【正文】 。、半成品需逐一入賬登記，并分門別類進(jìn)行標(biāo)識(shí)，妥善保管。（6）退貨完畢，由原料庫(kù)依據(jù)“原料退貨報(bào)告單”及“進(jìn)廠原料退貨單”中“進(jìn)廠情況”，填寫“進(jìn)廠原料退貨單”中“退貨情況”項(xiàng)中的有關(guān)內(nèi)容第一聯(lián)交采購(gòu)部，第二聯(lián)交財(cái)會(huì)部，第三聯(lián)生產(chǎn)部留存。5．2．10 地磅房應(yīng)及時(shí)將“原料收貨報(bào)告”所剩四聯(lián)整理后送品管部。5．1．3 出現(xiàn)短件、被盜情況應(yīng)及時(shí)向鐵路索取記錄，填制“鐵路記錄通知單”，迅速通知發(fā)貨單位，并向保險(xiǎn)公司索賠；船運(yùn)出現(xiàn)的短件、被盜、被淋濕等應(yīng)及時(shí)向承運(yùn)部門索賠。4．7．3 原料的付款憑證有：采購(gòu)申請(qǐng)單、合同、原料收貨報(bào)告、發(fā)票；物料的付款憑證有：采購(gòu)申請(qǐng)單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票。4．4 合同4．4．1 所有原料采購(gòu)都必須簽訂合同，合同一式三份（一份采購(gòu)部自存，一份交供應(yīng)商，一份交財(cái)會(huì)部）。3．3．2 開(kāi)發(fā)原料新供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗(yàn)分析，提出報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估，決定是否列為供應(yīng)商。2．5．4 根據(jù)產(chǎn)銷實(shí)際情況，確定每月原材料的安全庫(kù)存量，確定需階段性（季節(jié)性）儲(chǔ)備原料的合理庫(kù)存量。出席采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議的列席人員無(wú)表決權(quán)。采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供貨市場(chǎng)，供應(yīng)商情況，需購(gòu)原材料質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸、氣象資料、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、原材料庫(kù)存、原材料耗用情況等作出定期分析。，避免停機(jī)停產(chǎn)的浪費(fèi)。固定資產(chǎn)的申請(qǐng)，填寫【請(qǐng)購(gòu)單】后需呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。入庫(kù)：材料到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，妥善交與倉(cāng)管員，辦好入庫(kù)手續(xù)。第六條 付款流程資料齊全：申請(qǐng)付款時(shí)，必須附上以下幾項(xiàng)資料方可付款：（1）采購(gòu)合同、發(fā)貨明細(xì)清單；（2）收款收據(jù)或者發(fā)票、且收款方戶名必須與合同方一致；.（3）付款前，相關(guān)采購(gòu)員須在請(qǐng)款單上明確貨物已驗(yàn)貨合格、數(shù)量已經(jīng)核對(duì)清楚；付款流程：（1）總公司付款流程：采購(gòu)員提交付款申請(qǐng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理審批董事長(zhǎng)審批，整個(gè)流程經(jīng)手人為采購(gòu)員。第一篇：材料采購(gòu)管理制度材料采購(gòu)管理制度（試行）第一章采購(gòu)流程一、目的加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。（2）施工現(xiàn)場(chǎng)付款流程：① 金額在項(xiàng)目經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)采購(gòu)員提交付款申請(qǐng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)審核項(xiàng)目經(jīng)理審批② 金額大于項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)限范圍的采購(gòu)員提交付款申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)審核項(xiàng)目經(jīng)理審批采購(gòu)部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理審批董事長(zhǎng)審批第二章崗位職責(zé)一、班組長(zhǎng)班組長(zhǎng)必須按需進(jìn)料，根據(jù)施工進(jìn)度調(diào)整進(jìn)貨數(shù)量，原則上用多少進(jìn)多少，不可多進(jìn)。三、項(xiàng)目經(jīng)理、施工員審核《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》：審核班組下的單，確保采購(gòu)單正確無(wú)誤；控制采購(gòu)總量，確保現(xiàn)場(chǎng)材料不能發(fā)生多進(jìn)的情況；一旦發(fā)生此類狀況，給公司造成損失的，由班組承擔(dān)40%，項(xiàng)目部及采購(gòu)部承擔(dān)15%。: 由設(shè)計(jì)部提出請(qǐng)購(gòu)，部門主管審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購(gòu)。，可委托需求方自行購(gòu)置處理。1．4．8 采購(gòu)部和財(cái)會(huì)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對(duì)供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料．1．4．9 采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。2．3．4 采購(gòu)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議時(shí)，采購(gòu)委員會(huì)成員若無(wú)法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會(huì)。2．5．5 對(duì)有預(yù)付款的采購(gòu)，必須事先提交采購(gòu)委員會(huì)討論通過(guò)。3．4 采購(gòu)資料及檔案管理3．4．1 采購(gòu)內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元素采購(gòu)報(bào)表（月）”、“采購(gòu)分析報(bào)表（周、月）”、“庫(kù)存報(bào)表（月）”等匯總整理工作，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注意互相之間時(shí)間和內(nèi)容的一致性。4．7．4 采購(gòu)部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對(duì)帳務(wù)，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。5．1．4 從車站（碼頭）轉(zhuǎn)運(yùn)原料到公司的過(guò)程中，應(yīng)加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕或被盜。5．2．11 品管部根據(jù)100%抽樣的檢驗(yàn)結(jié)果，打印“原料收貨報(bào)告”化驗(yàn)室欄并簽字。（7）司機(jī)將退貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報(bào)告單”交儲(chǔ)運(yùn)核對(duì)并簽字，司機(jī)可憑此單作運(yùn)費(fèi)結(jié)算，以便采購(gòu)部和客戶處理。保證庫(kù)房?jī)?nèi)溫度、濕度、灰塵、震動(dòng)等影響質(zhì)量的環(huán)境條件符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。必要時(shí)，根據(jù)《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。，同時(shí)保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。，必須由專人進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。（5）司機(jī)將退貨原料過(guò)磅，由地磅員填寫“過(guò)磅單”并將“過(guò)磅單”第二聯(lián)交司機(jī)送返原料庫(kù)，倉(cāng)管員憑此單填寫“原料退貨報(bào)告單”?？蛻袈?lián)由客戶留存，作為售貨憑證和結(jié)算依據(jù)，出門聯(lián)由門衛(wèi)收回，并于第二日早上將出門聯(lián)送交財(cái)會(huì)部核對(duì)。5．1．2 貨物到站（港）后，儲(chǔ)運(yùn)人員應(yīng)對(duì)每個(gè)車皮（貨船）的卸火車（船），裝汽車，全過(guò)程嚴(yán)格監(jiān)督，對(duì)每一輛貨運(yùn)汽車簽發(fā)貨物短途運(yùn)輸證明并認(rèn)真填報(bào)“車站（碼頭）接貨原始記錄表”。4．7．2 一批原材料驗(yàn)收完畢，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)整理各種單據(jù)，打印“付款申請(qǐng)單”一并送財(cái)會(huì)部做為付款憑證。4．3．3 采購(gòu)部須隨時(shí)注意市場(chǎng)行情變化，如遇價(jià)格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價(jià)格下跌，則適時(shí)要求供應(yīng)商降價(jià)，并及時(shí)掌握最新價(jià)格。3．3 供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)3．3．1 采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查原材料資訊，收集原材料市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。2．5．3 原材料質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。2．3．3 開(kāi)會(huì)的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，采購(gòu)委員會(huì)的決議須半數(shù)以上人員表決通過(guò)，方可執(zhí)行。1．4．7 采購(gòu)部門必須定期作出市場(chǎng)，供貨，存貨，采購(gòu)等分析，并及時(shí)提交采購(gòu)委員會(huì)。核價(jià)后采購(gòu)員下采購(gòu)訂單。：各需求部門根據(jù)需要填寫【請(qǐng)購(gòu)單】經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)；：庫(kù)管員根據(jù)需求對(duì)生產(chǎn)物料自定一小部分安全庫(kù)存，并每周進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每周對(duì)安全庫(kù)存物料進(jìn)行統(tǒng)一填寫【請(qǐng)購(gòu)單】請(qǐng)購(gòu)一次；:由于生產(chǎn)量的增加需要新增設(shè)備的由生產(chǎn)部廠長(zhǎng)在建立生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)提出申請(qǐng)，由于新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)需要增加設(shè)備的由設(shè)計(jì)部主管提出申請(qǐng)，辦公設(shè)備的增加由人事部提出申請(qǐng)。運(yùn)輸：材料出貨后，采購(gòu)人員須妥善安排物流，保質(zhì)、保量、按時(shí)將材料運(yùn)送至施工現(xiàn)場(chǎng)。第五條 物流材料生產(chǎn)完畢后，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)妥善安排物流，確保材料保質(zhì)、保量按時(shí)運(yùn)輸至施工現(xiàn)場(chǎng)。二、材料采購(gòu)流程第一條 申請(qǐng)單的填寫、遞送施工班組長(zhǎng)依據(jù)存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)施工員及項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后并編號(hào)，送交施工現(xiàn)場(chǎng)材料員。《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)填寫規(guī)范。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。：產(chǎn)品在加工過(guò)程中因品質(zhì)異常報(bào)廢，由報(bào)廢人填寫【