【正文】 ２０ 第 5 章 投資估算 本項目預計總投資 人民幣 6000 萬元， 分兩期投入，第一期 4000萬元，第二期 2021。 市 場 推廣期（正式 運營 后 1～ 2 年）： 每年接待 500～ 800 人次（目前 國內 市 場 價 30,000 元 /人次），可 實現銷 售 1500～ 2500 萬元， 扣除繼續(xù)投入研發(fā)的費用外， 凈 利 潤 400～ 500 萬元 /年。因此在目前發(fā)展的初期，及早的介入干細胞研究 １５ 產業(yè)鏈中，將能夠在干細胞產業(yè)爆 發(fā)的下一輪占得先機。通過努力極大地提高了安全性，最大程度地縮短了流程，顯著地降低了成本。 法定代表人 ：岳世 韜 。 自體干細胞移植保健業(yè)務的開展僅僅是本項目開端，今后還有自體干細胞移治療、自體 NK/CK 細胞治療、自體干細胞儲存與應用技術陸續(xù)投入使用，進一步攤薄整體運營成本。 醫(yī)療固體廢棄物 將按相關規(guī)定統(tǒng)一收集處理；廢水將在自建的內部處理系統(tǒng)內處理達標后 ，排入園 區(qū) 內的公共排污系統(tǒng)。 市場成熟期，年銷售收入 3000～ 4000 萬 元，凈利潤 1000～ 1400萬元，凈利潤率 33%。 國家 及 行業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 ....................... 137 167。 項目背景 ...................................... １ 1 167。 項目財務和經濟評 價 ....................... 124 167。 項目 總投資估算 ............................... 6516 167。 公用系統(tǒng)供應 公用系統(tǒng)用量及供應（年工作日 360 天） 序號 名稱 年用量 日用量 備注 1 自來 水 3600 噸 10 噸 2 電 11 萬度 300 度 3 天然氣 4000 立方 10 立方 4 純化水 150 噸 噸 ４ 項目地 址 擬建于 成都溫江 區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國際醫(yī)學城”園區(qū)內 。構成如下： （ 1）第一期投資： 建設內容 ： 實驗 樓、綜合樓、 ； 投資項目：土建、 設備、 公用設施 、 其它 、 流動資金。 中國科技部 863 計劃、 973 計劃、國家自然科學基金以及大 多數省區(qū)均把干細胞列為優(yōu)先發(fā)展領域，最近幾年來的經費資助超過 5 億元人民幣；產業(yè)化方面，國內已有超過 10 家企業(yè)投入巨資進入干細胞產業(yè)，但至今實質性的產品和服務未見出現， 說明大家都看好這一產業(yè)，但又存在一定的難度和問題。 項目的市場前景廣闊： 新世紀以來，干細胞研究和技術進步突飛猛進，越來越顯示出其改變人類健康狀況的巨大潛力。 不過， 2021年初美國 FDA批準胚胎干細胞的臨床試驗后，中國 SFDA也將逐步的敞開對使用人類胚胎干細胞臨床試驗的限制， 并出臺相關政策。 市 場 推廣期（正式 運營 后 1～ 2 年）： 按 每年接待 500～ 800 人次的規(guī)模計算， 國內 市 場 價 30,000 元 /人次。 人員包括 ：高級管理人員、行政部、財務部、研發(fā)部、臨床部、營銷部 、 客服部、保障部。 附表：第 二 期工程固定資產投資預算表 序號 項目 投資預算 （萬元） 備注 1 地價款 2 土建 300 3 設備 1200 4 公用系統(tǒng) 100 合計 1600 流動資金估算 流動資金 總額共計 1000 萬元，第一期投入 400 萬元，第二期 600萬元。 英 １７ 國已經建立了完善的干細胞儲存機構， 為研究和臨床醫(yī)療服務，國內尚無自體干細胞儲存機構。 細 胞介入治 療 ：主要 針對 股骨 頭 壞死、糖尿病 并發(fā) 癥等治 療 。 因此， 能夠 帶來較高的利稅率及投資回報率。 （ 2）成 都 國際醫(yī)學城 的優(yōu)勢條件： 成都 國際醫(yī)學城 為 成都市 政府 批準的集健康干預、醫(yī)療服務、康復養(yǎng)生、醫(yī)療旅游 于一體的產業(yè)園區(qū)，為 入園 企業(yè)配備了軟件、硬件兩方面的便利條件 ，包括 稅收政策方面。 市場成熟期（正式運營后 3～ 5 年）：每年接待 1,500～ 2,000 人次（預計今后的國內市場價 20,000元 /人次），可實現銷售 3,000～ 4,000萬元 /年，凈利潤 1,000～ 1,400 萬元 /年。 實行董事會領導下的 總 經理負責制 。 １ 第 1 章 總 論 項目名稱 組建 成都 XX 干細胞中心 有限公司 （ 暫名 ） 。 投資的必要性 ................................... 15 第 3 章 市場分析與 營銷方案 ............................. 1710 167。 項目擬建地點 ............................. １ 1 167。 組織及勞動定員 ........................... 113 167。 勞動定員 ....................................... 15 167。 市場推廣期（正式運營 后 1～ 2 年） ： 每 年 接待 500～ 800 人次 （目前 國內市場價 30,000 元 /人次 ），可實現 年 銷售 1500～ 2500 萬元 ， 扣除繼續(xù)投入的研發(fā)費用后， 凈利潤 400～ 500 萬元 /年 。 第二期工程建設： 第一期 工 程建設完成并正常 運營 后，視運營情 況而定 。 投資回報： 本項目 的 收益率 超過 30%，投資回收期 約 為 3 年，屬盈利能力強、投資回收期短的項目，投資回報高，非常值得投資。 中國 在這一 輪生物科技的浪潮中并沒有落后， 國家對各個層面的研究 工作予以了積極的支持，但產業(yè)化方面卻不盡人意，主要體現在基礎研究與產業(yè)化脫節(jié)，各種配套不完善，造成國內這一技術應用的經濟成本過高，難以形成規(guī)模，不利于產業(yè)化 。然而，畢竟干細胞產業(yè)有著十分誘人的市場前景，民間不可能對此視而不見。 運 營之 初的 兩 年 左右 時間 ， 年銷售 額 達到 1500～ 2021 萬元， 凈利潤 400～ 500 萬元左右。財務、行政部門由總經理直接領導。 第二期流動資金： 第二期預計 接待自體干細胞移植顧客的能力擴大達到 1500～ 202