【正文】 8．歸還物品時(shí)要當(dāng)面驗(yàn)收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行。3．根據(jù)勤儉辦學(xué)原則，盡量減少倉(cāng)庫(kù)內(nèi)積壓物品，對(duì)教學(xué)所需物品要保證供應(yīng)。月末，已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資(包括殘余料)，應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實(shí)體可不退回倉(cāng)庫(kù)，但應(yīng)辦理退料入庫(kù)或紅字出庫(kù)手續(xù)，待下月月初重新開(kāi)具“出庫(kù)單”，這樣，便于財(cái)務(wù)如實(shí)核算成本。第六條監(jiān)督檢查三十四、公司由財(cái)務(wù)部對(duì)庫(kù)存物資內(nèi)部控制的進(jìn)行監(jiān)督檢查。凡月末已領(lǐng)未用的物資，應(yīng)于月末辦理退料手續(xù)，若下月繼續(xù)使用應(yīng)辦理假退料手續(xù)。二十二、廢舊物資出入庫(kù)相關(guān)手續(xù)由廢舊物資管理辦法另行規(guī)定。（四）對(duì)驗(yàn)收后數(shù)量相符、質(zhì)量合格的貨物辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)，對(duì)經(jīng)驗(yàn)收不符合要求的貨物，不得辦理入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)及時(shí)處理。確保存貨賬目的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，賬表與實(shí)物核對(duì)相符。2)分公司：各店庫(kù)存單型號(hào)數(shù)量不超過(guò)各店3天的日平均銷(xiāo)量。存貨倉(cāng)儲(chǔ)與保管貨品在發(fā)出或離開(kāi)原保管地之前，貨品之安全和保管責(zé)任由發(fā)出前部門(mén)或門(mén)店承擔(dān)；貨品托運(yùn)途中，貨品之安全和保管責(zé)任由承運(yùn)商或托運(yùn)人承擔(dān)；貨品到達(dá)目的地之后，則貨品之安全和保管責(zé)任由接收部門(mén)或門(mén)店承擔(dān)。貨品調(diào)撥貨品調(diào)撥是指將貨品由一個(gè)零售門(mén)店調(diào)到另一個(gè)零售門(mén)店的行為，包括同一子公司不同店鋪之間的調(diào)撥，也包括不同子公司之間的調(diào)撥（貨品調(diào)撥由商品營(yíng)運(yùn)部門(mén)統(tǒng)一安排，零售門(mén)店不得自行調(diào)撥貨品。子公司門(mén)店貨品配發(fā)貨品配發(fā)是指將貨品由子公司總倉(cāng)（以下未經(jīng)特別指明，所涉及的總倉(cāng)均指子公司總倉(cāng)）配發(fā)到特定的零售門(mén)店以進(jìn)行銷(xiāo)售、市場(chǎng)宣傳、促銷(xiāo)等。零售門(mén)店存貨的管理包括取得、驗(yàn)收與入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)與保管、發(fā)出、盤(pán)點(diǎn)處置等。（含）以?xún)?nèi)的，由責(zé)任員工負(fù)責(zé)全額損失賠償。 季末退貨季末退貨是指質(zhì)量合格之貨品因季節(jié)原因而需要退到總倉(cāng)的行為。第二篇：零售店庫(kù)存管理制度零售店庫(kù)存管理制度該流程適用于直屬本公司的各零售店，包括分公司零售店。丟失機(jī)器、配件等按正常銷(xiāo)售價(jià)格賠償。確有必要臨時(shí)零星采購(gòu)的，由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。十七、應(yīng)當(dāng)按倉(cāng)儲(chǔ)物資所要求的儲(chǔ)存條件貯存，并建立和健全防火、防潮、防鼠、防盜和防變質(zhì)等措施。（五）工程領(lǐng)用、委托加工領(lǐng)用比照以上流程出庫(kù)。（二）物資管理部門(mén)調(diào)查原因?qū)懗龇治鰣?bào)告。二、入庫(kù)管理外購(gòu)時(shí)，首先由用料部門(mén)提出用料計(jì)劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)和委派會(huì)計(jì)審核，交財(cái)務(wù)部門(mén)納入財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并通過(guò)集團(tuán)內(nèi)行支付款項(xiàng)，再由供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)的物品一定要與購(gòu)物申請(qǐng)單內(nèi)容相同。領(lǐng)用物品若有多余，須歸還倉(cāng)庫(kù)。（四）領(lǐng)用、借用及賠償，由財(cái)產(chǎn)管理員統(tǒng)一管理。參與清查的人員應(yīng)在盤(pán)存表上簽字，以示負(fù)責(zé)。三十七、本制度由財(cái)務(wù)部解釋?zhuān)园l(fā)布之日起施行。盤(pán)盈、盤(pán)虧情況要分析原因，如果盈虧是由相關(guān)人員工作過(guò)失的引起的，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。（三）倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)符合規(guī)定的領(lǐng)料單發(fā)貨并簽字確認(rèn)。十五、委托加工物資應(yīng)根據(jù)委托加工合同核實(shí)委托加工結(jié)算單材料、完工產(chǎn)品數(shù)量、余料等方可辦理入庫(kù)手續(xù)。確需變更預(yù)算的，根據(jù)公司預(yù)算管理辦法重新調(diào)整預(yù)算。有財(cái)務(wù)部組織，各店人員配合，實(shí)行店與店之間交叉盤(pán)點(diǎn)。：檢查存貨管理的相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況，重點(diǎn)檢查不相容崗位分離情況；檢查存貨管理授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批情況；檢查存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實(shí)，存貨清查、盤(pán)點(diǎn)是否及時(shí)、正確；檢查存貨處置的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn)，處置價(jià)格是否合理，處置價(jià)款是否及時(shí)收取并入賬；1附則。退貨退貨是指零售門(mén)店將其所需退的部分貨品退到總倉(cāng)的行為。 零售門(mén)店收貨差異處理零售門(mén)店對(duì)所收到的貨物進(jìn)行詳細(xì)清點(diǎn)，如果發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺，應(yīng)立即在出庫(kù)單上注明并傳真或電話通知商品營(yíng)運(yùn)部門(mén)，商品營(yíng)運(yùn)部門(mén)接到反饋后，填寫(xiě)工作聯(lián)系單與物流部門(mén)聯(lián)系，核實(shí)貨品短缺情況，物流部門(mén)根據(jù)核實(shí)結(jié)果，填寫(xiě)配貨少貨投訴處理記錄表，并根據(jù)相關(guān)人員之責(zé)任進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整或處罰。本規(guī)范所稱(chēng)之存貨（或“貨品”）是指存放于零售門(mén)店的用于出售、促銷(xiāo)、宣傳等物品，包括在銷(xiāo)售的手機(jī)、用于促銷(xiāo)的贈(zèng)品、手機(jī)配件電池等、宣傳品、道具等。 貨品配發(fā)出庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)《訂貨單》和《