【正文】 本項目占地 65 畝，在規(guī)劃紅線范圍內(nèi)，以規(guī)劃和消防部門批準方案所確定的建筑物及環(huán)境（道路、綠化和管網(wǎng)等）設(shè)計，建筑包括水泵裝配車間、成品、半成品庫，精加工、電機生產(chǎn)車間，鑄造車間，模型車間、設(shè)備及輔助用房、辦公樓、食堂及宿舍樓等。 具有可兼容性，適應(yīng)同類產(chǎn)品的多品種生產(chǎn)的需要，以增年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金申請報告 28 強企業(yè)的市場應(yīng)變能力。 表 11 主要建 筑物一覽表 序號 工程名稱 建設(shè)性質(zhì) (新建 /改建 ) 單位 工程量 備注 1 主體工程 m2 21530 鑄造車間 新建 m2 5114 鋼結(jié)構(gòu)廠房 模型車間 擴建 m2 2932 鋼結(jié)構(gòu)廠房 精加工、電機生產(chǎn)車間 新建 m2 3848 鋼結(jié)構(gòu)廠房 水泵裝配車間、成品、半成品庫房 新建 m2 3848 鋼結(jié)構(gòu)廠房 輔助用房 新建 m2 5788 磚混結(jié)構(gòu) 2 公用工程 m2 5690 辦公用房 新建 m2 1480 磚混結(jié)構(gòu) 宿舍及食堂 新建 m2 4210 磚混結(jié)構(gòu) 技術(shù)方案 生產(chǎn)方法 輕型高效全揚程潛水電泵是在普通電機性能參數(shù)的基礎(chǔ)上，使用較小功率電機的鐵芯沖片，通過加長鐵芯長度（保持電機磁通量不變），疊成較高功率等級的潛水電泵定、轉(zhuǎn)子鐵芯。國外泵行業(yè)正在加快并購重組步伐，泵制造廠家數(shù)量會不斷減少，跨國泵業(yè)公司間的競爭和壟斷進一步加劇。 項目對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的貢獻 建設(shè)單位是 ******市乃至 ******省泵行業(yè)的骨干企業(yè)，項目年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金申請報告 20 對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展具有極大的推動作用。 年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金申請報告 18 公司是一家集水泵研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營為一體的專業(yè)化泵類企業(yè)，公司技術(shù)力量雄厚，檢測手段完善。 軸便拆式直聯(lián)離心泵 軸便拆式直聯(lián)離心泵將泵軸與電機軸改變?yōu)榧瓤蛇B接，又可分離的兩段，即電機加長軸為便拆式?？蒲虚_發(fā)的平臺都不存在了，科技創(chuàng)新便無從談起。這種混亂的市場競爭格局，導(dǎo)致中國泵行業(yè)長期以來始終沒有形成合力，國際競爭力得不到很好的提升，有的企業(yè)往往以價格戰(zhàn)爭取得優(yōu)勢中標，有些產(chǎn)品中標價格低到成本價格，甚至低到成本價都不到。人口增長迅速的亞太地區(qū)和拉丁美洲將是水泵需求增長強勁的地區(qū)。 20xx 年 2 月 4 日，國務(wù)院通過《裝備制造業(yè)振興規(guī)劃》。 年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金申請報告 4 表 12 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 Ⅰ 設(shè)計規(guī)模 1 水泵 臺 30000 其中新增： 20xx0 2 電機 臺 20xx0 其中新增： 20xx0 Ⅱ 建設(shè)規(guī)模 27220 1 主體工程 平方米 21530 2 公用工程 平方米 5690 Ⅲ 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 萬元 1 總投資 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 2 資金籌措 萬元 其中：自籌資金 萬元 銀行借款 萬元 自有資金 % 3 總成本費用 萬元 4 銷售收入 萬元 其 中新增： 9000 5 稅后利潤 萬元 其中新增： 720 6 稅金 萬元 其中新增： 540 Ⅳ 財務(wù)評價指標 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 全部投資內(nèi)部收益率（所得稅前） % 4 全部投資投資回收期（所得稅前） 年 5 全部投資內(nèi)部收益率（所得稅后） % 6 全部投資投資回收期（所得稅后） 年 7 盈虧平衡點 % 項目建設(shè)條件 項目已經(jīng)于 20xx 年 5 月取得土地使用證，土地使用證編號為三城區(qū)國有（ 20xx）第 183132 號；于 20xx 年 1 月 3 日取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證 ，編號為地字（ 20xx） 05 號 ；項目于 20xx 年年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金 申請報告 5 12 月取得備案通知書，文件號為三工信技改 [20xx]38 號。 二、土建工程 新建廠房位于 ****** 縣青東壩工業(yè)開發(fā)區(qū)，占地面積43307m2，總建筑面積 27220m2，包括水泵裝配車間、成品、半成品庫，精加工、電機生產(chǎn)車間，鑄造車間，模 型車間、設(shè)備及輔助用房、辦公樓、食堂及宿舍樓等建構(gòu)筑物。 表 21 公司專利證書一覽表 序號 證書類型 專利名稱 專利號 1 外觀設(shè)計專利證書 潛水電泵（輕型高效全揚程） 2 實用新型專利證書 集成輕便式真空泵 3 實用新型專利證書 軸便拆式直聯(lián)離心泵 4 實用新型專利證書 輕型高效全揚程潛水電泵 5 實用新型專利證書 通用泵軸中開泵 6 實用新型專利證書 輕便型自動數(shù)字式繞線裝置 7 實用新型專利證書 防爆裂潛水電泵 公司營銷網(wǎng)絡(luò)遍布全國，并有部分產(chǎn)品銷售東南亞和其它國家，在成都、重慶、武漢、西安、昆明、烏魯木齊、拉薩、鄭州、廣州等大中城市設(shè)立了分公司，被行業(yè)主管部門認定為 “離心泵系列產(chǎn)品 ”。據(jù) Mcllvaine 公司的統(tǒng)計資料， 20xx 年全球泵行業(yè)的市場容量為 300 億美元，全球大約有 1 年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金 申請報告 11 萬家泵制造商，預(yù)計未來 10 年全球泵市場將以每年 5%的速度增長，高于全球 GDP 4%的增長速度。 地區(qū)發(fā)展不平衡 從上圖可以看出，全國 泵 制造企業(yè)主要集中在華東沿海地區(qū)，華北沿海地區(qū) 以及長江中游地區(qū)，以上三個地區(qū)泵制造企業(yè)占全國的 64％；特別華東沿海地區(qū)（江蘇、浙江、上海）的泵制造企業(yè)占全國的 38％。所以，有很多關(guān)鍵泵都要從國外進口。新材料和新工藝的運用是推動泵技術(shù)發(fā)展的一個主要的因素，由于國內(nèi)鼓勵國產(chǎn)化新品的政策首次由政府單綱，預(yù)計由國內(nèi)研制急需的高端泵會得到強勁的推動。通過技術(shù)改造減輕整個電泵重量，而性能仍能達到國家標準規(guī)定要求。加入 WT0 以后國內(nèi)市場對外開放，國外知名水泵企業(yè)相繼進入我國參與競爭。從美國、德國等發(fā)達國家的水泵行業(yè)發(fā)展過程來看，我國的水泵市場勢必要經(jīng)歷一場由外資（合資）企業(yè)主導(dǎo)的整合。在恢弘的大市場背景下，水泵行業(yè)也被推上焦點行業(yè)范疇。同時電泵采用全揚程設(shè)計，解決了電泵因超過揚程使用范圍導(dǎo)致過載而燒毀電機這一關(guān)鍵問題，一泵可當多泵使用。充分體現(xiàn) “以人為本 ”的現(xiàn)代設(shè)計思想，創(chuàng)造一個環(huán)境優(yōu)美、功能完善、新穎 別致的現(xiàn)代工業(yè)廠區(qū)。 表 42 總平面主要技術(shù)經(jīng)濟指標 序號 名 稱 單 位 數(shù) 據(jù) 備 注 1 總用地面積 m2 43307 2 新建建筑面積 m2。 主要設(shè)備選型 項目主要設(shè)備明細如下表所示。 項目采用生產(chǎn)技術(shù)先進，在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。同時，我國將繼續(xù)加大國家扶持項目和政府投資項目領(lǐng)域力度，進一步推動重點行和企業(yè)節(jié)能減排，發(fā)展 循環(huán)經(jīng)濟，加快實施重點減排項目，推進城鎮(zhèn)化污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)。加上國家拉動內(nèi)需實施力度的不斷加大，許多地方針對農(nóng)業(yè)水泵還進行補貼，所有這些用水用電工程的建設(shè)都促進了水泵行業(yè)的發(fā)展，使水泵行業(yè)得到了一個發(fā) 展的機遇。 一、提高核心競爭力，打造領(lǐng)軍式企業(yè) 國有大中型水泵制造企業(yè)人才、技術(shù)大量流失，幾十年積累起來的廠房設(shè)備大量閑置，在市場經(jīng)濟環(huán)境中，在外資企業(yè)和民營企業(yè)的夾擊下，許多國有骨干企業(yè)逐步喪失了競爭能力，大多年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金 申請報告 19 被兼并、被合資或破產(chǎn)。軸便拆式直聯(lián)離心泵在改善環(huán)境、促進資源有效利用、年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金 申請報告 17 推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面具有舉足輕重的作用。由于國內(nèi)泵業(yè)比較優(yōu)勢的逐漸喪失，以及出口條件的劣化，泵的出口預(yù)計會受到打壓。泵類產(chǎn)品的效 率與國外泵類產(chǎn)品相差 5 個百分點左右。 20xx 年 1~6 月，泵及真空設(shè)備制造業(yè)銷售收入達到 億元，同比增長 %；利潤總額達到 億元，同比增長 %。 行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 一、世界泵行業(yè)發(fā)展狀況 世界泵行業(yè)是個成熟的行業(yè)，增長相對穩(wěn)定。 公司技術(shù)實力 公司技術(shù)力量雄厚，檢測手段完善，每年均通過國家水泵質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)抽檢，公司自主研發(fā)生產(chǎn)的 LDZ、 LDR 臥式直聯(lián)泵、WQ、 QS 全揚程潛水排污電泵、 大型中開泵的結(jié)構(gòu)設(shè)計獲得國家實用新型專利和外觀設(shè)計專利 8項。項目投資結(jié)構(gòu)詳見表 11。 項目自籌資金為 5600 萬元，目前到位 1000萬，還需自籌 4600萬元，自籌 部分資金由項目單位總公司各股東向項目投資，能夠滿足項目自籌要求。 《電機能效提 升計劃（ 20xx20xx 年）》明確提出：擬用 3 年年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金申請報告 10 時間，組織和動員全系統(tǒng)力量，通過政策引導(dǎo)、標準約束、監(jiān)督檢察等手段以及市場化的運作機制，從電機生產(chǎn)、應(yīng)用及回收再制造領(lǐng)域全面提升電機能效，促進電機產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。 二、國內(nèi)泵行業(yè)發(fā)展 現(xiàn)狀 近年來，我國 水泵 行業(yè)的發(fā)展可以說是突飛猛進，這主要是因為我國近些年來石油化工、礦山、電站以及船舶等工業(yè)行業(yè)的迅速發(fā)展，從而對泵、水泵等產(chǎn)品的需求也日益增長。 技術(shù)人才嚴重缺乏 企業(yè)發(fā)展和生存靠產(chǎn)品質(zhì) 量和銷前銷后服務(wù)，而企業(yè)產(chǎn)品離不開科學(xué)技術(shù)和技術(shù)人員，泵行業(yè)的技術(shù)隊伍沒有很大的改善，也沒有很大的提高。 年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金 申請報告 15 發(fā)展趨勢 目前我國的泵產(chǎn)業(yè)主要還是致力于高新技術(shù)的發(fā)展，除了在產(chǎn)值產(chǎn)量上得到一定提升外，還得在技術(shù)上取得一定的突破。 采用葉輪直接裝在軸上的直連方式，減小了傳動損失，無需使用大功率電動機即可正常工作，且泵運行更加平衡，振動小，噪聲低。公司歷來重視技術(shù)創(chuàng)新，已經(jīng)開發(fā)多項核心技術(shù)，自主研發(fā)的產(chǎn)品獲得多項國家專利，而本項目正是該公司極力打造的核心技術(shù)之一。 此外，本項目建成正式投產(chǎn)后項目達產(chǎn)年年均營業(yè)收入 萬元，其中新增 9000 萬元，為企業(yè)實現(xiàn)年均凈利潤 萬元，其中新增 720 萬元，上繳稅收 萬元，其中新增 540 萬元。三峽工程、南水北調(diào)工程及西氣東輸工程等大型工程的建設(shè)也將對泵及真空設(shè)備行業(yè)提出產(chǎn)品需求和技術(shù)挑戰(zhàn)。 軸便拆式直聯(lián)離心泵是通過技術(shù)創(chuàng)新，將泵軸與電機軸改變?yōu)榧瓤蛇B接，又可分離的兩段，即電機加長軸便拆式，泵軸磨損年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金 申請報告 25 后可單獨拆下進行維修或更換，不需要更換電機、電機軸或轉(zhuǎn)子。 設(shè)備性價比好，售后服務(wù)規(guī)范。廠區(qū)入口設(shè)置在西面的主干道上，方便運輸車輛的進出；生產(chǎn)車間布置在項目區(qū)域東側(cè)；實驗室及研發(fā)中心布置在區(qū)域西北面；辦公樓布置在西面；職工倒班宿舍和食堂設(shè)置在項目西南角，食堂和倒班宿舍分開布置。 貫徹環(huán)保、安全衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設(shè)計原則。設(shè)備技術(shù)先進可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生產(chǎn)率，滿足客戶需求，降低勞動強度。 二、土建工程 新建廠房位于 ****** 縣青東壩工業(yè)開發(fā)區(qū)，占地面積年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金申請報告 24 43307m2，總建筑面積 27220m2，包括水泵裝配車間、成品、半成品庫，精加工、電機生產(chǎn)車間，鑄造車間，模型車間、設(shè)備及輔助用房、辦公樓、食堂及宿舍樓等建構(gòu)筑物。與國外大型先進泵及真空設(shè)備廠商相比，我國廠商仍具有規(guī)模小、技術(shù)水平低、在新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝開發(fā)等方面投入不足等缺點。項目的實施，擴大了公司的生產(chǎn)規(guī)模，提高了企業(yè)知名度，增強了企業(yè)的核心競爭力，將企業(yè)打造成為當?shù)乇眯袠I(yè)的領(lǐng)軍式企業(yè)。 競爭優(yōu)勢 ******成立于 1995 年，經(jīng)過 18 年的發(fā)展壯大，目前公司具有良好的營銷網(wǎng)絡(luò)和較高的市場占有率，產(chǎn)品遍布全國各地，部分產(chǎn)品已遠銷東南亞地區(qū)。 年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金申請報告 16 項目特色及競爭優(yōu)勢 項目特色 本項目主要內(nèi)容之一是建設(shè)新型高效節(jié)能的水泵生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)軸便拆式直聯(lián)離心泵和輕型高效全揚程潛水電泵。另一方面，國內(nèi)合資方企業(yè)過于依賴跨國公司母公司開發(fā)的現(xiàn)成技術(shù)，自主開發(fā)動力不足。發(fā)展自己的特色產(chǎn)品，將發(fā)展重點放在制造特種、高科技、高附加值、高性能的產(chǎn)品上、并向節(jié)能環(huán)保型泵 類產(chǎn)品、國家重點項目所需的各種產(chǎn)品發(fā)展。美國 ITT 流體技術(shù)公司是全球最大的泵制造