【正文】 事由欄的填寫應(yīng)大概能反映報銷發(fā)票記載的交易內(nèi)容。會議費或會務(wù)費應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定完善會議的相關(guān)材料。其中差旅費應(yīng)單獨填寫《差旅費報銷單》；準備粘貼單。票據(jù)張數(shù)：指報銷人實際報銷的張數(shù)，此張數(shù)按每一行填寫的內(nèi)容張數(shù)匯總填寫金 額：按分類的票據(jù)金額填寫。如果小票粘貼完畢，可以將未粘貼的大票附在粘好的票據(jù)上面，以票據(jù)的左上角粘貼膠水靠齊左邊線和上邊線。發(fā)票或收據(jù)必須注明開票日期、客戶名稱、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、填制人、數(shù)量、單價、金額等。（4）、發(fā)票由后往前貼，先貼大張的，后貼小張的發(fā)票；小張發(fā)票在前，大張發(fā)票在后。如業(yè)務(wù)接待費（餐費及其他的接待費用）、交通費（機票、車票、打車費等）、住宿費、辦公用品費、油費、過路及停車費、打印費、宣傳費等?！罢碧幪顚懺敿氈С鲇猛尽；疖嚻北M量往后面貼，因為它的金額在前面，如果貼得太前，貼上報銷單后會把金額擋住。填制憑據(jù)字跡清晰、書寫規(guī)范，大小寫金額要相符，金額不得涂改，若記載的內(nèi)容有錯誤，應(yīng)由出具單位重開或更正，更正后必須由出具單位在更正處加蓋公章，如金額出現(xiàn)錯誤不得更正，只能重開。④票據(jù)比較多時可以使用多張粘貼紙。主管領(lǐng)導：費用報銷單是公司統(tǒng)一印制專用單，如果銷售部門使用此單，主管領(lǐng)導指 營銷總監(jiān)部門負責人：如果銷售部使用此單，部門負責人指大區(qū)經(jīng)理。到財務(wù)部領(lǐng)取原始憑證粘貼單。研發(fā)項目測試化驗加工費報銷時必須提供測試報告。差旅費報銷人根據(jù)出差地點、期間、項目差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定計算各費用項目允許報銷金額和超標金額，并將結(jié)果填列在《差旅費報銷單》。公司業(yè)務(wù)分類包括：1）光學測量、2）光學缺陷檢測、3）電子光學、4）其他等四種（微電子可分為：宏觀檢測、service、chiller等三類）。定額發(fā)票要用黑筆寫上單位抬頭。對于集中較多的票據(jù)按照內(nèi)容進行分類，如辦公用品、電話費、差旅費、設(shè)備維修費、資料費、市內(nèi)交通費、業(yè)務(wù)費等等，按照類別分別粘貼。發(fā)票類型：指報銷人員索取票據(jù)，如：普通發(fā)票，增值稅票，收據(jù)，白條等。③如果同類票據(jù)大小不一樣，可以在同一張粘貼紙上按照前大后小的順序粘貼。各單位自制的收據(jù)不能作為報銷的依據(jù)。票據(jù)分類粘貼，票據(jù)粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致；注意不能用訂書機。“報銷項目”處填寫費用支出的用途。“金額”此處填寫實際發(fā)生金額，在數(shù)字前加人民幣符號如“165。（5）、如果發(fā)票量大，要分門別類，按規(guī)格大小統(tǒng)計一起粘貼。假發(fā)票、空白發(fā)票和填寫不規(guī)范的發(fā)票，不予報銷。⑤對于比粘貼紙大的票據(jù)或其他附件，粘貼位置也應(yīng)在票據(jù)左側(cè)背面上角涂上膠水，以票據(jù)的左上角粘貼膠水靠齊左邊線和上邊線，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內(nèi)。審 核 人：審核人是銷售部銷售助理。將票據(jù)按下圖樣式整理齊后，將膠水涂抹在票據(jù)左側(cè)背面，沿著粘貼單裝訂線內(nèi)側(cè)和粘貼紙的上邊依次均勻排開橫向粘貼（如下圖：此種粘貼方法稱為“魚鱗式”），且應(yīng)避免將票據(jù)貼出粘貼單外。所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)均應(yīng)提供正規(guī)合法票據(jù),能取得或應(yīng)該取得增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù)應(yīng)盡量取得增值稅專用發(fā)票，并將抵扣聯(lián)及時交財務(wù)驗證；發(fā)票要填寫完整，字跡清晰，沒有涂改、污染，發(fā)票專用章清晰可辨。報銷單各項基本信息如部門、姓名、項目編號、項目名稱、出差地點、出差事由、出發(fā)和到達日期等需填寫清楚完整。與項目直接相關(guān)的成本費用，要寫明項目編號、業(yè)務(wù)分類。發(fā)票上未列清詳細品名、數(shù)量、單價的（比如只寫了“辦公用品一批XXX元”）以及各種購買物品的定額發(fā)票，應(yīng)盡量附有加蓋銷售商發(fā)票章或銷售章的購