【正文】 以此次檢查為契機(jī)，對(duì)本次檢查中存在的問(wèn)題，組織會(huì)計(jì)主管進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，認(rèn)真對(duì)照制度規(guī)定和要求逐條逐項(xiàng)地進(jìn)行整改落實(shí)，各社在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將所有問(wèn)題全部整改完畢，并確保今后工作中不再出現(xiàn)類似違規(guī)問(wèn)題。2012年7月1日11：04天寶信用社主管授權(quán)未遮擋密碼。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，監(jiān)理組將以此整改為新的起點(diǎn)，狠抓工程質(zhì)量，嚴(yán)格履行監(jiān)理職責(zé)，確保延安甲醇項(xiàng)目各項(xiàng)管理上一個(gè)新臺(tái)階。（見(jiàn)附件1）監(jiān)理組發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的質(zhì)量問(wèn)題，將嚴(yán)格按照石油化工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范，行使監(jiān)理合同約定的職責(zé)，下發(fā)監(jiān)理工程師通知單，要求施工單位整改，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?？偙O(jiān)理工程師不在施工現(xiàn)場(chǎng)，委托他人代行監(jiān)理職責(zé)，現(xiàn)場(chǎng)共派6名監(jiān)理工程師，土建3人（包括總監(jiān)），監(jiān)理員2人，安裝儀表監(jiān)理工程師1名，無(wú)焊接專業(yè)監(jiān)理工程師。（見(jiàn)附件4設(shè)備安裝監(jiān)理細(xì)則）監(jiān)理組將重新補(bǔ)充編制可行的安裝工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備取樣送檢的見(jiàn)證計(jì)劃，并在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)見(jiàn)證取樣計(jì)劃，確保工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量檢測(cè)的公正性、科學(xué)性、權(quán)威性，堅(jiān)決杜絕不規(guī)范、不重視、不作為的現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行施工技術(shù)及驗(yàn)收規(guī)范，確保檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程合格。2012年6月1日8：58城區(qū)信用社柜員魏松存入12萬(wàn)元，會(huì)計(jì)主管授權(quán)后未卡把復(fù)核。二、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)形成原因分析制度執(zhí)行力差。二〇一二年八月十日附件：平邑聯(lián)社非現(xiàn)場(chǎng)檢查處罰匯總表第五篇：安全檢查整改通知單及回復(fù)單質(zhì)量安全檢查整改通知單工程名稱：編號(hào)：河南眾誠(chéng)建筑工程勞務(wù)有限公司質(zhì)量安全檢查整改通知回復(fù)單工程名稱：編號(hào)：本表一式兩份，項(xiàng)目、公司各留一份存檔。（四）文明服務(wù) 2012年6月24日9：40東陽(yáng)信用社柜員5將靠背放于柜臺(tái)上，柜員1將早餐放于臨柜柜員桌上。第四篇：非現(xiàn)場(chǎng)檢查通報(bào)平邑聯(lián)社內(nèi)控管理非現(xiàn)場(chǎng)檢查通報(bào)各信用社、分社、聯(lián)社各部：為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，規(guī)范會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作流程，堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞，進(jìn)一步提升內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理水平，聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部于2012年8月份組織檢查輔導(dǎo)員，采取隨機(jī)抽查的方式，對(duì)轄內(nèi)部分信用社及分社的授權(quán)管理、柜員卡管理、柜員臨時(shí)離柜、憑證調(diào)撥、印鑒核對(duì)、日終監(jiān)督封包等內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了非現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)將檢查情況通報(bào)如下：一、檢查基本情況（一）柜員卡、印章、授權(quán)管理情況 2012年6月24日9：32仲里分社會(huì)計(jì)主管魏超給柜員鞏廣霞授權(quán)時(shí)，未使用有效手段進(jìn)行密碼遮擋。（見(jiàn)附件3單位工程劃分）監(jiān)理組將重新按照合同、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)對(duì)專業(yè)分包單位的項(xiàng)目法人授權(quán)委托書(shū)、分包工程概況、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書(shū)、業(yè)績(jī)證明、管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、年檢證明、考核記錄、特種作業(yè)