fèi)外匯。公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。四、借調(diào)第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。第十三條出國人員其出國計劃書經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫出差申請單經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費(fèi)外匯。公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。，除往返目的地的交通費(fèi)用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制，伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制，市區(qū)交通費(fèi)報銷為：部長級（含）以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù)；伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)辦申請手續(xù)。，不再支付出差當(dāng)日伙食補(bǔ)貼。 申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交人力資源部。 住宿費(fèi)出差地 職務(wù)海外北京、上海、香港其它城市總經(jīng)理級以上實報實銷實報實銷實報實銷經(jīng)理、工程師、主管實報實銷us$ 80100 / 晚其它實報實銷us$ 80 / 晚rmb￥300 接待費(fèi)僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費(fèi)，接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實報實銷。 遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。、出差地市內(nèi)交通費(fèi)（銀川市以外）、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)的報銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。，公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。（不含酒）：公司高管業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、出差補(bǔ)助。當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)。（1）填好《報銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：a：部門負(fù)責(zé)人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；b：部門負(fù)責(zé)人以下出差須報部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理審批；財務(wù)復(fù)核程序（1）財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)簽字、報銷時間等；（2）經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報銷事項；出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報銷說明：（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；（2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額；（3）出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有《公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》未包含的支出項，由出差人員平均分?jǐn)傋孕谐袚?dān)，特殊情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)按批復(fù)報銷；所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均列入各部門預(yù)算項目中；預(yù)支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。⑴短途出差之交通費(fèi)含往返交通費(fèi)及市區(qū)辦事交通費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。國外每日交通費(fèi)用憑乘車憑證實支。公司出差管理制度及流程 公司出差及差旅費(fèi)管理制度篇三為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補(bǔ)貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費(fèi)用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。，財務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整意見，對于需要特殊處理的費(fèi)用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。：補(bǔ)助=標(biāo)準(zhǔn)x出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計算）。，差旅費(fèi)用的審批、借支、核銷事項。：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進(jìn)行申請報備，如果不能進(jìn)行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務(wù)招待人數(shù)及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)招待。：公司副總經(jīng)理、總工；公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計部經(jīng)理。 膳食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐(午餐、晚餐)rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合計rmb￥70/日。但法定假日出差除外。 膳食費(fèi)a. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷。公司出差管理制度及流程 公司出差及差旅費(fèi)管理制度篇七為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費(fèi)”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。、交通費(fèi)或住宿費(fèi)；出差者不得再申報相應(yīng)費(fèi)用。，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時間不予計算。1）出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬（特殊情況除外）。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。交通費(fèi)憑證證明核支，實報實銷。第九條員工人事異動搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)另定。訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時，不得報支交通費(fèi)。交通費(fèi)憑證證明核支，實報實銷。第九條員工人事異動搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)另定。訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時，不得報支交通費(fèi)。遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財務(wù)部辦理費(fèi)用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。(3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費(fèi)用。第十條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。二類地區(qū)：各省地級城市。公司出差管理制度及流程 公司出差及差旅費(fèi)管理制度篇十四第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報銷制度，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費(fèi)用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費(fèi)。2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。第三條員工出差依下列程序辦理。(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費(fèi)用。第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。第二條審批程序和權(quán)限員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。任何人不要再申請此費(fèi)用。第五條 出差借款，其出差費(fèi)用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。第三條 出差種類：1. 短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費(fèi)。第六章：附表表出差審批單、出差審批單表出差報告單公司出差管理制度及流程 公司出差及差旅費(fèi)管理制度篇十三第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報銷制度，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費(fèi)用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)約