【正文】 帶動農(nóng)戶 項目實施后，以核心基地每戶種植 ，帶動農(nóng)戶 20210第十章 社會效益分析 53 戶；以周邊地區(qū)每戶種植 1 畝測算，間接帶動農(nóng)戶 5 萬戶。 第九章 財務(wù)評價 49 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 項目建成后，正常年銷售收入： 萬元，達(dá)產(chǎn)年利潤總額 萬元，扣除所得稅 (33％ ) 萬元，稅后利潤為。價格按 2021年市場價計算。 投資 估 算 總投資 總投資 =工程費用 +無形資產(chǎn) +工程建設(shè)其他費用 +預(yù)備費 +建設(shè)期利息 +流動資金 =+404+++1000+=(萬元 ) 第八章 投資概算與資金來源 41 建設(shè)投資 =工程費用 +無形資產(chǎn) +預(yù)備費 +建設(shè)期利息=+404++=(萬元 ) 建筑工程投資 建筑工程總投資 ,其中田間工程投資 ,土建工程 870萬元 ,詳見表 81。同時加大對核心基地 5 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）種植農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，達(dá)到每個種植農(nóng)戶至少有 1 人參加接受培訓(xùn)，達(dá)到每戶都有 1 個種植高寒天然富硒紅米水稻科學(xué)種田能手。 質(zhì)檢部：主要負(fù)責(zé)合作社原材料、產(chǎn)品及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢測與質(zhì)量控制。 營運期對周圍環(huán)境的影響 該項目廢氣有 少量 鍋爐煙氣，該項目主要使用 1 臺 2 噸糠鍋爐(為項目下游產(chǎn)品糖漿的生產(chǎn)提供主要能源 )，主要燃料為本項目的副產(chǎn)品谷殼，煙氣經(jīng) 21m 高囪排放，主要污染物為煙塵，項目計劃采用水膜脫硫除塵器處理煙氣，排放 煙塵符合 GBl32712021((鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) )二類區(qū) Ⅱ 時段標(biāo)準(zhǔn)，排放量符合控制指標(biāo)。 第五章 建設(shè)方案 30 改造 1000m， 。 第五章 建設(shè)方案 26 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 良繁基地出來的良種必須達(dá)到《 》二級以上國家標(biāo)準(zhǔn)。因此，項目產(chǎn)品具有較大的成本優(yōu)勢。我國在大中城市食用的優(yōu)質(zhì)大米大部分依賴從東南亞進(jìn)口，市場上銷量小且價格昂貴，不能滿足大眾需求，人們迫切需要質(zhì)優(yōu)價廉的優(yōu)質(zhì)大米和營養(yǎng)保健功能顯著的富硒特種米來豐富生活，改善膳食結(jié)構(gòu)。 1974 年袁隆平院士發(fā)明的雜交水稻在率先試種，奪得高產(chǎn)； 1976 年大 面積推廣 10萬畝，成為全國第一個實現(xiàn)水稻雜交化大增產(chǎn)的樣板示范縣；承辦超級稻準(zhǔn)兩優(yōu) 527百畝示范項目， 2021年平均單產(chǎn)過 800公斤，2021年平均單產(chǎn)達(dá) 842公斤， 2021年平均單產(chǎn)達(dá) 903公斤，創(chuàng)全國第一；原種場屬農(nóng)業(yè)部認(rèn)定的南方稻區(qū)水稻品種與湖南省中稻品種的區(qū)示審定基地，目前正在進(jìn)行的“超級稻 RUE 試驗”屬國家自然科學(xué)基金項目。 社會經(jīng)濟(jì)狀況 是綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)縣 ,全縣轄 3鎮(zhèn) 15個鄉(xiāng) 1個國營林場 ,155個村 (居 )委會 ,1507 個村 (居 )民小組 ,總?cè)丝? 萬人 ,耕地面積 ,農(nóng)村人口 ,其中農(nóng)業(yè)勞動 。 13’ 。同時，項目實施后，又能達(dá)到項目區(qū) 6 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）建設(shè)“生產(chǎn)發(fā)展、生活富?！鄙鐣髁x新農(nóng)村夯實了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。抓住機(jī)遇，以桂東高寒天然富硒紅米規(guī)模種植為突破口，以富硒紅米深加工為紐帶，以種糧專業(yè)合作社 為龍頭， 實現(xiàn) 合作社 聯(lián)基地，基地連農(nóng)戶，把富硒紅米生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各個環(huán)節(jié)整合為完整的產(chǎn)業(yè)體系，實行產(chǎn)、加、銷一體化經(jīng)營。 具有綜合利用的優(yōu)勢。 資金來源：擬申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政 補(bǔ)貼 資金 90萬元，地方財政 配套 資金 45 萬元，銀行貸款 1500 萬元，項目單位自籌資金。 主要設(shè)備： 此次擴(kuò)建需共增添儀器設(shè)備 96臺（套） 。 第一章 總論 2 法人代表基本情況 項目建設(shè) 方案 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱： 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建。 （ 2） 5 萬畝生產(chǎn)基地建設(shè) ①建設(shè)兩個綜合技術(shù)服務(wù)站，每個 200 ㎡共 400 ㎡ 。 是 滿足人們 日益增長的 營養(yǎng)保健食品 的需要。胡錦濤總書記和溫家寶總理多次提出糧食問題。 項目建設(shè)的必要性 是培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的需要 位于湖南省東南部 ,湘、粵、贛三省邊界，井崗山南麓。種糧專業(yè)合作社 因擴(kuò)大規(guī)模與內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整而 發(fā)展 壯大，具有 較強(qiáng)的 競爭力 。無霜期 240 天。從這一點看 ，項目建設(shè)也符合省委 、省 政府關(guān)于糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域 布局 與方向安排。 （ 2） 能源供給充足 合作社的 三個初加工廠 與新擴(kuò)建的 精米加工廠均靠近水源和電源， 水、電等各種能源供給充足。紅米具有升高血漿高密度蛋白膽固醇（ HDL），提高機(jī)體抗氧化能力的作用，對防治動脈硬化（ AS）和其它慢性病也具有重要意義。三是實行傳統(tǒng)銷售與網(wǎng)上營銷相結(jié)合的辦法，建立一張牢固可靠的營銷網(wǎng)絡(luò)。 圖 51 富硒紅米精米深加工工藝流程圖 設(shè)備方案 設(shè)備造型 設(shè)備選型必須綜合考慮的因素 半成品庫 提升 除石 提升 色選 提升 拋光① 提升 拋光② 提升 分離 提升 色選 提升 包裝入庫存 第五章 建設(shè)方案 28 （ 1）設(shè)備選型首先應(yīng)考慮工藝的先進(jìn)性； （ 2）要考慮資金； （ 3）要充分考慮設(shè)備的質(zhì)量和操作方便，對影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量的關(guān)健設(shè)備，不僅選用材質(zhì)好的專業(yè)廠家生產(chǎn)的專用設(shè)備，如進(jìn)口色選機(jī)、真空包裝機(jī)等，對一些質(zhì)量及生產(chǎn)成本影響較小的設(shè)備選用國產(chǎn)一般化設(shè)備，以減少投資，降 底成本。 2021 年 6 月進(jìn)行施工圖設(shè)計， 2021年 6月至 2021年 4月進(jìn)行土建工程施工， 2021年 5月全部土建工程掃尾。 第七章 項目組織與管理 35 第七章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 機(jī)構(gòu)設(shè)置 期機(jī)構(gòu)設(shè)置 理事長 副理事長 副理事長 理事會 基建部 設(shè)備部 基建施工 基建管理 設(shè)備采購 設(shè)備安裝 文秘 人力資源 財務(wù) 理事長 副理事長 副理事長 理事會 生產(chǎn)部 采購部 質(zhì)檢部 基地部 研發(fā)中心 銷售部 人力資源 綜合部 財務(wù)部 綜合部 第七章 項目組織與管理 36 機(jī)構(gòu)職責(zé) 理 事會是 合作社 的最高 決策 機(jī)構(gòu)， 理事長 在 理 事會領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)合作社 全面工作 ，監(jiān)事會檢查合作社的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況，查閱賬簿和其它 會計 資料，對違反法律、法規(guī)或 合作社章程 的行為進(jìn)行監(jiān)督 ?？偠▎T 88人，其中管理人員 12人，專業(yè)技術(shù)人員 18人，專業(yè)營銷人員 7人，技術(shù)工人 51 人。地面勤于打掃并經(jīng)常保持清潔，垃圾要遠(yuǎn)離加工車間，集中堆放，并當(dāng)日處理。 工程建設(shè)其它費用 ,其中 : 項目建議 書、可研報告等前期工作費 萬元； 設(shè)計費 ； 監(jiān)理費 ； 投標(biāo)費 5萬元； 建設(shè)單位管理費 。 工資及附加：定員 88 人，其中管理人員、技術(shù)人員和銷售人員 37人，技術(shù)工人 51人。 通過項目實施，帶動農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)富 硒 紅米 水稻，穩(wěn)定農(nóng)民從事糧食生產(chǎn)，增加糧食總產(chǎn)量，為農(nóng)民帶來直接的經(jīng)濟(jì)效益。 附錄 54 附 錄 一、 附表 附表 1：建設(shè)投資估算表 附 表 11：土建工程投資明細(xì)表 附表 12：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 13：科技投資明細(xì)表 附表 2：流動資金估算表 附表 3：投資計劃及 資金籌措表 附表 4：總成本費用估算表 附表 41： 生產(chǎn) 成本估算表 附表 5：固定資產(chǎn)折舊 及 無形 和遞延 資產(chǎn)攤銷估算表 附表 6：利潤及利潤分配表 附表 61： 產(chǎn)品 銷售收入 和 銷售稅金及附加估算表 附表 7： 財務(wù)現(xiàn)金 流量表 附表 8： 借款（含財政有償資金）還本付息計算表 二、 附圖 附圖 1：良種繁育及標(biāo)準(zhǔn)化示范基地總平面圖 附圖 2：富硒紅米精加工廠總平面圖 三、 附件 附件 1： 郴州 桂花城 種糧專業(yè) 合作 社 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 附件 2： 郴州桂花城種糧專業(yè)合作社 組織機(jī)構(gòu)代碼證 附件 3： 202 2021 年財務(wù)審計報告 附錄 55 附件 4：郴州桂花城種糧專業(yè)合作社章程 附件 5： 環(huán)保意見證明 附件 6： 房屋承包合同 附件 7： 桂東高寒富硒米檢驗報告 附件 8： 轉(zhuǎn)讓協(xié)議 附件 9：郴州桂花城種糧專業(yè)合作社成員名單 附件 10： 稅務(wù)登記證 附件 11: 銀行信用等級證明 。 合作社 擴(kuò)建后，總產(chǎn)值大幅提高，達(dá) 12600 萬 元以上，并可大量增加地方財政收入；同時，因立足于本地，又采用無公害的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，將提高其產(chǎn)品在國內(nèi)市場的競爭力，擴(kuò)大市場占有份額，并帶動業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)和產(chǎn)品的市場發(fā)展。 （ 1）土建及田間工程折舊費為 萬元 （ 2）設(shè)備折舊費為 （ 3）攤銷費為 萬元 以上合計： 萬元。 第八章 投資概算與資金來源 42 根據(jù)項目特點和生產(chǎn)銷售同期估算 ,項目流動資金為 1000萬元 ,流動資金列入項目總投資。 廠內(nèi)道 路要求平坦、地面硬化無積水、廠區(qū)內(nèi)無灰塵飛揚(yáng)。部門經(jīng)理實行聘任制、從事技術(shù)性較強(qiáng)工種的員工實行合同制，對從事簡單操作的員工根據(jù)生產(chǎn)需求招工。 第六章 環(huán)境影響評價 34 營運期環(huán)境保護(hù)與治理措施 生產(chǎn)工藝設(shè)計上已經(jīng)全面考慮了環(huán)境保護(hù)的要求，對廢氣、粉塵、噪聲、廢水、雜物均進(jìn)行了環(huán)保處理。 2021 年 5 月完成初步設(shè)第五章 建設(shè)方案 31 計，并進(jìn)行初步設(shè)計審查。 生產(chǎn)糠餅 1500t/y。二是在 國內(nèi) 大中城市建立若干個銷售窗口，第四章 市場分析與銷售方案 24 派駐得力的營銷人員開拓市場。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 質(zhì)量優(yōu)勢 由于項目采用完全成熟的生產(chǎn)加工工藝，嚴(yán)格按操作規(guī)程生產(chǎn)，所生產(chǎn)的富硒大米經(jīng)過了 “ 三礱四機(jī)、精碾精制、兩級拋光、兩級色選 ” 的過程，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，硒含量沒有任何損失，完全可以達(dá)到市場和消費者對 “ 硒 ” 和 “ 紅 米 ” 的同時需要；同時， 合作社 還擁有較強(qiáng)的研發(fā)和技術(shù)推廣能力，保證了項目產(chǎn)品質(zhì)量先進(jìn)的持續(xù)性，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢比較明顯。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 （ 1） 交通運輸暢通 桂東地區(qū)處山區(qū)，但交通十分便捷，距省會長沙約 350km，距京九鐵路約 300km，距京珠高速公路 150 km，距廣州約 500 km。分別在洞庭湖、長株潭衡、 湘南和 雪峰山生態(tài)優(yōu)勢區(qū)重點培育和扶持一批龍頭企業(yè)。年平均日照 小時 。 總之，項目可以較大力度地促進(jìn)區(qū)域內(nèi)從高寒天 然富硒紅米的生產(chǎn)、初加工、深加工到加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為副食品的整個鏈條式發(fā)展。是湖南省乃至全國高寒天然富硒紅米主產(chǎn)區(qū)，是全國第一個實現(xiàn)水稻雜交化大增產(chǎn)的樣板示范縣，同時又是國內(nèi)聞名的綠色生態(tài)縣和紅色革命根據(jù)地，是項目投資的理想之地?，F(xiàn)在黨和國家非常重視糧食安全、國防安全、能源安全和水利安全這四大安全問題。 本項目建設(shè)的 5 萬畝生產(chǎn)基地，在“ 合作社 +基地 +農(nóng)戶”的運作模式下，對基地提供全天候全方位的技術(shù)服務(wù)，通過推廣優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)紅米新品種，能達(dá)到每畝單產(chǎn) 500公斤富硒原糧，年總產(chǎn) 25000噸，平均按 2021年價格 2100元 /噸計算，農(nóng)民增加收入 5250萬元，以比較效益保護(hù)了農(nóng)民種糧的積極性。 ⑦改造 m 寬泥結(jié)碎石路面機(jī)耕道 1000 m。 主要業(yè)務(wù)范圍：組織采購、供應(yīng)成員種植水稻所需的生產(chǎn)資料；組織收購、銷售成員生產(chǎn)的產(chǎn)品