【正文】 ，大小稅種齊抓共管。（三）其他資金收支及結(jié)余情況：20xx年東區(qū)總工會無其他收入、無財政結(jié)余。引導轄區(qū)職工堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當好職工群眾的“娘家人”，用實際行動開創(chuàng)新時期有高度、有溫度、有厚度的工會組織；在總結(jié)2020年工作基礎(chǔ)上，20xx年工作，堅持穩(wěn)中求進“的工作總基調(diào)，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟實力，提升人民群眾獲得感。對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，應用績效評價結(jié)果運用，提升部門管理服務效能，及時公開公示績效評價情況。根據(jù)《紅河州州級部門預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財績發(fā)〔20xx〕7號）要求，于7月15日前對本部門20xx年1—6月州本級預算安排的所有項目資金的預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控，于10月15日前對本部門20xx年1—9月州本級預算安排的所有項目資金的預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控。20xx年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入76,724,，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費167,）。二是基本支出足額保障，20xx年基本支出預算撥款收入132,513,，基本支出預算撥款支出137,200,。二是年初設定的27項產(chǎn)出績效指標，除3項產(chǎn)出績效指標未全部達到預期值外，其他24項產(chǎn)出績效指標均達到預期值，%。實際支出項目資金101,972,。項目效率性分析。(2)負責縣政府會議的會務工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實施會議議定事項；負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。(18)職責調(diào)整。（2）決算收支。堅持對會議方案、領(lǐng)導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質(zhì)量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結(jié)果。（六）以人為本，提升服務群眾能力。該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預算完成率100%，本項得滿分5分。（2）履職效率本指標著重從經(jīng)濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。二加強組織保障。，特別是三公經(jīng)費的控制。致力于建設有開創(chuàng)性的構(gòu)建涵蓋農(nóng)村低保、農(nóng)村合作醫(yī)療、貧居工程等在內(nèi)的社會保障體系和社會公平發(fā)展體系。評價結(jié)果未經(jīng)財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結(jié)果對外公布。二、部分項目參與人員較少，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導致資金撥付率不高。該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。二是狠抓縣長信箱信件辦理。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導公務活動和機關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導交辦的任務及時協(xié)調(diào)；堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展。內(nèi)設機構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。(14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。（三）加強督導，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度州公安局認真履行財務管理、業(yè)務指導、督促檢查的職責，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。項目成本性分析。項目總體目是：進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩(wěn)定。三是資料、信息報送、預決算信息公開及時完整，按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報、預決算及時公開。二是項目績效目標設定科學、合理，目標明確、目標細化、目標量化?；局С鰶Q算總支出137,847,（財政撥款137,200,，其他資金647,）?？冃ьA算編制前期認真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面確定20xx年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務績效目標，確保設定績效目標實現(xiàn)業(yè)務工作和資金需求相融合。（一）存在問題：。（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預、決算批復文件及預算調(diào)整文件填列。承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會交辦的有關(guān)事項。(7)債務及利息支出760萬元。在今后的工作中，我們將認真采取切實有效措施，努力改進和完善工作方法，主動適應“新常態(tài)”，關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟政策，特別是涉及營業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費稅等稅收新動向，積極穩(wěn)妥地處理好政策變化帶來的對我鎮(zhèn)財政收入的影響。一是全力服務在建項目建設，千方百計確保項目資金需求，促進項目早開工、早投產(chǎn)、早開票、早納稅。20xx，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持下，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆五次人代會確定的各項財稅目標任務，嚴格按照“量入為出、收支平衡，厲行節(jié)約、嚴肅紀律，統(tǒng)籌兼顧、保障重點”的指導思想，不斷加強財政管理，提高服務水平，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，財政運行總體平衡。此部分得分7分。：①項目科室精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。各科室每年編制項目預算，提出項目支出預算建議數(shù)，由綜合科審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展），并經(jīng)辦領(lǐng)導同意后報市財政局按有關(guān)程序?qū)徟?。自評組織過程：項目績效自評小組按照預先確定的績效目標，對照xxxx年度工作開展、資金使用、財務管理、產(chǎn)生的效益等情況，認真展了自查、自評，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準備詳實、分析評價完整，高質(zhì)量完成了評價工作。、市級各部門與縣（市、區(qū)）之間、市與縣（市、區(qū)）之間的職責關(guān)系。3．滿意度指標完成情況。三是持續(xù)優(yōu)化盤活機構(gòu)編制資源。負責全市各類機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)的“政務”“公益”中文域名管理和網(wǎng)站掛標等工作。指導和協(xié)調(diào)市以下各級事業(yè)單位管理體制改革。組織實施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革。負責審核、審批市級黨委各機關(guān)、人大、政府各部門、政協(xié)、各民主黨派、人民團體、事業(yè)單位、其他機構(gòu)的主要職責、機構(gòu)設置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)等事項。（一）資金情況1．資金到位情況：機構(gòu)編制經(jīng)費xxxx年預算安排資金市級配套4,312,，實際到位市級配套資金4,312,。未列入預算的項目不得支出，不得超預算安排支出。②成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運行機制，結(jié)合項目特點編制科學的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。，指導、監(jiān)督全市綜合行政執(zhí)法改革工作。、行政管理體制改革情況、事業(yè)單位管理體制改革情況、機構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作。繼續(xù)管住總量，自覺摒棄重視加強某項工作就要增機構(gòu)、增編制、增職數(shù)的傳統(tǒng)思維，堅持一手抓“瘦身”，一手抓“健身”，把更多的精力放在優(yōu)化協(xié)調(diào)高效上，積極探索動態(tài)調(diào)整的具體辦法。服務對象滿意度指標：事業(yè)單位法人登記服務工作滿意率大于90%，已完成。（二）過程管控體系我校對新增100萬元及以上的部門預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。（四）其他考評事項我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出9078萬元。認真執(zhí)行各項財政法律法規(guī)，堅持把財政監(jiān)督檢查作為財政部門的重要工作內(nèi)容，將財政監(jiān)督工作融入財政管理各個環(huán)節(jié)，從制定和完善各項財務管理制度入手，嚴格執(zhí)行國庫集中支付改革，加強對專項資金的使用檢查和跟蹤問效，注重對政府各類工程的招標監(jiān)管和審計協(xié)調(diào)工作，注重政府采購和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計劃的安排和調(diào)度，注重財務審核審批程序。(二)關(guān)于支出預算的安排20xx年財政支出預算安排為38060萬元。對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進行調(diào)查并提出處理意見，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關(guān)部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。三是按規(guī)定對財政撥付的專項資金進行自檢自查，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項資金的使用效益，財政各項專項工作按時高質(zhì)量完成。單位嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費的控制政策。（二）部門績效目標的設立情況部門整體支出績效總目標。針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。年初設定的32項績效指標實際執(zhí)行情況基本達到預期值。三是嚴控“三公經(jīng)費”節(jié)支增效，“三公經(jīng)費”%，“三公經(jīng)費”%。二是有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，預期值指標值有效維護，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。四是資金安排標準或依據(jù)合理充分，資金安排依據(jù)是：紅財預發(fā)〔20xx〕149號，紅財預指〔2019〕5號，紅財政法指〔20xx〕12022627號，紅財政法發(fā)〔20xx〕1133345號，紅財體制發(fā)〔20xx〕230號，紅財社發(fā)〔20xx〕7150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等預算批復和專項資金指標文件。20xx年度預算執(zhí)行中存在項目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項目未達到合同規(guī)定付款條件，目前正在按規(guī)定程序推進項目進度。(7)負責縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領(lǐng)導同志指示，指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。（三）績效評價主要依據(jù)、法規(guī)和規(guī)章制度；、方針政策和相關(guān)制度；、資金及財務管理辦法、財務會計資料；、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；、行業(yè)標準及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；，財政部門預算批復，財政部門和預算部門年度預算執(zhí)行情況，年度決算報告；（一）立足本職，當好參謀助手。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎(chǔ)設施建設，全面提高檔案管理服務、能力，對所有涉密文件及時辦結(jié)并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關(guān)部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實，確保工作實效。（七）規(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。（2）預算編制該部分內(nèi)容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進行評價。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預決算信息，反映部門預決算管理的公開透明情況。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會影響很大。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現(xiàn)結(jié)果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。(一)經(jīng)濟健康平穩(wěn)發(fā)展工業(yè)發(fā)展今年上半年以來，我們在全力推動項目建設的同時，努力幫助企業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境，將兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動結(jié)合起來，作為一項總的工作來抓。同時對目前存在困難的企業(yè)，鄉(xiāng)政府幫助企業(yè)排憂解難，熱情服務，主動協(xié)調(diào)各方關(guān)系。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門協(xié)作；組織財務人員、資產(chǎn)管理人員學習資產(chǎn)管理制度和財務制度，學深吃透文件精神；科學有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權(quán)責，實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務運行效率。本項指標8分，實得7分。本項得滿分2分。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。三是統(tǒng)籌開展督查工作。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務工作。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。(9)組織、協(xié)調(diào)、推進全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。結(jié)合財政支出績效評價工作，完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。項目績效指標執(zhí)行。社會公眾或服務對象滿意度指標2個，均達到預期值。五是嚴格收支管理，20xx年取得的收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。具體情況見附件：紅河州公安局20xx年度部門整體支出績效目標完成情況表。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322,652,。具體重點目標是：一是嚴密防范、嚴厲打擊境內(nèi)外敵對勢力的搗亂破壞活動；二是深入推進掃黑除惡的專項斗爭常態(tài)化；三是持續(xù)推進紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭；四是繼續(xù)保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢，提高破案率、查處率；五是強化各項應急預案建設和預案演練，及時應對、妥善處置各種社會矛盾引發(fā)的群體的性事件；六是強化值班備勤制度，扎實公安基礎(chǔ)工作，提升公安機關(guān)社會治理及治安管控能力；七是加強黨建工作，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，開展“政法機關(guān)教育整頓”和“黨史的學習教育”，筑牢政治忠誠，推進公安機關(guān)紀律作風建設，提升公安機關(guān)對“兩個維護”任務及各項公安任務戰(zhàn)斗力；八是強化全州