【正文】 執(zhí)行部門達成 一致意見 執(zhí)行部門負責人 在 CAR/PAR 表上簽字 執(zhí)行部門采取 措施尋找產(chǎn)生 問題的根源 執(zhí)行部門開始執(zhí)行 CA/PA計劃 執(zhí)行部門制定糾正 和預防活動計劃 執(zhí)行部門通知 審核員已完成 CA/PA 質(zhì)量經(jīng)理審核認可 CA/PA計劃 總經(jīng)理審批 是否同意 質(zhì)量經(jīng)理對 CAR/ PAR進行核查 CA/PA是否 完成并有效 總經(jīng)理審批 是否同意 存檔 質(zhì)量經(jīng)理宣布 CA/PA完成 執(zhí)行部門提出修改 受 CA/PA影響的 文件的建議 否 是 是 修正 否 否 是 否 通知執(zhí)行 部門 修改文件 繼續(xù)修改 是 存檔 CAR/PAR 文檔 CAR/PAR表 否 否 內(nèi)部、外部或第三方審核 發(fā)現(xiàn)的問題 質(zhì)量體系運作 中發(fā)現(xiàn)的缺陷 質(zhì)量評審中 發(fā)現(xiàn)的不合格項 C06002005 質(zhì)量管理體系培訓實施過程 技術質(zhì)量部 培訓中心 各相關部門 質(zhì)量管理 實施計劃 質(zhì)量管理實施 培訓要求 培訓申請 培訓教材 培訓課程計劃 培訓申請 是否同意 是 否 培訓反饋表 培訓反饋表 培訓反饋表 總經(jīng)理評審 培訓管理人員 將質(zhì)量培訓結 果存檔并發(fā)回 各部門存檔 培訓管理人員 培訓后進行考 核并在員工質(zhì) 量管理教育記 錄卡中登記 質(zhì)量經(jīng)理討論 參加培訓人員 培訓管理人員 進行公司內(nèi)部和 公司外部培訓 并為參訓人 員建立管 理記錄卡 質(zhì)量經(jīng)理向培訓中心 提出協(xié)助培訓申請和 培訓需求并提供 培訓教材 選派參加質(zhì)量管理 培訓人員并由 部門領導審批 質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量 管理實施培訓要 求明確參加 培訓人員 質(zhì)量經(jīng)理成立質(zhì)量管理 體系實施小組 培訓管理人員 與技術質(zhì)量部安排 場地組織教師各 相關準備活動及 教師評定 培訓管理人員 通知相關部門選派 質(zhì)量管理培訓人 員培訓目標 人員要求 質(zhì)量經(jīng)理擬制 質(zhì)量管理實 施計劃 是否同意 是 否 技術質(zhì)量部總經(jīng)理經(jīng)理審批 培訓管理人員 將培訓結果檔 案入人事檔案 質(zhì)量管理人員 將體系實施效果及時 反饋給技術質(zhì)量部 執(zhí)行情況反饋單 質(zhì)量管理人員存檔 總經(jīng)理評審 C06002006 技術質(zhì)量部 管理評審流程 質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)助管理者代表 擬制會議議程 管理高層 各部門 質(zhì)量部秘書發(fā)本次管理評審會議議程 各部門總經(jīng)理確認和認同議程 各部門質(zhì)量經(jīng)理準備資料并報總經(jīng)理 質(zhì)量部秘書編制已收到的資料 管理者代表向總裁簡要報告會議準備情況 總裁主持會議，管理者代表協(xié)助總裁召開會議 與會人員積極討論議題（包括公司的質(zhì)量方針目標及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等） 管理者代表審批 是否通過？ 管理者代表上報總裁并總裁簽發(fā)會議議程 會上能否及時制定行動計劃？ 質(zhì)量部總經(jīng)理確認會議紀要并上報管理者代表 相關部門會后及時制定行動計劃 管理評審會議議程 管理評審會議議程 質(zhì)量部總經(jīng)理與各部門總經(jīng)理修改確認并上報管理者代表 秘書分發(fā)會議紀要 管理評審會議紀要 管理者代表審核會議紀要并由總裁簽發(fā) 秘書擬制會議紀要 各部門總經(jīng)理確認會議紀要并執(zhí)行行動計劃 各部門質(zhì)量經(jīng)理跟蹤并向質(zhì)量部匯報執(zhí)行情況 質(zhì)量總經(jīng)理能否 協(xié)調(diào) 質(zhì)量總經(jīng)理上報管理者代表 質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)并跟蹤各部門執(zhí)行情況 是否需要協(xié)調(diào) 管理者代表協(xié)調(diào) 各部門 質(zhì)量總經(jīng)理能否 評審通過 管理者能否評審通過 管理評審會議紀要 否 是 能 否 是 否 否 能 能 否 能 否 否 管理者代表集合各種情況宣布管理評審會議召開 管理者代表上報總裁 C06002007 質(zhì)量糾紛處理及仲裁過程 被訴方 申請書 申請人基本情況 被訴方基本情況 申請理由，要求 證據(jù) 經(jīng)理審核 是否受理 相關證據(jù) 質(zhì)量糾紛取證結論 質(zhì)量糾紛 調(diào)解協(xié)議書 質(zhì)量糾紛 調(diào)解協(xié)議書 調(diào)解協(xié)議書 （一式兩份） 否 是 質(zhì)量糾紛 調(diào)解協(xié)議書 申請書 申請人基本情況 被訴方基本情況 申請理由，要求 證據(jù) 技術質(zhì)量部 申訴方 被訴部門領導及經(jīng) 辦人簽字、蓋章 被訴方提供 相關證據(jù) 質(zhì)量經(jīng)理 簽字、蓋章 質(zhì)量經(jīng)理完整 調(diào)解報告書 訴方部門領導及 經(jīng)辦人簽字、蓋章 質(zhì)管人員調(diào)查取 證并加以檢驗 經(jīng)理組織召開聯(lián)系會 議調(diào)解并解決糾紛 質(zhì)管人員 得出結論 申訴方填寫質(zhì)量 仲裁申請書 質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)受理 范圍判斷文檔是否 齊全劃分等級 質(zhì)管人員通知被訴方 出具相關證據(jù) 質(zhì)管人員跟蹤協(xié) 議書執(zhí)行情況 質(zhì)量糾紛 跟蹤情況表 處理情況及意見 處理情況及意見 存檔 C06002008 結束 質(zhì)量經(jīng)理 組織學習貫徹 技術質(zhì)量部 各部門 QC小組活動實施程序 QC負責人按上級要求對 QC小組進行 注冊并把注冊通知發(fā)至各部門 質(zhì)量經(jīng)理報請 總經(jīng)理批準 發(fā)布 QC小組 活動要求 QC小組負責人匯總 并報質(zhì)量經(jīng)理審核 各 QC小組開展 活動 質(zhì)量經(jīng)理將活動成果 報技術質(zhì)量部評審 QC小組長 總結活動成果 QC負責人向總公司 申報注冊 否 文件 質(zhì)量經(jīng)理 組織骨干培訓 QC負責人通知各部 門 QC小填寫注冊表 質(zhì)量經(jīng)理審核 是否同意 QC注冊表 是否同意 QC注冊表 QC注冊表 QC注冊表 質(zhì)量經(jīng)理組織 QC小組 并填寫注冊表 活動記錄 活動成果 QC負責人確認 成果 是否同意 評審結論 是否同意 報上級 中質(zhì)協(xié)、總公司 活動成果 是 否 否 是 總經(jīng)理確認評審 結果 否 是 否 是 QC負責人組織 對成果評審 C06002009 各部門 技術質(zhì)量部 總裁 各部門提交 質(zhì)量信息報表 質(zhì)量信息專員將質(zhì)量 數(shù)據(jù)的分類、錄入 定期質(zhì)量信息報表 分析質(zhì)量數(shù)據(jù) 是否異常 制定實施改進 計劃 生成公司質(zhì)量 信息報表 改進后質(zhì)量 信息報表 公司質(zhì)量 信息報表 重大質(zhì)量事件 的跟蹤、處理 質(zhì)量經(jīng)理調(diào)整質(zhì)量 信息內(nèi)容 質(zhì)量數(shù)據(jù)分析流程（包括質(zhì)量目標） 定期質(zhì)量信息報表 跟蹤處理報告 質(zhì)量信息內(nèi)容 質(zhì)量信息庫 審核高級專員對質(zhì)量 數(shù)據(jù)的定期分析 質(zhì)量分析報告 公司質(zhì)量 信息報表 質(zhì)量數(shù)據(jù)的 分析內(nèi)容 需要調(diào)整 質(zhì)量信息內(nèi)容 是 否 是 否 C06002010 文件控制中心文件資料控制流程 技術質(zhì)量部文件控制中心 相關部門 經(jīng)過新產(chǎn)品驗證與確認 評審的產(chǎn)品設計文件 文件歸檔編號 技術 /質(zhì)量經(jīng)理 編制文件資料發(fā)放 范圍 總經(jīng)理批準 文件資料發(fā)放范圍 是否同意 否 是 文件資料發(fā)放并 記錄 發(fā)放的有效版本的 文件資料 文件資料發(fā)放 記錄表 經(jīng)過總裁批準發(fā)布的 質(zhì)量管理系統(tǒng)文件 技術鑒定文件、 國際國家企業(yè)標準 外來文件等 其他文件資料 質(zhì)量 /技術經(jīng) 理組織調(diào)查 確認申請 是否通過 文檔員將文件交由相關 人員修訂和批準 是 否 文件更改申請表 批準后的文件 實際使用文件資料 質(zhì)量經(jīng)理判斷審批是 否需要更改文件 否 是 填寫文件 更