【正文】 關(guān)鍵作用的崗位都能得到文件的有效版本。 3． 2 應(yīng)明確緊急事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)過(guò)程中的信息途 徑及聯(lián)絡(luò)方式。 3． 4 對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn) 行跟蹤，以驗(yàn)證其落實(shí)情況。 3）對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合由審核組開具《 EMS 不符合項(xiàng)報(bào)告》，交相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行整改，并由審核組對(duì)不符合的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 2．職責(zé) 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP06《文件管理控制工作程序》 XXX/EMSP15《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 33 頁(yè)共 55 頁(yè) 記錄 1．目的 為確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行對(duì)環(huán)境記錄的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)定，為體系的有效運(yùn)行提供見證。 3． 4 可行時(shí) , 應(yīng)對(duì)應(yīng)急措施的適用性和有效性進(jìn)行定期檢查或修訂。 3． 4 保留的文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并妥善保管。 需要處置的信息由發(fā)出部門報(bào)辦公室，經(jīng)辦公室確認(rèn)或環(huán)境管理者代表審批后轉(zhuǎn)相關(guān)部門實(shí)施，其處理結(jié)果由辦公室反饋給信息發(fā)生部門。 各部門配合實(shí)施公司環(huán)境管理培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)本部門崗位文件的培訓(xùn)工作。 2）每年的環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 3． 3 交流 1）法律、法規(guī)和其他要求的相關(guān)內(nèi)容由辦公室向相關(guān)部門傳達(dá)。 環(huán)境方針的注釋： 承諾遵守國(guó)家、行業(yè)和地方的環(huán)境法律、法規(guī)及技術(shù)規(guī)范；控制污染物排放量，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；在公司的生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)程中，不斷提高原材料利用率，同時(shí)減少固體廢棄物的產(chǎn)生及排放；增強(qiáng)全體員工的環(huán)保意 識(shí)和操作技能，實(shí)現(xiàn)公司整體環(huán)境效益的持續(xù)提高。 機(jī) 構(gòu)和職責(zé) 制定環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，并使其文件化，通過(guò)公司生產(chǎn)全過(guò)程的管理，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和體系環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)。運(yùn)行控制 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境因素的分類匯總及評(píng)價(jià)。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP02《環(huán)境法律法規(guī)識(shí)別獲取程序》 5．記錄 XXXER0005《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單》 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 12 頁(yè)共 55 頁(yè) 目標(biāo)和指標(biāo) 1．目的 為實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)，確保符合環(huán)境方針的要求。 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 15 頁(yè)共 55 頁(yè) 5）審核時(shí)發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理方案制定不合理時(shí)，要對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂。 3）環(huán)境管理者代表審批培訓(xùn)計(jì)劃。 3．控制要求 3． 1 環(huán)境管理體系文件的構(gòu)成 環(huán)境管理體系文件由如下三個(gè)層次構(gòu)成： 1）環(huán)境管理手冊(cè)； 2）環(huán)境管理體系程序文件； 3）崗位作業(yè)指導(dǎo)書。 各部門具體負(fù)責(zé)按文件要求實(shí)施程序。 車間 負(fù)責(zé)公司檢測(cè)儀器、設(shè)備的日常維護(hù)，辦公室負(fù)責(zé)委托相關(guān)單位對(duì)其定期檢驗(yàn)。 3．控制要求 3． 1 各種環(huán)境記錄在各自的程序文件和崗位作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定。 3．控制要求 3． 1 對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定。 3． 2 審核的頻度 原則上每年一次。 3．控制要求 3． 1 明確不符合的范圍。 2．職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)中的資源配置。 環(huán)境管理者代表審核管理手冊(cè)及程序文件。 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理職責(zé)范圍的信息交流與處置。 2． 9 全體員工 1） 正確理解公司環(huán)境方針，自覺參與環(huán)境管理； 2）意識(shí)到自己工作場(chǎng)所的環(huán)境因素及環(huán)境影響， 3）認(rèn)真執(zhí)行環(huán)境管理體系程序和作業(yè)文件的要求，真實(shí)填寫環(huán)境。 2．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理方案，保證所需資源的落實(shí)。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)、登記和更新。 各部門負(fù)責(zé)本部門的宣傳貫徹及對(duì)相關(guān)方的傳達(dá)。 XXX環(huán)境管理體系運(yùn)行模式見下圖： 環(huán)境方針 策 劃 3． 術(shù)語(yǔ)定義 本環(huán)境管理手冊(cè)所用術(shù)語(yǔ)采用 GB/T24001— ISO14001規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。 EMS審核 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 5 頁(yè)共 55 頁(yè) 4． 1 總要求 本公司環(huán)境管理體系編寫依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為 GB/T24001— 1996 idt ISO14001:1996，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)中的 17 個(gè)要素，力 求通過(guò)結(jié)構(gòu)化、系統(tǒng)化的環(huán)境運(yùn)行機(jī)制，使本公司的環(huán)境活動(dòng)符合法律、法規(guī)及其他要求 ,預(yù)防污染，節(jié)約資源，以期持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效。 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 9 頁(yè)共 55 頁(yè) 3． 3 重要環(huán)境因素的確定和傳達(dá)評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)將考慮對(duì)環(huán)境影響的程度、范圍、發(fā)生頻次、排放量、相關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗、法規(guī)符合性等，確定出的重要環(huán)境因素由辦公室向相關(guān)部門傳達(dá)。 2）目標(biāo)要具體，指標(biāo)要盡可能量化。 13) 負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商及回收機(jī)構(gòu) ； 2． 6 財(cái)務(wù)部 提供必要的財(cái)力支持。 3． 3 培訓(xùn)效果的檢查 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)全公司培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP06《文件管理控制程序》 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 26 頁(yè)共 55 頁(yè) 文件管理 1．目的 明確和規(guī)范本公司環(huán)境管理體系相關(guān)文件的控制方法，確保環(huán)境管理體系運(yùn)行所涉及的所有部門及崗位均能得到現(xiàn)行的有效版本文件。 3． 4 對(duì)于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可能存在的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持管理程序，并將有關(guān)程序與要求通報(bào)給供方和承包方，促使供方和承包方對(duì)有關(guān)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP14《監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序》 XXX/EMSP15《不符合、糾正和預(yù)防措施程 序》 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 32 頁(yè)共 55 頁(yè) 不符合、糾正與預(yù)防措施 1．目的 為糾正和預(yù)防本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行中發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的不符合情況，并采取糾正措施以避免和減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。 審核組長(zhǎng)按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審，并負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，組織編制環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報(bào)告。 3． 4 根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，必要時(shí)對(duì)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案等環(huán)境管理體系要素進(jìn)行修改。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP16《環(huán)境記錄控制程序》 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 34 頁(yè)共 55 頁(yè) 環(huán)境管理體系審核 1．目的 驗(yàn)證環(huán)境管理體系是否符合 GB/T24001— ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，以及環(huán)境管理體系是否持續(xù)有效運(yùn)行，確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，并為管理評(píng)審提供依據(jù)。 3． 3 對(duì)監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)行控制情況以及法律法規(guī)的符合性。 3． 2 各部門確定各自的與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)，并對(duì)可能因無(wú)程序規(guī)定而偏離環(huán)境方針的有關(guān)運(yùn)行活動(dòng)應(yīng)建立相應(yīng) 的控制程序。 崗位作業(yè)指導(dǎo)書 —— 程序文件的支持性文件，包括：崗位操作規(guī)程、 公司內(nèi)部相關(guān)管理制度。 4）重要環(huán)境崗位人員應(yīng)明確自己的環(huán)境職責(zé)，個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力的要求。 2． 2 環(huán)境管理者代表 1）環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施與保持； 2） 組織識(shí)別本公司的環(huán)境因素、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素， 審批公司的環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素臺(tái)帳； 3） 組織編制、實(shí)施公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 17 頁(yè)共 55 頁(yè) 案； 4） 組織編制公司的環(huán)境管理體系文件； 5） 負(fù)責(zé) 審批有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求對(duì)本公司的適用性； 6） 負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系內(nèi)部及外部信息交流渠道的通暢； 7）負(fù)責(zé)外部有關(guān)環(huán)境投訴的處理； 8） 負(fù)責(zé)審批 公司員工的 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)申請(qǐng)； 9）任命內(nèi)部審核組成員， 組織公司環(huán)境管理體系審核 , 并審批審核計(jì)劃、不符合報(bào)告、糾正與預(yù)防措施及內(nèi)審報(bào)告； 10）參加管理評(píng)審，向總經(jīng)理匯報(bào)體系的運(yùn)行情況。 車間 負(fù)責(zé)提出和修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查；各生產(chǎn)工段確定并落實(shí)自身的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。 環(huán)境因素的確定必須結(jié)合本公司的實(shí)際活動(dòng)，覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)及正常、異常和緊急狀態(tài)。違章、糾正與預(yù)防措施 制定及修改 本環(huán)境管理手冊(cè)的制定、修改依據(jù)《文件管理工作程序》進(jìn)行。法律與其它要求 3． 2 環(huán)境方針的傳達(dá)與實(shí)施： 1）通過(guò)培訓(xùn)向全體員工傳達(dá)； 2）辦公室作為對(duì)外窗口，采取網(wǎng)絡(luò)、面交、郵寄、傳真等方式對(duì)外宣傳； 3）通過(guò)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施及運(yùn)行控制確保環(huán)境方針文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 7 頁(yè)共 55 頁(yè) 的實(shí)現(xiàn)。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存適用于本部門的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。 車間 負(fù)責(zé)提出環(huán)境管理方案并進(jìn)行檢查。 2．職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)識(shí)別、提供培訓(xùn)需求。 3．控制要求 3． 1 對(duì)環(huán)境信息分類 應(yīng)明確規(guī)定環(huán)境信息的范圍，具體規(guī)定內(nèi)部信息和外部信息所包含的內(nèi)容。 3．控制要求 3． 1 辦公室應(yīng)建立并保持《文件管理控制程序》。 3．控制要求 3． 1 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施應(yīng)針對(duì)全公司可能出現(xiàn)的安全隱患、環(huán)境事故等，制訂其控制程序。 3． 3 對(duì)不符合項(xiàng)要采取糾正和預(yù)防措施，減少環(huán)境影響。 2）內(nèi)審報(bào)告由環(huán)境管理者代表審批，由辦公室發(fā)至相關(guān)部門。環(huán)境管 理者代表負(fù)責(zé)匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況。 2．職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行綜合管理。 4．相關(guān)文件 XXX/EMSP01《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 XXX/EMSP13《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 31 頁(yè)共 55 頁(yè) 監(jiān)測(cè)與測(cè)量 1．目的 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性和參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)與測(cè)量，并對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)程度、法律、法規(guī)符合性、運(yùn)行控制實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。 4．相關(guān)文件： XXX/EMSP06《文件管理控制程序》 文件名稱 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 版本 /狀態(tài) 第 27 頁(yè)共 55 頁(yè) XXX/EMSP16《環(huán)境記錄控制程序》