【正文】 XXXX 模具制品廠 編號： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質 量 手 冊 發(fā)行 日期： 20xx0918 生效 日期： 20xx0918 頁 次 ： 28 / 32 f. 各部門通過對日常工作的相關資料進行數據分析，以此發(fā)現本部門在生產過程中存在的問題點或潛在問題點，并據此對其采取相應的糾正及預防措施，以實現對相關工作過程進行持續(xù)改善的目的。 4) 生產 的成品必須由 品管人員 按規(guī)定的要求檢驗合格后方可 交付給客戶使用。 內部審核 制訂 《內部品質 審 核管理程序 》 ，對開展內部審核活動的計劃和流程做出明確規(guī)定。 測量和監(jiān)控裝置的控制 通過制定《監(jiān)視和測量裝置管理程序》，規(guī)定對檢測儀器、工具及設備的控制方法。 生產和服務提供的過程確認 本公司退火過程為特殊過程其控制方法參見《生 XXXX 模具制品廠 編號： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質 量 手 冊 發(fā)行 日期： 20xx0918 生效 日期： 20xx0918 頁 次 ： 22 / 32 產過程管理程序》相關章節(jié) . 標識與可追溯性 1）通過制定《產品之標識與可追溯性管 理 程序》，規(guī)定對產品類別、產品檢驗狀態(tài)進行標示及開展相關追溯活動的流程和方法。 2)公司制訂《采購管理程序》，規(guī)定開展采購作業(yè)的流程和方法 a. 要求在開展采購時所選擇的供應商均應來自《合格供應商名錄》中。 相關部門應對所使用的設施及設備進行維護。 ●相關文件 《內外部溝通管理程序》 《管理評審管理程序》 XXXX 模具制品廠 編號： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質 量 手 冊 發(fā)行 日期： 20xx0918 生效 日期： 20xx0918 頁 次 ： 17 / 32 資源管理 為確保公司質量管理體系正常運行， 總經理 及相關部門在日常工作中應確定并提供工作所需的資源，以： a. 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b. 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 總經理 任命具有相關能力的管理人員為公司質量管理體系的管理者代表。以確保實施和改進公司的質量管理體系。為了有效實施質量管理體系的要求，本公司將按照國際標準的要求，在質量管理體系文件中管理以下 六 個過程： 有效地識別質量管理體系所需要的所有過程； 確定這些過程的順序及相互作用； 確定所要求的標準和方法，以確保有效運作和對過程的控制； 確保取得支持體系運作并監(jiān)控過程的所有必須的資料； 對過程進 行有效的測量、監(jiān)控和分析，并采取必須措施以獲得 計劃的結果并持續(xù)改進。 5. 負責質量手冊的審核； 財務部 1. 協(xié)助 總經理 主管財務工作； 2. 應收賬款的回籠工作； 3. 負責成本管理工作； 4. 完成公司臨時交辦工作。 工廠現有廠房面積 500 平方米 . XXXX 精密加工廠 是主要 從事各種 矽鋼的 加工及服務 . 目的及使用范圍 目的 依照 ISO9001： 20xx 國際標準的要求，描述所建立的質量 管理體系 的各項核心要素及其相 互作用，并提供查詢相關文件的途徑。 5. 負責公司日常的行政事務的規(guī)劃和管理。 《質量手冊》的控制： a. 《質量 手冊》是本公司反映質量管理體系的重要文件，未經管理者代表允許，不得復印或發(fā)送。 由 總經理 制訂并頒布公司的質量方針， 并確保其在以下方面得到控制： A) 確保其與公司的經營宗旨保持一致； B) 方針內容應包括對滿足客戶及法律法規(guī)要求和持續(xù)改進公司質量管理體系有效性的承諾； C) 提供制定和評審本公司相關部門質量目標的框架； D) 確保其在公司的各部門各階層人員中得到溝通和理解； E) 確保其在公司每年的管理評審會議中對其持續(xù)的適宜性得到評審。各部門人員在開展日常的工作中均應按照相關文件要求進行內部溝通。 培訓、意識和能力 a. 確定本公司從事影響產品質量工作的人員所必要的能力。在明確客戶要求時須注意 : a. 明示的要求，包括實用性、交付和支援上的要求； b. 客戶雖未明確規(guī)定，但其卻是規(guī)定的或預期使用必需的要求； c. 與產品有關的要求，包括法律和法規(guī)的要求。 采購產品的驗證 1)購入產品的檢驗 ： 為確保購買產品滿足規(guī)定的要求，要求 外協(xié)工廠 對 所有 原材料均須經過適當的檢驗或驗證，方可投入使用。 顧客財產 當顧客的財產被組織控制或使用時，組織應給予愛護。 5. 檢測儀器的校正作業(yè)由綜合辦公室 負責安排。當有需要時，由管理者代表提出追加審核的頻次。 d. 對不合格品處理的方式主要包括退貨、返工、修理、特采及報廢等。其中，要求相關部門通過實施預防措施，消除潛在不合格的原因 ，以防止不合格的發(fā)生。其主要內容包括： A、相關部門應按本部門質量目標的要求 收集適當資料進行分析，以確定本部門質量策劃的適應性和有效性，并針對不能達成目標要求的項目采取相應的糾正預防措施。 a. 過程的測量，監(jiān)視（效率和有效性等） . b. 檢查作 業(yè)是否按照程序執(zhí)行 . c. 把握過程能力 2）當未能達到預計目標時，應采取適當的糾正措施，以確保產品符合要求 .參照《 糾 正與預防措施管理程序》進行。 ●相關文件 《客戶合同評審程序》 《采購管理程序》 《人力資源管理程序》 《產品之標識與可追溯性 管理 程序》 《倉儲管理程序》 《監(jiān)視和測量裝置管理程序》 XXXX 模具制品廠 編號： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質 量 手 冊 發(fā)行 日期： 20xx0918 生效 日期： 20xx0918 頁 次 ： 24 / 32 測量分析和改進 總則 1)為了確保本公司的 QMS 的適宜性、有效性和持續(xù)改進以及驗證產 品和過程的適應性 ,制定了測量，監(jiān)視，分析及持續(xù)改進的相關規(guī)定并做明確的計劃來實施和維持。 b. 原材料在儲存期間，倉庫作業(yè)人員應在有關標示上注明物品購進的日期及數量。 c. 使用和維護適宜 的生產和服務提供設備 。 設計和開發(fā) (無 ) 采購 采購過程 1)通過制訂，明確對供應商進行評審及定期考核的方法和準則，并要求采購及相關部門對評價結果及評價所引發(fā)的任何必要措施的記錄應予保持。 XXXX 模具制品廠 編號： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質 量 手 冊 發(fā)行 日期： 20xx0918 生效 日期： 20xx0918 頁 次 ： 18 / 32 f. 綜合辦公室 應對相關部門教育培訓計劃執(zhí)行的情況進行檢查。 管理評審會議 1）管理評審會議由 總經理 或其委托人主持，各部門負責人參加。測量的結果將傳遞到管理層和各相關職能部門，同時也將作為管理評審的輸入，為糾正和預防措施的開展、持續(xù)改進的開展提供依據。 應編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制： a) 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是 充分與適宜的； b) 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； c) 確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關版本； e) 確保文件保持清晰、易于識別； f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； XXXX 模具制品廠 編號： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質 量 手 冊 發(fā)行 日期： 20xx0918 生效 日期： 20xx0918 頁 次 ： 12 / 32 g) 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。 7. 業(yè)務課 1. 負責公司 業(yè)務接單 2. 合同評審 及其合同簽訂； 3. 負責 客戶滿意度調查與客戶溝通，客戶檔案的建立； 4. 對調查結果進行統(tǒng)計分析 。各項質量目 標確定后，原則上要求在每年的 12 月底以前頒布。 一般情況 下，公司和 各部門 的質量目標每年調整一次，必要時，可半年調整一次。 3. 確保庫存材料 4. 全廠物料進出入 , 5. 成品管理 , 6. 管理產品進出管理。記錄是一種特殊類型的文件，應依據 的要求進行控制。 質量目標的測量將得到定期的統(tǒng)計、分析和評價。管理評審內容至少應包括： a. 審核結果； b. 顧客反饋； c. 過程的業(yè)績和產品的符合性； d. 預防和糾正措施的狀況； e. 以往管理評審的跟蹤措施； f. 經策劃的可能影響質量管理體系的變更； g. 改進的建議。 e. 所有新入職人員或轉崗人員，在其上崗前應得到相應的上崗 培訓 ，培訓合格后方可上崗作業(yè)。