7銀行職員作風建設自查報告(專業(yè)版)
【正文】 （四）業(yè)務操作方面 未有不按規(guī)定對賬而出現(xiàn)賬賬、賬實、賬表不符的情況；未有未經會計主管審核或授權，擅自辦理入賬、提出交換、電子匯劃的行為； 未有偽造、涂改變造憑證轉移資金和隱匿、故意銷毀會計憑證的現(xiàn)象； 無單人上門收款、送款違反規(guī)定程序辦理上門收款業(yè)務和辦理印鑒卡、重要憑證等業(yè)務的情況；無不嚴格執(zhí)行每天營業(yè)終了雙人清點尾箱現(xiàn)金或清點后不登記、不簽名的情況； 第 4 頁 共 5 頁 未有擅自動用庫存款墊付其他款項、白條抵庫的行為。無收、付款時偷張換張，隱瞞不報出納長款的現(xiàn)象；未有擅自保管客 戶存折（單）、銀行卡及密碼的行為 ,并替代儲戶取款現(xiàn)象；
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