【正文】 對未經(jīng)批準的出差以及超范圍、超標準開支費用不予報銷。出差人出發(fā)前，先到辦公室領取并填寫《公務出差審批單》，辦公室登記后，由科室負責人、分管領導審批。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關領導批準，到辦公室登記審核備案，由辦公室統(tǒng)一安排，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴格控制差旅費支出規(guī)模；嚴禁無實際內(nèi)容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學習交流和考察調(diào)研。（5）主管領導審核所分管部門報銷憑證時，要嚴格按公司各項規(guī)定進行嚴格審核、把關，對超標準費用予以確認，確保費用真實，發(fā)票有效。員工利用節(jié)假日回家探親的，不計入出差范圍，往返車票不予報銷。2．員工出差不分途中、職務、級別，每人每天補助標準一致。出差申請單出差人： 主管： 總經(jīng)理： 出差申請單出差人： 主管： 總經(jīng)理： 第四篇：差旅費管理辦法差旅費管理辦法總則為進一步規(guī)范XXX國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）差旅費支出審批程序、支出標準，嚴格出差管理，保證出差人員工作、學習與生活需要，根據(jù)公司《內(nèi)部會計控制》等規(guī)章制度，結合公司實際情況，制定本辦法。、住宿費、餐飲補助費、公雜費補助。公司已婚員工探望父母的國內(nèi)段往返路費（車船費）。員工出差期間，因實際工作需要發(fā)生的公雜費，如郵寄費、行李費、購票手續(xù)費、文件復印費、傳真費等，可憑票據(jù)實報銷。（3）跨本單位行政區(qū)出差、參加會議和公司組織的各類培訓、活動、參觀，自帶交通工具或接待單位提供交通工具的，不得報銷市內(nèi)交通費。匯報的內(nèi)容包括出差期間的日程安排、差旅費開支和工作完成情況，同時通過統(tǒng)一報賬平臺報銷差旅費。第七條、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理，繞道交通費少于直線單程交通費的，按照實際繞道交通費報銷。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。第三章 差旅費開支標準第七條 差旅費開支具體包括交通費、住宿費、出差伙食補助費、公務雜費。（二）公司員工出差，按以下規(guī)定憑票報銷住宿費（OA系統(tǒng)）的“差旅服務系統(tǒng)”選擇中國協(xié)議酒店（賓館）入住，報銷時，可按酒店協(xié)議價格和規(guī)定的住宿標準，憑住宿發(fā)票據(jù)實報銷。第四章 員工調(diào)動工作和探親第八條 工作人員調(diào)動工作的交通費、住宿費、伙食補助費，比照差旅費有關規(guī)定執(zhí)行，其他開支按以下規(guī)定辦理：（一）同住的未在職工作的父母、配偶以及十六周歲以下的子女和必須贍養(yǎng)的家屬，隨同調(diào)動時所需的交通費、住宿費和伙食補助費，均按被調(diào)動工作人員的標準報銷。在本人月工薪所得（含工資和績效獎）30%以內(nèi)的，由本人負擔，超出部分由所在單位負擔。因實際情況確需發(fā)生費用的，必須事先請示領導，經(jīng)總經(jīng)理批準后按授權額度內(nèi)實報實銷。第一條 差旅費是指員工因公外出期間發(fā)生的各項費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助等?！病?3．員工出差補助標準分為境內(nèi)、境外。2．出差審批權限（1）公司副總經(jīng)理出差、報銷由總經(jīng)理批準。（6）財務部審核應遵循以下原則： ①報銷票據(jù)是否符合相關法律規(guī)定。第二章 住宿費第四條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館發(fā)生的房租費用。第十條 市內(nèi)交通費按照出差實際天數(shù)和實際發(fā)生的交通費用計算，但每人每天最多不能超過80元。第二條 監(jiān)督管理第十四條 各單位要加強對本單位工作人員出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，實行出差審批登記制度，出差結束后，出差人在半月內(nèi)整理并填寫好相關票據(jù)，經(jīng)辦公室核對審查后，經(jīng)辦人、辦公室主任、所在科室負責人、分管校（園）長分別進行審核把關簽字，最后經(jīng)主要負責人簽字后方可報銷。乘坐本單位公務用車出差的，不得報銷交通費。第四章 交通費第九條 交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的交通費用。第三條 各學校應當建立健全公務出差審批制度。（4）公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)出差及相關費用報銷，《費用報銷單》經(jīng)辦人一欄應為副總經(jīng)理、財務總監(jiān)本人，《費用報銷—５— 單》填好后交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后交財務部審核確認，財務部審核簽認后予以報銷。第十條 日常管理 1．出差范圍出差范圍主要包括：參加行業(yè)會議、相關崗位培訓、公司組織的外出調(diào)研以及聯(lián)系物資采購、銷售業(yè)務、合同簽訂等公務及其他事項。第七條 員工出差補助標準1．員工的出差補助費，以城市間交通費票據(jù)和住宿費票據(jù)為憑據(jù)，按出差自然（日歷）天數(shù)計算。員工報銷住宿費時需提供賓館開具的正式發(fā)票，同時提供賓館出具的費用明細清單，清單中所列示不合理費用公司不予核銷。餐飲補助費標準見附件一中規(guī)定的“餐補”項目。出差申請單交給行政事務部考勤人員，考勤人員按出差申請單統(tǒng)計出勤。公司員工探望配偶和未婚員工探望父母的國內(nèi)段路費，憑有效票據(jù)核銷至出入境口岸；國外路費由員工自理。（四）公務雜費開支標準。（2）職員到省內(nèi)（不含住居地城市）、省外出差、開會和學習的，機場、車站至住宿、會議、學習地往返搭乘當?shù)剡m當?shù)墓步煌üぞ撸ú缓鲎廛嚕┛稍谑袃?nèi)交通費標準外，憑發(fā)票據(jù)實報銷；出差期間因辦理公務發(fā)生的市內(nèi)交通費（公共汽車、地鐵、專線車、出租車等），可在每人每天不高于40元的標準范圍內(nèi)，憑發(fā)票據(jù)實報銷，超過規(guī)定報銷標準部分自理。第六條 出差返回工作單位后，應在5個工作日內(nèi)（工作日指自然天數(shù)減去法定節(jié)假日天數(shù)），提交出差情況書面匯報后，方可報銷差旅費；出差返回公司未超過