銀行科技部經(jīng)理助理述職報(bào)告與銀行稽核部20xx年個(gè)人工作總結(jié)范文匯編(專業(yè)版)
【正文】 經(jīng)了解，系由于XX年8月份信貸系統(tǒng)上線移行時(shí)，由于當(dāng)時(shí)14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應(yīng)收未收利息無法自動(dòng)進(jìn)入系統(tǒng)核算，會(huì)計(jì)報(bào)表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。從行領(lǐng)導(dǎo)組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評(píng)辦法，明確稽核部不列入考評(píng)范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為xx支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)、xx支行內(nèi)控工作等牽頭單位，并將內(nèi)控委員會(huì)辦公室設(shè)于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨(dú)立性，確?；巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。盡管我們的地區(qū)網(wǎng)系統(tǒng)在XX年時(shí)頻繁出現(xiàn)波動(dòng)，但通過我們對(duì)系統(tǒng)的二次改造后，今年的系統(tǒng)運(yùn)行一直都是非常穩(wěn)定的。 大家好！我是XX年5月份開始擔(dān)任科技部總經(jīng)理助理職務(wù)的，并主持科技部全面工作，至今已一年半有余。總行為滿足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要而開發(fā)的產(chǎn)品在各種信息渠道中已經(jīng)介紹的很多，但就沈陽的地區(qū)特色和我行的特點(diǎn)，各業(yè)務(wù)部門提出了一些項(xiàng)目需求，如：銀證通系統(tǒng)、薪加薪系統(tǒng)、單證中心系統(tǒng)等。三、努力打造專業(yè)隊(duì)伍，營(yíng)造良好工作氛圍為提高稽核人員的政策、業(yè)務(wù)水平，我部多次與沈陽市審計(jì)局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計(jì)局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)班，對(duì)內(nèi)部審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)，以及內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并全員通過了考核，獲得了國(guó)家內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。今年檢查發(fā)現(xiàn)，由于工作變動(dòng)，有些印模已不再適用并增加了新的簽批印模，而各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的部分授信簽印模未按業(yè)務(wù)種類分別詳細(xì)登記適用范圍、啟用日期、注銷日期，更新不及時(shí)，印模管理混亂，不便于會(huì)計(jì)人員核對(duì)，使貸款和票據(jù)出賬環(huán)節(jié)潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患。為進(jìn)一步擴(kuò)大稽核工作成果，在日?；藱z查工作中，我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關(guān)注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動(dòng)態(tài)，針對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理相對(duì)薄弱和容易忽視的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結(jié)合新修訂的制度規(guī)定，對(duì)相關(guān)管理工作給予重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)和提示，同時(shí)研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關(guān)信息
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