【正文】 。六、心得體會與改進通過此次內(nèi)審我項目部分析，這次審核中發(fā)現(xiàn)的問題主要表現(xiàn)在以下四個方面：項目部職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的策劃深度不夠，特別是危險源、不利環(huán)境因素的識別、評價和控制，項目職業(yè)健康與環(huán)境管理計劃的編制。四、職業(yè)安全健康安全管理目標傷亡控制目標杜絕重特大傷亡事故的發(fā)生，無重大機械和設備事故；無重大火災事故；‰以下。保護好市政設施的完整和安全，妥善保護地下管網(wǎng)，對地下官線的保護措施，經(jīng)主管部門的批準上報監(jiān)理工程師確認。因此，項目部以配合施工的勞務隊進行入場的質(zhì)量教育，增強質(zhì)量意識，并鑒定質(zhì)量管理達到責任狀。審核范圍項目部施工現(xiàn)場的活動及涉及到的環(huán)境、質(zhì)量、職業(yè)健康安全等現(xiàn)場管理職責。建議審核組認為：鑒于質(zhì)量管理體系運行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質(zhì)量管理體系。地毯全部是手工編織的，圖案五顏六色，大氣、華麗，處處彰顯著阿拉伯民族的輝煌與偉大。全寺占地三百萬平方米，猶如—個巨大的碉堡，有一百零八個柱子，共有黑、白、黃、灰四種顏色。質(zhì)量培訓記錄不全，僅有4份培訓簽到表，且參加人員基本為QA/QC人員，培訓無課件，無培訓效果評估。三是，廣泛開展群眾性質(zhì)量活動，增強全民質(zhì)量意識。加強對體系運行和工程實體質(zhì)量出現(xiàn)的問題、不合格項/品的統(tǒng)計分析，找到共性問題的主因，明確持續(xù)改進方向。另外，應加強對引用標準規(guī)范有效性的識別。分公司還開發(fā)了印章管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了印章管理的電子信息化，加印申請、審批過程、結(jié)果一目了然。審核采用抽樣方式，通過與部門崗位人員面談、查看記錄、詢問等方式，獲得了審核證據(jù)，對照審核準則，形成審核發(fā)現(xiàn)。項目部編制了采購程序，對物資材料的檢驗、接收、運輸、清關(guān)、倉儲、發(fā)放等各過程進行控制。另外需要強調(diào)的是，由于各部門在質(zhì)量管理體系中所承擔的主管過程或要素數(shù)量不等，因此對于各部門的審核深度會有很大區(qū)別。培訓應注重方式方法，不能流于形式。這兩年公司開展管理提升活動，侯總也提出了管理提升基層行的活動要求，阿布扎比分公司作為開拓海外區(qū)外市場的典范，對于整個公司管理水平提升能夠起到的示范作用舉足輕重。）同時，內(nèi)審資料不夠齊全完善，例如，不合格報 告CPECCASABIANCROO1沒有審核員確認和批準的簽字。施工方面：分包管理：項目工程分包，勞務分包多家，卻沒有對分包方的資格、能力等方面的評價和確認的過程記錄，也未對分包商進行考核；標識管理：現(xiàn)場材料、成品及半成品的標識牌不足；現(xiàn)場預制場噴砂時，管材關(guān)口未封堵。畫上每一片葉子，每一個花瓣都是用不同顏色的大理石鑲嵌上去的，很是奢侈、豪華，不禁讓人心里暗自吃驚。審核組成員 組長：張躍勤 成員：朱耀武審核綜述、健康管理體系方面依據(jù)GB/T280012001標準要求，結(jié)合本單位實際情況，編寫了質(zhì)量手冊和二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質(zhì)量、服務質(zhì)量的要求，并能對其進行有效的管理和控制。五、對過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的評審對于各項活動和過程的業(yè)績是有目共睹的，質(zhì)量管理體系建立、運行以來，各項過程得到控制，業(yè)績優(yōu)其突出，產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高，不合格品率不斷下降。對鋼材材質(zhì)及焊接性能進行跟蹤控制，各批驗收檢驗合格率100%。分項工程完工后，施工班組應進行全面自查，并將自查結(jié)果向工長匯報，由工長組織復檢，落實“三檢制度”報質(zhì)檢員組織驗收，當上道工序質(zhì)量不符合要求和隱蔽工程未驗收，決不允許進入下道工序施工，合格后，才能通知現(xiàn)場監(jiān)理進行驗收檢查。1在土方開挖中發(fā)現(xiàn)文物應及時停工，采取有效封閉保護措施。搞好文明施工，樹立企業(yè)形象嚴格貫徹落實規(guī)范標準，從工地的大門、道路、作業(yè)場地、辦公區(qū)、職工宿舍、生活設施、食堂、廁所等嚴格按標準逐條落實，并制定相應的措施制度，保證文明施工，使工地真正成為保定市文明建設的“窗口”。內(nèi)審小組對各部門進行了全面審核，各部門文件的執(zhí)行、記錄留存等程序基本符合要求，同時各部門也存在或多或少的一些問題。審核組長：王建華批準：日期：2008年12月16日。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務，公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。b、安全管理資料，使之起到考核、指導、見證作用。污水必須經(jīng)沉淀池沉淀后才能排放，防止污染地下水和環(huán)境并防止堵塞下水道。首先，施工班組在作業(yè)中必須嚴格按圖紙施工。二、項目部質(zhì)量管理目標單位工程竣工驗收合格率達到100%；確保“鳳凰杯”，爭創(chuàng)“西夏杯”；合同履約率達到100%；顧客滿意度達到85%以上。三、對內(nèi)審結(jié)果的評審自質(zhì)量管理體系運行以來，制定了內(nèi)審計劃，12月份的內(nèi)審則比較成功，內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內(nèi)審記錄。審核準則：GB/T280012001標準，本公司健康管理體系文件以及有關(guān)的法律、法規(guī)。屋頂中間有一個巨大的水晶吊燈，遠遠望去如同波光粼粼的湖面。采購方面：ASAB項目未建立自己的合格供貨商名錄，物資材料采購直接使用業(yè)主提交的供貨商名單。（受審核部門接到“不合格項報告”后，應在5個工作日內(nèi)針對不合格項進行原因分析，并制定糾正措施及實施計劃，填入“不合格項報告”的相應欄目，由受審核方領(lǐng)導簽字認可，審核員確認，審核組長批準后實施。建議分公司參照公司程序文件《設計和開發(fā)控制程序》、《施工（勞務）供方控制程序》的要求，結(jié)合分公司實際和工程經(jīng)驗，形成適合當?shù)靥攸c的供方評價和考核程序，分門別類形成分公司的合格分包商名錄，有效抵抗工程風險。進一步加強質(zhì)量制度和崗位操作規(guī)程的培訓。審核組再次聲明，從審核證據(jù)中獲得的審核結(jié)論只對抽取的樣本負責。在產(chǎn)品發(fā)貨之前，供貨商必須提交申請，請業(yè)主的第三方監(jiān)造公司進行檢驗，收到業(yè)主簽發(fā)的材料釋放單后方能發(fā)貨，使供貨物資的質(zhì)量得到有效保證。二、審核發(fā)現(xiàn)阿布扎比分公司建立了完整的組織機構(gòu)，各部門職責劃分基本明確，目前正在執(zhí)行的項目兩個，分別為ADCOP項目及ASAB項目。三、審核結(jié)論審核組以審核發(fā)現(xiàn)為依據(jù)，進行了認真討論，認為阿布扎比分公司能夠按照本次審核標準的要求建立并運行質(zhì)量管理體系，對分公司的質(zhì)量工作全過程進行了有效的控制。其次，應加強對管理文件執(zhí)行的監(jiān)控力度。目前分公司在項目執(zhí)行過程中未對顧客滿意度進行監(jiān)測。五是，積極促進社會質(zhì)量共治，形成推動質(zhì)量發(fā)展合力。對于在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題未能形成記錄，也未能提供對問題整改關(guān)閉確認的見證資料。按照阿拉伯民族的習俗，女性進入寺內(nèi)必