【正文】 年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)2．人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。（年初預(yù)算數(shù)177。（3）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。總之，從上述財(cái)政工作取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題來(lái)看，形勢(shì)比較嚴(yán)峻。一是積極推動(dòng)政府采購(gòu)改革。財(cái)政部門(mén)深入貫徹學(xué)習(xí)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，主動(dòng)服務(wù)于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，全面落實(shí)財(cái)政政策，積極發(fā)揮財(cái)政職能，不斷深化財(cái)政改革，有利推動(dòng)社會(huì)教育事業(yè)的全面發(fā)展?，F(xiàn)有教職工78人，在校學(xué)生1131人，共舉辦22個(gè)教學(xué)班，有寄宿學(xué)生1083人。(二)。第三篇：2005部門(mén)決算分析報(bào)告縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦2005部門(mén)決算分析報(bào)告一、基本情況本辦主要職能為貫徹執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)擬定全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策措施和項(xiàng)目管理辦法等，制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的安排、評(píng)估論證、計(jì)劃編制、申報(bào)立項(xiàng)等工作，負(fù)責(zé)研究部署、綜合協(xié)調(diào)、組織實(shí)施、督促檢查和驗(yàn)收農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，配合財(cái)政等部門(mén)做好農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金的監(jiān)督使用和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等工作。計(jì)算公式為：人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積247。（三）對(duì)部門(mén)（單位）決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議。第二篇：部門(mén)決算分析報(bào)告部門(mén)決算分析報(bào)告撰寫(xiě)提綱一、部門(mén)（單位）情況（一）基本情況 1．主要職能。（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。目前，高新投已實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化、獨(dú)立化運(yùn)行，并在融資籌資、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)等方面均取得了積極成效。新增上市企業(yè)1家（嘉嘉旺在Q板上市），規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)3家（共42家），工業(yè)總產(chǎn)值過(guò)億的企業(yè)5家（共31家），稅收過(guò)100萬(wàn)的企業(yè)5家（共19家），滿負(fù)荷或基本滿負(fù)荷生產(chǎn)的企業(yè)達(dá)90%以上，恒欣實(shí)業(yè)、遠(yuǎn)東鋼模、江冶機(jī)電、恒升機(jī)械產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，海外市場(chǎng)份額平均增長(zhǎng)35%，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展效益全面提升。其中，鋰電新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目試驗(yàn)生產(chǎn)線啟動(dòng)運(yùn)行，并與全國(guó)知名企業(yè)新奧集團(tuán)簽訂合作框架協(xié)議；軍夢(mèng)人才培訓(xùn)（韶山）基地項(xiàng)目簽約入園；長(zhǎng)株潭博士創(chuàng)業(yè)園、可納普二期用地項(xiàng)目、順泰食品（投資超10億元）、保利集團(tuán)軍民融合產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)線等10余個(gè)項(xiàng)目正在洽談，取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。單位共有編制16個(gè)，其中行政編制9人，參公事業(yè)編制5人；自收自支事業(yè)編制2人。遵循“快速立項(xiàng)一批、盡早開(kāi)工一批、確保建成一批”原則，統(tǒng)籌推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，全年共啟動(dòng)項(xiàng)目20個(gè)。成果轉(zhuǎn)化效果加強(qiáng)。綜上所述，高新區(qū)全年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、文明創(chuàng)建、自身建設(shè)等主要目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)或超過(guò)預(yù)期，故自評(píng)為全市2017年度績(jī)效考核一類(lèi)單位。因此2017年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出特別是公務(wù)接待支出（主要用于招商引資）較2016年有較大變化；無(wú)公務(wù)用車(chē)，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0。全面完成了重建XX工作。計(jì)算公式為：當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。（年初預(yù)算數(shù)177。收入支出與上對(duì)比分析：本辦2005年收入較2004年增加15萬(wàn)元用于購(gòu)置工作用車(chē)，相對(duì)應(yīng)支出方面2005年較2004年增加151626元交通工具購(gòu)置費(fèi)及交通費(fèi)，其他方面無(wú)較大差距。三、2016政府性基金支出決算情況桂林市統(tǒng)計(jì)局2016政府性基金支出0萬(wàn)元。二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析(1)各項(xiàng)收入占總收入比重，各項(xiàng)支出占總支出比重。四是通過(guò)每月的財(cái)政收支執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)影響預(yù)算平衡的問(wèn)題及時(shí)向教育局、財(cái)政局匯報(bào)，力求短期內(nèi)解決。四、決算編制中存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議。人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施 第三部分：資產(chǎn)負(fù)債情況分析年末部門(mén)（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因（可用柱形圖或折線圖）。本期支出總數(shù)100% 5．人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。實(shí)際在編人數(shù) 4．資產(chǎn)負(fù)債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開(kāi)展業(yè)務(wù) 5 活動(dòng)的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。本期末公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)：1二、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)1．預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。（四）對(duì)加強(qiáng)部門(mén)決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。五、我單位2014年將做好以下幾方面工作：(一)狠抓增收節(jié)支，堅(jiān)持勤儉節(jié)約。圍繞社會(huì)發(fā)展和財(cái)政工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題，按照上級(jí)統(tǒng)一部署，開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督管理活動(dòng)，以加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)為切入點(diǎn)，樹(shù)立“財(cái)務(wù)監(jiān)督”理念，實(shí)施對(duì)財(cái)政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督，加大監(jiān)督力度，規(guī)范財(cái)政行為。2013收支相抵，(營(yíng)養(yǎng)餐結(jié)余+應(yīng)收款+教育費(fèi)附加+社會(huì)保障和就業(yè))。三、本辦2005年財(cái)務(wù)管理比較規(guī)范、嚴(yán)格，賬務(wù)真實(shí)，財(cái)務(wù)運(yùn)行符合法律法規(guī)，未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)方面違法違紀(jì)問(wèn)題。事業(yè)支出100% ，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)247。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析年末部門(mén)（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析我單位2017年年初賬面資產(chǎn)共計(jì)97,232,，其中期初固定資產(chǎn)32，其他資產(chǎn)為97,199,?？傊С鰹?58,361,，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出為3,114,，%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出216,595,，%，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼214,000,，%。即：抓學(xué)習(xí)教育，開(kāi)展十九大精神宣貫、黨章黨規(guī)解讀等學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)6次，組織專(zhuān)題學(xué)習(xí)研討4次；抓組織建設(shè)，新建黨支部5個(gè)，整頓軟弱渙散黨組織1個(gè)，江冶機(jī)電創(chuàng)建“五化示范點(diǎn)”，發(fā)展黨員16名，支部“三會(huì)一課”、黨日活動(dòng)等組織生活落實(shí)率100%；抓管理服務(wù)，開(kāi)展主題黨建活動(dòng)20余次，設(shè)立黨員示范崗30個(gè)，落實(shí)一攬子黨員管理制度，148名黨員信息全部錄入系統(tǒng)管理；抓活動(dòng)陣地，按照“四場(chǎng)八室一沙龍”格局建成黨群