內(nèi)部審核控制程序(留存版)
【正文】 年年初編制年度審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)處長(zhǎng)批準(zhǔn)。 4) 審核日程安排和審核分工安排（審核員不參加本部門的審核）； 本文格式為Word版，下載可任意編輯內(nèi)部審核控制程序 1目的 年度審核計(jì)劃 3) 審核組的組成； 4) 協(xié)調(diào)審核日程。審核組成員應(yīng)由具備內(nèi)審員資格的人員組成。 4 工作程序
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