【正文】 正常年度平均利潤總額為 萬元。 人均工資及津貼：本次設(shè)計人均工資額為 元 /人 (含福利費、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險金等 )。 鋪底流動資金：按全部流動資金的 30%計取。 碼好磚坯的窯車將磚坯送入干燥窯干燥，干燥時間為 24～ 26 小時，干燥窯的熱源來 自焙燒窯的余熱，干燥好的磚坯隨窯車進(jìn)入焙燒窯，燒成溫度為 700～780℃，燒成周期為 小時。 工藝技術(shù) 方案 頁巖多孔磚 工藝流程 及說明 工藝流程 煤矸石、頁巖 顎式 破碎機 選篩 陳化 堆放 高架輸送 箱式 給料機 圖中： 為標(biāo)準(zhǔn)所需生產(chǎn)設(shè)備 圖中： 為所需輸送機 圖中： 必需土建 圖 41： 頁巖多孔磚工藝流程 工藝流程說明 （ 1） 原料處理 原料的處理對于制作高強度、高質(zhì)量的多孔磚、空心磚非常重要，因此需對原料進(jìn)行嚴(yán)格的處理，以便得到充分均化、混合、破碎。 表 33： 20212021 年臨川區(qū) 城市住房 耗標(biāo)磚 年度 普通商品住房 （萬平方米） 政策性住房 （萬平方米） 合計 （萬平方米） 增長率 2021 11 2021 12 % 2021 13 % 2021 % 合計 287 34 321 根據(jù)《臨川區(qū)城市住房建設(shè)規(guī)劃（ 20212021）》，臨川區(qū)城市住房建筑將以 %的速度平穩(wěn)增長。 根據(jù) 撫州市 20212021 年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 ， 2021 年撫州 市建筑業(yè)實現(xiàn)增加值 億元，同比增長 %， 2021 年建筑業(yè)實現(xiàn)增加值 億元，比上年增長 %， 2021 年 實現(xiàn)建筑業(yè)增加值 42億元，比上年增長 %。 第三章 項目 市場及 競爭 力分析 行業(yè)發(fā)展情況 行業(yè) 生產(chǎn)規(guī)模 目前 撫州市境內(nèi)新型環(huán)保墻體生產(chǎn)企業(yè) 近 50家，年 設(shè)計 生產(chǎn)能力達(dá) 11 億塊標(biāo)準(zhǔn)磚。在撫州境內(nèi)集水面積為 15609 平方公里，占全市總面積的 %。 自然條件 氣象 撫州市 屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，氣候溫和，四季分明，降水充沛，日照充足，無霜期長。頁巖與粘土有著相似的化學(xué)成分，硅、鈣、鋁、鐵化合物占總成分 80%以上。 嚴(yán)格禁止使用實心粘土磚。 積極推廣新型墻體材料。撫州市政府也都為新型墻體材料的應(yīng)用推廣制訂了具體措施 。 與 傳統(tǒng)建材實心粘土磚的生產(chǎn)對土地資源造成了極大的破壞，嚴(yán)重威脅著糧食安全及生態(tài)環(huán)境，因此必須尋找一種建材來替代以粘土為 原料的墻體材料。 目錄 第一章 總 論 ........................................................ 1 承辦單位概況 .................................................. 1 項目概況和主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) .................................... 1 項目編制依據(jù) .................................................. 2 項目背景 ...................................................... 2 項目建設(shè)的必要性 .............................................. 3 項目主要技術(shù)指標(biāo) .............................................. 5 第二章 項目投資環(huán)境分析 ............................................. 7 政策環(huán)境分析 .................................................. 7 區(qū)域 資源環(huán)境分析 ............................................. 10 項目地區(qū)建設(shè)條件 ............................................. 12 第三章 項目市場及競爭力分析 ........................................ 15 行業(yè)發(fā)展情況 ................................................. 16 第四章 項目技術(shù)方案 ................................................ 25 產(chǎn)品方案 ..................................................... 25 主要工藝設(shè)備選擇 ............................................. 30 建設(shè)規(guī)模 ..................................................... 33 第五章 投資估算與資金籌措 .......................................... 34 投資估算的依據(jù) ............................................... 35 項目總投資估算 ............................................... 36 資金籌措 ..................................................... 37 第六章 項目經(jīng)濟(jì)和社會效益評價 ...................................... 38 財務(wù)評價 ..................................................... 39 社會效益和環(huán)境效益分析 ....................................... 45 第一章 總 論 承辦單位概況 公司基本情況 公司主營業(yè)務(wù) 公司主要股東情況 公司近幾年財務(wù)經(jīng)營情況 項目名稱、建設(shè)單位和法定代表人 項目名稱： 年產(chǎn) 6000 萬塊頁巖煤矸石燒結(jié)磚（標(biāo)磚）建設(shè) 項目 建設(shè)地點： 建設(shè)單位： 企業(yè)性質(zhì)： 法定代表人： 項目概況和主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要產(chǎn)品和建設(shè)規(guī)模： 年產(chǎn) 6000 萬塊頁巖煤矸石燒結(jié)磚（標(biāo)磚） 。 燒結(jié)頁巖 煤矸石多孔、空心 磚 是技術(shù)成熟、原材料豐富、最易開發(fā)的承重墻體材料之一。因此該項目是國家墻體材料改革需要。各地區(qū)和有關(guān)部門要積極推廣使用新型墻體材料，凡財政撥款或補貼的行政機關(guān)辦公用房、公共建筑、經(jīng)濟(jì)適用房、示范建筑小區(qū)和國家投資的生產(chǎn)性項目等，都要執(zhí)行節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，選用和采購新型墻體材料。對 撫州 市中心城區(qū)范圍內(nèi)的建設(shè)工程全面禁止使用實心粘土磚；對 撫州 市中心城區(qū)以外的建設(shè)工程，提倡和鼓勵使用新型墻體材料。 可保證 本項目原料供給。多年平均氣溫 ℃ ，最熱月 7月份平均氣溫 ℃ ，最冷月1月份平均氣溫 ℃ ，歷年極端最高氣溫 41℃ ，發(fā)生在 1971 年 7月 31日；歷年極端最低氣溫 ℃ ，發(fā)生在 1972 年 2月 9日。從河源到南城長 158 公里，稱為盱江，其河段平均坡降為 %，為撫河上游河段。 其中生產(chǎn)混凝土多孔磚企業(yè) 41家 ，生產(chǎn)燒結(jié)頁巖多孔磚企業(yè) 2家，生產(chǎn)燒結(jié)煤矸石實心磚企業(yè) 5 家。根據(jù)上述數(shù)據(jù)，撫州市建筑業(yè)都保持一定量的正增長速度。 其他建筑將呈平穩(wěn)的發(fā)展 形勢 。 頁巖原料需要粉碎才能制磚，一般以二級粉碎為好，經(jīng)輪碾機練泥陳化后，可提高塑性和成型度。 （ 5） 成品 燒制好的煤矸石燒結(jié)磚（裝在窯車上），由牽引車?yán)鲞\到卸車區(qū)，人工裝卸到手推車上，同時對磚的質(zhì)量進(jìn)行檢查，而后運往成品堆場。 項目總投資估算 本項目總投資估算為 萬元，其中：工程費用 萬元 （含 設(shè)備費用 460 萬元 ） ， 工程其他費用 萬元， 預(yù)備 費用 萬元， 鋪底 流動資金 38萬元。 折舊費方法及費率的選取 固定資產(chǎn)折舊一般采用平均年限法。 正常年度平均稅后利潤為 萬元。 表 63：利潤及利潤分配表 序號 項目名稱 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6 年 第 7 年 第 8年 第 9年 第 10 年 年平均 生產(chǎn)負(fù)荷 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 營業(yè)收入 2 營業(yè)稅金及附加 (含增值稅 ) 3 總成本費用 4 補貼收入 5 利潤總額 (123+4) 6 彌補以前年度虧損 7 應(yīng)納稅所得稅額 (56) 8 所得稅 9 凈利潤 (58) 10 期初未分配的利潤 11 可供 分配的利潤 12 提取法定盈余公積金 13 可供投資者分配的利潤 14 應(yīng)付優(yōu)先股股利 15 提取任意盈余公積金 16 未分配利潤 累計未分配利潤 項目利潤的估算。 人員工資及福利費的選取根據(jù)建設(shè)單位提供的當(dāng)?shù)貙嶋H水平并結(jié)合行業(yè)特點綜合考慮。 流動資金的計算，依據(jù)企業(yè)性質(zhì)、管理水平和資金周轉(zhuǎn)情況，設(shè)定最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)估算法。隧道窯共兩座，長 米，內(nèi)寬 米，可滿足 6000 萬塊（折標(biāo)磚） /年的產(chǎn)量要求。 尺寸：偏差達(dá)到國標(biāo)規(guī)定外，各面不允許有明顯的壓印，內(nèi)部不應(yīng)有嚴(yán)重的黑心。 臨川區(qū)城市 住房建設(shè)年度目標(biāo)為： 2021 年，商品住房建設(shè) 萬套，建設(shè)面積 11萬平方米，政策性住房建設(shè) 270 套，建筑面積 萬平方米； 2021 年，商品住房建設(shè) 萬套，建設(shè)面積 12萬平方米，政策性住房建設(shè) 280 套，建筑面積 萬平方米； 2021 年，商品住房建設(shè) 萬套，建設(shè)面積 13萬平方米，政策性住房建設(shè) 290 套，建筑面積 萬平方米； 2021 年，商品住房建設(shè) 萬套，建設(shè)面積 萬平方米，政策性住房建設(shè) 300 套，建筑面積 萬平方米。一是 國家拉動內(nèi)需 將帶動 建材行業(yè)繼續(xù)增長，我國 建材產(chǎn)品 總量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增加；二是 國家基礎(chǔ)設(shè)施投資撫州城區(qū) 將擴(kuò)大對 建材產(chǎn)品 的需求，從而推動 新型建材行業(yè)的 的快速增長；三是我國 節(jié)能環(huán)保投入加大，對新型建材需求加大 ，優(yōu)勢企業(yè)將得到發(fā)展壯大。不僅做到了節(jié)能、節(jié)地、利廢、環(huán)保，而且保證產(chǎn)品的質(zhì)量，提高了產(chǎn)品的建筑使用功能，逐步向滿足建筑節(jié)能要求方向發(fā)展。多年平均徑流量為 億立方 米。滬瑞高速公路、京福高速公路以及列入 “ 十一五 ” 規(guī)劃的向莆鐵路（設(shè)計時速 200 公里 /小時）、濟(jì)南至廣州、昆明至泉州高速公路，使撫州各縣（區(qū)）道路全部實現(xiàn)了高速化，已經(jīng)形成了省內(nèi) “4 小時經(jīng)濟(jì)圈 ” 和省際長珠閩地區(qū)重要城 市 “6 小時或 8 小時經(jīng)濟(jì)圈 ” 。發(fā)展頁巖磚有著良好的條件。 撫州市政策環(huán)境 —— 《 關(guān)于切實推進(jìn)市城區(qū)禁止使用實心粘土磚推廣應(yīng)用新型墻體材料工作 的通知 》 （撫府辦字〔 2021〕 85 號） 。力爭到 2021 年底，所有城市禁止使用實心粘土磚，全國實心粘土磚年產(chǎn)量控制在 4000 億塊以下。國家制訂 了相關(guān)的配套政策， 對新型墻體材料產(chǎn)品繼續(xù)減征增值稅，建廠“三免兩減半”所得稅。與普通燒結(jié)多孔磚相比，具有保溫、隔熱、輕質(zhì)、高強和施工高效等特點。其中（ 1）燒結(jié)頁巖多孔磚： 2500 萬塊 /年（折標(biāo)磚 4200 萬塊）；（ 2）燒結(jié)煤矸石空心磚： 400 萬塊 /年（折標(biāo)磚 1800 萬塊）。 隨著墻改步伐的加快，撫州市建材市場對新型墻體材料的需求不斷攀升。 節(jié)約土地資源的需要 由于人口爆長、城市擴(kuò)建，人均耕地面積越來越少，像傳統(tǒng)粘土磚這樣靠不斷吞吃土地的建筑材料，將不得不被迫減少或停止使用，這樣新型頁巖煤矸石磚的使用價值就凸顯出來，用新型頁巖煤矸石磚這樣的新型墻體材料替代粘土磚，將是大勢所趨，各地政府已明令禁止生產(chǎn)和使用粘土紅磚。新建建筑要向強制執(zhí)行國家已頒布的建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)，逐步提高新型墻體材料的生產(chǎn)和應(yīng)用比例，增加節(jié)能建筑面積。到 2021 年底，在 撫州 市所有城區(qū)范圍內(nèi)的建筑，全面