【正文】 ２０ 第 5 章 投資估算 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 人民幣 6000 萬(wàn)元， 分兩期投入，第一期 4000萬(wàn)元，第二期 2021。 市 場(chǎng) 推廣期（正式 運(yùn)營(yíng) 后 1～ 2 年）： 每年接待 500～ 800 人次（目前 國(guó)內(nèi) 市 場(chǎng) 價(jià) 30,000 元 /人次），可 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo) 售 1500～ 2500 萬(wàn)元， 扣除繼續(xù)投入研發(fā)的費(fèi)用外， 凈 利 潤(rùn) 400～ 500 萬(wàn)元 /年。因此在目前發(fā)展的初期，及早的介入干細(xì)胞研究 １５ 產(chǎn)業(yè)鏈中，將能夠在干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)爆 發(fā)的下一輪占得先機(jī)。通過(guò)努力極大地提高了安全性，最大程度地縮短了流程，顯著地降低了成本。 法定代表人 ：岳世 韜 。 自體干細(xì)胞移植保健業(yè)務(wù)的開(kāi)展僅僅是本項(xiàng)目開(kāi)端，今后還有自體干細(xì)胞移治療、自體 NK/CK 細(xì)胞治療、自體干細(xì)胞儲(chǔ)存與應(yīng)用技術(shù)陸續(xù)投入使用，進(jìn)一步攤薄整體運(yùn)營(yíng)成本。 醫(yī)療固體廢棄物 將按相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一收集處理；廢水將在自建的內(nèi)部處理系統(tǒng)內(nèi)處理達(dá)標(biāo)后 ，排入園 區(qū) 內(nèi)的公共排污系統(tǒng)。 市場(chǎng)成熟期，年銷(xiāo)售收入 3000～ 4000 萬(wàn) 元，凈利潤(rùn) 1000～ 1400萬(wàn)元，凈利潤(rùn)率 33%。 國(guó)家 及 行業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 ....................... 137 167。 項(xiàng)目背景 ...................................... １ 1 167。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng) 價(jià) ....................... 124 167。 項(xiàng)目 總投資估算 ............................... 6516 167。 公用系統(tǒng)供應(yīng) 公用系統(tǒng)用量及供應(yīng)（年工作日 360 天） 序號(hào) 名稱(chēng) 年用量 日用量 備注 1 自來(lái) 水 3600 噸 10 噸 2 電 11 萬(wàn)度 300 度 3 天然氣 4000 立方 10 立方 4 純化水 150 噸 噸 ４ 項(xiàng)目地 址 擬建于 成都溫江 區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)內(nèi) 。構(gòu)成如下： （ 1）第一期投資： 建設(shè)內(nèi)容 ： 實(shí)驗(yàn) 樓、綜合樓、 ； 投資項(xiàng)目：土建、 設(shè)備、 公用設(shè)施 、 其它 、 流動(dòng)資金。 中國(guó)科技部 863 計(jì)劃、 973 計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金以及大 多數(shù)省區(qū)均把干細(xì)胞列為優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，最近幾年來(lái)的經(jīng)費(fèi)資助超過(guò) 5 億元人民幣；產(chǎn)業(yè)化方面，國(guó)內(nèi)已有超過(guò) 10 家企業(yè)投入巨資進(jìn)入干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)，但至今實(shí)質(zhì)性的產(chǎn)品和服務(wù)未見(jiàn)出現(xiàn)， 說(shuō)明大家都看好這一產(chǎn)業(yè)，但又存在一定的難度和問(wèn)題。 項(xiàng)目的市場(chǎng)前景廣闊： 新世紀(jì)以來(lái)，干細(xì)胞研究和技術(shù)進(jìn)步突飛猛進(jìn)，越來(lái)越顯示出其改變?nèi)祟?lèi)健康狀況的巨大潛力。 不過(guò)， 2021年初美國(guó) FDA批準(zhǔn)胚胎干細(xì)胞的臨床試驗(yàn)后，中國(guó) SFDA也將逐步的敞開(kāi)對(duì)使用人類(lèi)胚胎干細(xì)胞臨床試驗(yàn)的限制， 并出臺(tái)相關(guān)政策。 市 場(chǎng) 推廣期（正式 運(yùn)營(yíng) 后 1～ 2 年）： 按 每年接待 500～ 800 人次的規(guī)模計(jì)算， 國(guó)內(nèi) 市 場(chǎng) 價(jià) 30,000 元 /人次。 人員包括 ：高級(jí)管理人員、行政部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、臨床部、營(yíng)銷(xiāo)部 、 客服部、保障部。 附表：第 二 期工程固定資產(chǎn)投資預(yù)算表 序號(hào) 項(xiàng)目 投資預(yù)算 （萬(wàn)元） 備注 1 地價(jià)款 2 土建 300 3 設(shè)備 1200 4 公用系統(tǒng) 100 合計(jì) 1600 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金 總額共計(jì) 1000 萬(wàn)元，第一期投入 400 萬(wàn)元，第二期 600萬(wàn)元。 英 １７ 國(guó)已經(jīng)建立了完善的干細(xì)胞儲(chǔ)存機(jī)構(gòu)， 為研究和臨床醫(yī)療服務(wù)，國(guó)內(nèi)尚無(wú)自體干細(xì)胞儲(chǔ)存機(jī)構(gòu)。 細(xì) 胞介入治 療 ：主要 針對(duì) 股骨 頭 壞死、糖尿病 并發(fā) 癥等治 療 。 因此， 能夠 帶來(lái)較高的利稅率及投資回報(bào)率。 （ 2）成 都 國(guó)際醫(yī)學(xué)城 的優(yōu)勢(shì)條件： 成都 國(guó)際醫(yī)學(xué)城 為 成都市 政府 批準(zhǔn)的集健康干預(yù)、醫(yī)療服務(wù)、康復(fù)養(yǎng)生、醫(yī)療旅游 于一體的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，為 入園 企業(yè)配備了軟件、硬件兩方面的便利條件 ，包括 稅收政策方面。 市場(chǎng)成熟期（正式運(yùn)營(yíng)后 3～ 5 年）：每年接待 1,500～ 2,000 人次（預(yù)計(jì)今后的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià) 20,000元 /人次），可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售 3,000～ 4,000萬(wàn)元 /年，凈利潤(rùn) 1,000～ 1,400 萬(wàn)元 /年。 實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的 總 經(jīng)理負(fù)責(zé)制 。 １ 第 1 章 總 論 項(xiàng)目名稱(chēng) 組建 成都 XX 干細(xì)胞中心 有限公司 （ 暫名 ） 。 投資的必要性 ................................... 15 第 3 章 市場(chǎng)分析與 營(yíng)銷(xiāo)方案 ............................. 1710 167。 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) ............................. １ 1 167。 組織及勞動(dòng)定員 ........................... 113 167。 勞動(dòng)定員 ....................................... 15 167。 市場(chǎng)推廣期（正式運(yùn)營(yíng) 后 1～ 2 年） ： 每 年 接待 500～ 800 人次 （目前 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià) 30,000 元 /人次 ），可實(shí)現(xiàn) 年 銷(xiāo)售 1500～ 2500 萬(wàn)元 ， 扣除繼續(xù)投入的研發(fā)費(fèi)用后， 凈利潤(rùn) 400～ 500 萬(wàn)元 /年 。 第二期工程建設(shè)： 第一期 工 程建設(shè)完成并正常 運(yùn)營(yíng) 后，視運(yùn)營(yíng)情 況而定 。 投資回報(bào)： 本項(xiàng)目 的 收益率 超過(guò) 30%，投資回收期 約 為 3 年，屬盈利能力強(qiáng)、投資回收期短的項(xiàng)目，投資回報(bào)高，非常值得投資。 中國(guó) 在這一 輪生物科技的浪潮中并沒(méi)有落后， 國(guó)家對(duì)各個(gè)層面的研究 工作予以了積極的支持，但產(chǎn)業(yè)化方面卻不盡人意，主要體現(xiàn)在基礎(chǔ)研究與產(chǎn)業(yè)化脫節(jié)，各種配套不完善，造成國(guó)內(nèi)這一技術(shù)應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)成本過(guò)高，難以形成規(guī)模，不利于產(chǎn)業(yè)化 。然而，畢竟干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)有著十分誘人的市場(chǎng)前景，民間不可能對(duì)此視而不見(jiàn)。 運(yùn) 營(yíng)之 初的 兩 年 左右 時(shí)間 ， 年銷(xiāo)售 額 達(dá)到 1500～ 2021 萬(wàn)元， 凈利潤(rùn) 400～ 500 萬(wàn)元左右。財(cái)務(wù)、行政部門(mén)由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。 第二期流動(dòng)資金： 第二期預(yù)計(jì) 接待自體干細(xì)胞移植顧客的能力擴(kuò)大達(dá)到 1500～ 202