【正文】 辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。采購物品驗收：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗收，驗收合格方可入庫。⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨合同。采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。第三篇：物資采購管理辦法第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。應(yīng)急物資計劃申請單187。設(shè)備需經(jīng)設(shè)備科審核。結(jié)合生產(chǎn)情況編制下月度的采購計劃，經(jīng)審批后報材料科。對生產(chǎn)用采購物資在到貨后的倉儲時間不得超過6個月（計劃所到物資除外）；對新建、改擴(kuò)建工程甲供物資必須在工程完工后基本用完，如發(fā)生超儲積壓的，按本辦法追究責(zé)任。弄虛作假、收受回扣、在談判中泄密的人員根據(jù)情節(jié)輕重，給通報至解除合同的處分。對重大采購合同，必要時要向律師咨詢，然后由公司授權(quán)的人員簽字蓋章生效。第三章 采購方式 ：；；；4市場現(xiàn)金采購。二、貨物，是指原材料、輔助材料、設(shè)備、零配件、工具及辦公用品等。第二條、本辦法所稱合同章，是指由集團(tuán)物資管理部保管的，僅限對外訂立各類采購合同或協(xié)議時所使用的屬各公司的合同章，非物資采購合同不得使用本合同章。第二篇：物資采購及合同管理辦法[最終版]物資采購及合同管理辦法第一章 總則，維護(hù)公司利益，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，依據(jù)公司實際及市場慣例，制定本辦法。設(shè)備應(yīng)注明技術(shù)參數(shù)及要求附件。采購合同需按標(biāo)準(zhǔn)合同文本條款，明確雙方的權(quán)益，不得有缺失和侵權(quán)條款。如發(fā)現(xiàn)有違反采購規(guī)定的行為，可向礦領(lǐng)導(dǎo)公司監(jiān)事進(jìn)行舉報，接到舉報后應(yīng)進(jìn)行了解調(diào)查處理。三、辦公具用品類由綜合辦負(fù)責(zé)人、分管副礦長審批。四、外委修理加工制造，應(yīng)列入季度計劃。、設(shè)備，由項目管理者依合同規(guī)定，編制采購計劃，填寫171。171。、以權(quán)謀私、收受回扣賄賂的人員，經(jīng)查證屬實，視情節(jié)輕重，給予通報、記過、解聘、解除勞務(wù)合同處分；給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償。第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。、付款方式、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。（2）嚴(yán)格遵守《中國石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。（3）信譽(yù)良好者。采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。三、領(lǐng)用流程：對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn)，部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。第五篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。第十五條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。階段控制及溝通、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進(jìn)度。供應(yīng)商的日常管理、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤，及時與品管部進(jìn)行溝通。采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負(fù)責(zé)采購。、171。報礦長審批，送供應(yīng)科實施采購。一、使用單位在生產(chǎn)經(jīng)營過程中。若超過不予審批，而產(chǎn)生的后果由使用單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)，追究相關(guān)人員責(zé)任。材料科形成的采購計劃也是同樣。第七章 附則，不斷完善健全。物資到礦后由供應(yīng)科出具驗收通知單，由材料科牽頭組織驗貨，供應(yīng)科應(yīng)派人參加。，是指向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價單，供應(yīng)商報價的采購。采購應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計劃實施，杜絕無計劃審批采購。第五條、使用印章應(yīng)嚴(yán)格履行審批程序。第六條、檔案管理印章管理員應(yīng)妥善保管《印章使用登記表》及其他用印依據(jù)（《合同專用章審批單》、《采購方式/合同審批表》等），按月份分類裝訂，以備核查。三、外委修理加工制作，由使用單位提出，經(jīng)礦審批程序批準(zhǔn)后形成。，也可約供應(yīng)商進(jìn)行談判議價，商討供貨條件。每份合同的各項資料必須齊全不得有缺失。經(jīng)審批后提交供應(yīng)科實施采購。設(shè)備需經(jīng)設(shè)備科審核。材料科匯總后報供應(yīng)科，供應(yīng)科據(jù)此計劃對采購工作作出安排。工程物資計劃申請單187。物資編碼按一般編碼規(guī)則進(jìn)行。物資使用計劃申請單187。定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。第九條 執(zhí)行采購采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。 第十一條 付款結(jié)算采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較?？煽疾鞊駜?yōu)確定相對長期的供應(yīng)商進(jìn)行供