【正文】 二是開辟了農(nóng)民特別是山區(qū)農(nóng)民增收渠道，解決了大量勞動力就業(yè)問題。 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 第十章 社會效益分析 社會評價(jià)基本結(jié)論 該項(xiàng)目具有一定的科技含量和超前性，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。本項(xiàng)目資金占用率為 %，銀行貸款利率為 %，貼現(xiàn)率為 10%，項(xiàng)目動態(tài)回收期為 年，項(xiàng)目采用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和基本條件是國內(nèi)及安徽同類型項(xiàng)目為實(shí)際經(jīng)濟(jì)狀況，在分析歙縣市場基礎(chǔ)上，參照項(xiàng)目業(yè)主執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度 3年來平均水平進(jìn)行，作為財(cái)務(wù)分析評價(jià)依據(jù)。 財(cái)政有償資金投入 620 萬元，財(cái)政有償資金主要用于商品豬場的擴(kuò)建，配套養(yǎng)殖設(shè)備等。 設(shè)備價(jià)格以生產(chǎn)產(chǎn)家的實(shí)際報(bào)價(jià)確定。廢水進(jìn)入好氧池后，池內(nèi)的好氧菌以廢水中的有機(jī)物為營養(yǎng)，以水中溶解氧為能源，氧化有機(jī)污染物，同時合成新的細(xì)胞物質(zhì)。 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期為 1年 2021年 11 月，編制可行性研究報(bào)告； （項(xiàng)目批復(fù)后編制實(shí)施方案，以下進(jìn)度安排從批復(fù)下達(dá)后進(jìn) 行時間類推。 第四章 市場分析與銷售方案 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目實(shí)施后，在原有 18400 平方米豬場上進(jìn)行擴(kuò)建 ,建設(shè) ； 引進(jìn)純種公豬 40 頭，純種祖代大約克、長白、杜洛克種母豬 120 頭，父母代大約克、長白、杜洛克母豬 1000 頭； 在桂林鎮(zhèn)牛市嶺新建良種豬供 精站 500 平方米 ,年向社會供應(yīng)優(yōu)質(zhì)種公豬精液 4萬頭份 (改良的精液稀釋液 ,恒溫 7℃情況下保 7天 )；引進(jìn)擴(kuò)建 的養(yǎng)殖設(shè)備 363臺套； 把從者坑到養(yǎng)殖園的公益道路 4000 米和場區(qū)間的道路4930米澆成水泥路 ,澆成后水泥路后，路面寬 米 ,厚度 18 厘米 ,按每平方米造價(jià) 48元算 ,公益路 14000平方米需 ,場區(qū)間路 17250平方米需 ,共需 150萬元。以同樂生態(tài)綜合養(yǎng)殖園為龍頭，與廣大農(nóng)戶簽訂協(xié)議的形式，實(shí)行 協(xié)會 +企業(yè) +基地 +農(nóng)戶 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營管理模式，一方面壯大企業(yè)自身，另一方面又對穩(wěn)定本地生豬的市場價(jià)格，確保養(yǎng)殖戶生產(chǎn)產(chǎn)品有銷路、價(jià)格好起到重要作用。生態(tài)農(nóng)業(yè)的建設(shè)，使我縣具備了良好的自然環(huán)境 ，亦為豬產(chǎn)品銷售拓寬了銷路。 社會經(jīng)濟(jì)狀況 全縣國土面積 2122 平方公里，轄 28 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 434 個行政村，全縣農(nóng)業(yè)人口約 50 萬， 2021 年，全 縣畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 35%，人均收入 3496 元。 養(yǎng)豬是歙縣農(nóng)民收入的一項(xiàng)重要來源，也是農(nóng)民脫貧致富的重要 手段。發(fā)展更高瘦肉率、符合市場面向的外三元雜交豬養(yǎng)殖已勢在必行。同時把該項(xiàng)目作為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和新農(nóng)村建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目來抓，做好項(xiàng)目的典型示范作用。各建設(shè)項(xiàng)目分布在 2021畝樹木竹林。 現(xiàn)有產(chǎn)品類型 :目前豬場占地面積 100 余畝，建塑料大棚豬舍40余棟，面積達(dá) 18400余平方米，年出欄商品豬達(dá) ；并建有 2021平方米的飼料加工廠，年加工飼料達(dá) ； 開荒造林 1000畝，種植綠化樹木 16萬株，楊桐 10萬株（枝條出口日本）；種植優(yōu)質(zhì)牧草 1000畝；強(qiáng)調(diào)生態(tài)養(yǎng)殖，做到生態(tài)是一流的，養(yǎng)殖園對糞便處理采用干濕分離法；并且 2021年省下達(dá)的規(guī)模化養(yǎng)豬場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目在該場實(shí)施， 2021年 11月份養(yǎng)殖園與省商務(wù)廳簽訂省級儲備肉活畜儲備合同，成為黃山市第一家省級生豬儲備庫。一直以來，養(yǎng)殖園深受省、市、縣、鎮(zhèn)各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和扶持，年年被評為重誠實(shí)、守信用企業(yè)。 2021年 5月至 2021 年 12 月，建設(shè)良種豬供精站 500 平方米 ， 引進(jìn)擴(kuò)建 的養(yǎng)殖設(shè)備 363臺套。在 98 年度畜牧業(yè)進(jìn)位工程第二章 背景及必要性 中經(jīng)全省評比我縣養(yǎng)豬業(yè)已進(jìn)行全省 20 強(qiáng)行列。 2021 年 10 月 16 日上海農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證中心對養(yǎng)殖場對照上海市安全衛(wèi)生優(yōu)質(zhì)肉豬養(yǎng)殖場認(rèn)證細(xì)則進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收通過。我縣在養(yǎng)豬方面歷史上取得過許多榮譽(yù)，1987 年參與實(shí)施省科技委“三化”養(yǎng)豬項(xiàng)目，獲“星火計(jì)劃”三等 獎； 1991 年參加農(nóng)業(yè)部瘦肉型商品豬配套技術(shù)項(xiàng)目，獲農(nóng)業(yè)部二等獎； 1996 年度歙縣被安徽省政府授予全省畜牧業(yè)先進(jìn)工程先進(jìn)縣， 1998 年度畜牧業(yè)先進(jìn)工程中經(jīng)全省評比我縣養(yǎng)豬業(yè)已進(jìn)入全省 20 強(qiáng)先進(jìn)縣行列。 資源優(yōu)勢 我縣地處黃山南麓，歷史悠久，人文薈萃，是首批全國生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)縣。另外由于項(xiàng)目實(shí)施單位與上海農(nóng)工商簽訂的銷售協(xié)議，很大程度上解決了銷售市場帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策 第四章 市場分析與銷售方案 由于項(xiàng)目建設(shè)單位與上海農(nóng)工商簽訂有產(chǎn)品銷售協(xié)議，并且項(xiàng)目建設(shè)單位有一套完整的動物防控體系，加上國家對生豬產(chǎn)業(yè)的重視，一定程度上降低了項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。這些 設(shè)備在財(cái)政局、獸醫(yī)站的指導(dǎo)下就近到廠家購買。廢水中硝態(tài)和亞硝態(tài)氮在厭氧條件下經(jīng)反硝化作用轉(zhuǎn)變氮?dú)馊コ?，聚磷菌在厭氧條件釋放磷，為好氧條件下過量吸磷做準(zhǔn)備。對參加項(xiàng)目建設(shè)的工人一方面開展安全生產(chǎn)知識教育，另一方面在聘用期間，為其做好社 會保險(xiǎn)工作。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理 財(cái)政資金投入為一年，計(jì) 825 萬元，項(xiàng)目資金由歙縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦按項(xiàng)目資金管理辦法條款視項(xiàng)目的實(shí)施方案和工程進(jìn)度予以撥付項(xiàng)目實(shí)施單位。 用于良種供精站的建設(shè)和自動管理監(jiān)控系統(tǒng)的建立。 2021 銷售額 (萬元 ) 3000 1000 保本點(diǎn) 虧損區(qū) 固定成本 銷售量 (頭 ) 總成本費(fèi)用 盈利區(qū) 銷售收入 從以上盈虧平衡圖分析 ,項(xiàng)目建成投產(chǎn)后 ,每年出欄生豬 3288 頭 ,每銷售單價(jià) 1400 元 /頭 ,就可保本 . 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 3288 55 6000 55 120210 55 18000 55 145 敏感性分板表 項(xiàng)目基準(zhǔn)方案 變動幅度(%) 銷售量1 萬頭 單價(jià) (萬元 ) 單位變 動成本 (萬元 ) 固定成本(萬元 ) 利潤 (萬元 ) 變動幅度 變動 系數(shù) 銷量變動 5% 9500 % 10% 9000 % 5% 10500 % 10% 11000 % 單價(jià)變動 5% 10000 % 10% 10000 % 5% 10000 % 10% 10000 % 單位變動 5% 10000 % 10% 10000 % 5% 10000 % 10% 10000 % 固定變動 5% 10000 % 10% 10000 % 5% 10000 % 10% 10000 % 從表中可見，四個變化因素表中，單價(jià)變動最敏感，單位變動成本次之，以固定成本變動影響最小。通過標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化示范，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，引導(dǎo)農(nóng)民向效益養(yǎng)豬等立體養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展。把建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量的生態(tài)豬作為推動畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要措施來抓，結(jié)合種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和消費(fèi)市場的需求，主動適應(yīng)“立體農(nóng)業(yè)”發(fā)展的要求，精心組織、合理引導(dǎo)、高標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)建養(yǎng)殖園，使面積穩(wěn)步擴(kuò)大，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)種養(yǎng)加一條龍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)戶逐年增多， 產(chǎn)值年年提高。 建議各級政府及有關(guān)部門將該項(xiàng)目納入 2021年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目并予以大力支持。技術(shù)服務(wù)收入 60萬元，年養(yǎng)殖園共計(jì)營業(yè)收入 4500萬元。按有關(guān)規(guī)定從 2021年開始，分 2 年還清，第一年償還 310萬元，第二年償還 310 萬元。其中： （ 1）養(yǎng)豬場豬舍 萬元 （ A）設(shè)備購置費(fèi) , （ B）安裝工程費(fèi) , (C)養(yǎng)殖場豬舍 土建等 234萬元， 合計(jì)估算投資 ； ( 2 )良種引進(jìn)及推廣 334萬元 。 廢水經(jīng)好氧處理后再進(jìn)入沉淀池，通過沉淀去除掉夾帶的菌膠團(tuán)和生物膜碎片。 2021 年 5 月至 2021 年 1 月，建設(shè)信息化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和養(yǎng)殖園自動化視頻管理監(jiān)控系統(tǒng)。 繼續(xù)扶持項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶發(fā)展立體農(nóng)業(yè)，實(shí)行“協(xié)會 +第五章 建設(shè)方案 公司 ﹢ 基地 ﹢ 農(nóng)戶”的模式，帶動周邊地區(qū)農(nóng)戶增收增效； 積極做好引種工作； 新建良種公豬供精站 500 平方米， 引進(jìn)擴(kuò)建 的養(yǎng)殖設(shè)備 363臺套； 把從者坑到養(yǎng)殖園的公益道路 4000 米和場區(qū)間的道路4930米澆成水泥路 ,澆成后水泥路后，路面寬 米 ,厚度 18 厘米 ,按每平方米造價(jià) 48元算 ,公益路 14000平方米需 ,場區(qū)間路 17250平方米需 ,共需 150萬元； 建設(shè)信息化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和養(yǎng)殖園自動化視頻管理監(jiān)控系統(tǒng)。生產(chǎn)更高瘦肉率、符合市場需要的三元雜交豬已勢在必行。 技術(shù)優(yōu)勢 項(xiàng)目建設(shè)將以縣畜牧水產(chǎn)中心技術(shù)力量為依托。項(xiàng)目區(qū)位于距歙縣縣城 6 公里，距徽杭高速公路出口處 10 公里，東、西、南分別與黃山、宣州市、江浙滬相毗鄰，交通便利，區(qū)域優(yōu)勢明顯。再次本項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)志著我縣養(yǎng) 豬業(yè)已經(jīng)步入一個嶄新階段，通過對廣大養(yǎng)豬戶的系統(tǒng)技術(shù)第二章 背景及必要性 指導(dǎo)，可以使我縣養(yǎng)豬業(yè)向低成本、高效益方向發(fā)展，在同等投入情況下，能生產(chǎn)更多三元商品肉豬，提高我縣生豬的市場競爭力，增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”的能力。 歙縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和同樂生態(tài)綜合養(yǎng)殖園自身發(fā)展的需要 項(xiàng)目區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 :養(yǎng)豬業(yè)是我縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，歙縣幾乎家家戶戶都養(yǎng)豬，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民的收入主要來自 養(yǎng)豬。由于項(xiàng)目建設(shè)單位與上海農(nóng)工商簽訂有產(chǎn)品銷售協(xié)議，并且項(xiàng)目建設(shè)單位有一套完整的動物防控體系，加上國家對生豬產(chǎn)業(yè)的重視，一定程度上降低了項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。 2021 年在同樂養(yǎng)殖園的牽頭下成立了歙縣北岸鎮(zhèn)養(yǎng)豬協(xié)會，在協(xié)會廣泛開展 技 術(shù)指導(dǎo)、科技培訓(xùn)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)下，全縣養(yǎng)豬戶不斷增加，養(yǎng)殖規(guī)模不斷發(fā)展壯大，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)不斷普及推廣，養(yǎng)殖戶增收加快。養(yǎng)殖園實(shí)行法人代表兼廠長負(fù)責(zé)制，實(shí)行職能分工負(fù)責(zé) ,層層落實(shí)管理責(zé)任。同樂生態(tài)綜合養(yǎng)殖園在汪乃威的帶領(lǐng)下，蓬勃發(fā)展，規(guī)模越做越大， 2021 年，養(yǎng)殖園存欄母豬 700 余頭，出欄商品豬 1． 5萬余頭。同時聘請安農(nóng)大及省市縣多位專家教授為技術(shù)顧問，指導(dǎo)、解決各種技術(shù)難題，并與武漢天種大型養(yǎng)豬場、華中農(nóng)大建立長期技術(shù)依 托關(guān)系。 行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃：養(yǎng)豬業(yè)是我縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一， 2021 年歙縣生豬飼養(yǎng)量 43 萬頭，出欄 25 萬頭，外調(diào)生豬 8 萬頭，養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展帶動了歙縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 歙縣是上海等發(fā)達(dá)地區(qū)養(yǎng)殖企業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選地，上海市場豬肉的來源將部分依靠我地輸入。 自然資源狀況 歙縣地處黃山南麓，歷史悠久，人文薈萃，享有“東南鄒魯”“文化之邦”之稱，是國務(wù)院批準(zhǔn)的國家歷史文化名城。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 基礎(chǔ)條件分析 政策環(huán)境 近幾年來，我縣積極進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，縣委縣政府把發(fā)展畜牧業(yè)作為重中之重來抓，提出了“穩(wěn)豬增禽”的口號。 主要障礙是：由于市場千變?nèi)f化，農(nóng)民飼養(yǎng)的豬在市場銷售上存在不利影響；同時養(yǎng)殖業(yè)本身也受到疫病問題的困擾，給養(yǎng)豬業(yè)帶來一定損失。 . 市場營銷策略、方案、模式和進(jìn)度等 銷售上主要是采取和上海農(nóng)工商集團(tuán)肉食品公司簽訂購銷合同，每年向上海農(nóng)工商集團(tuán)肉食品公司提供 20210 頭無公害三元商品肉豬，出售時加掛 4 號鎖扣式無公害生豬標(biāo)志、按當(dāng)時無公害生豬價(jià)格供應(yīng)；同時為滿足當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)消費(fèi)需求，養(yǎng)殖園和周邊地區(qū)（宣城、黃山、浙江、江西）大型屠宰廠建立長期合作關(guān)系。產(chǎn)仔后利用母乳喂養(yǎng)約 18 天后 ,豬仔斷奶后全部送入保育豬場飼養(yǎng) 。廢水處理工藝流程見下圖： 廢水處理工藝流程簡介： 本項(xiàng)目生產(chǎn)廢水進(jìn)入?yún)捬醭剡M(jìn)行厭氧處理。 項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 項(xiàng)目按照建設(shè)進(jìn)度實(shí)施，項(xiàng)目業(yè)主是黃山市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，以“協(xié)會 +企業(yè) +基地 +農(nóng)戶”的管理模式產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，按照“利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的原則，養(yǎng)殖園與農(nóng)戶簽訂生產(chǎn)銷售合同，將農(nóng)戶利益與企業(yè)效益聯(lián)在一起，實(shí)現(xiàn)企業(yè)壯大，農(nóng)民增收。 8． 3． 1 中央財(cái)政 資金 序號 工程或費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 建筑工程費(fèi) 其 他 合 計(jì) 一、 養(yǎng)殖場豬舍 二、 良種引進(jìn)與推廣 三、 養(yǎng)殖場配套設(shè)施建設(shè) 四、 飼料廠生產(chǎn)車間