【正文】 項(xiàng)目的建設(shè)有助于加快寧武縣 及周邊區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高蛋雞養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化的水平，加快農(nóng)民致富的步伐和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)增加農(nóng)民收入帶動(dòng)區(qū)域農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的全面振興具有重要意義。 55 第十章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 機(jī)構(gòu)設(shè)置 項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的場長負(fù)責(zé)制，設(shè)一個(gè)場長、兩個(gè)副場長，機(jī)構(gòu)設(shè)一室六部。另一方面要對(duì)雞糞及時(shí)清理，進(jìn)行氧化溝法、堆積生物發(fā)酵法等無害化處理。（詳見附表 8） 利息支出包括；流動(dòng)資金借款 (新增 )，年利息。 參考近 3年當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格及價(jià)格變化趨勢。 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資 萬元，包括建筑工程費(fèi) ；設(shè)備費(fèi) 454 萬元；安裝費(fèi) 萬元 。 其他費(fèi)用估算 其他費(fèi)用根據(jù)《山西省建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的內(nèi)容 并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)算，包括：建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、可研報(bào)告編制費(fèi)、技術(shù)協(xié)作及培訓(xùn)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)等。同時(shí)，籠養(yǎng)雞特別要注意供給充足的清潔飲水。 鹵制雞蛋 普通雞蛋 揀選 煮制 鹵制 煙熏 真空包 裝 殺菌 33 圖 52 鹵制雞蛋工藝流程 圖 主要技術(shù)指標(biāo) 育成期（ 720周）成活率 98%，均勻度 85%； 產(chǎn)蛋期 (至 80周 )達(dá) 50%產(chǎn)蛋率的日齡為 155 天 。每個(gè)木盤中放幼 蟲 1公斤，密度不宜過大，防止因飼料不足，蟲體活動(dòng)擠壓而相互咬殺，要隨著幼蟲的逐漸長大，及時(shí)分盤。將傳統(tǒng)的 單項(xiàng)單環(huán) 式農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)化為 多項(xiàng)多環(huán) 式農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式。自山東農(nóng)業(yè)大學(xué)全面開發(fā)利用黃粉蟲資源的科研成果問世以快生產(chǎn)黃粉蟲蛹罐頭樣品 ，以便調(diào)查市場和訂貨，黃粉蟲蟲蛻是生產(chǎn)甲殼素的優(yōu)質(zhì)原料，其鈣質(zhì)含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于蝦、蟹殼、加工難度大大降低。在科學(xué)飼養(yǎng)、嚴(yán)格管理的基礎(chǔ)上，搞好疫病防治和環(huán)境調(diào)控。 新增生產(chǎn)設(shè)備和儀器：雞籠 560組，乳頭式飲水器 67200個(gè)，自動(dòng)喂料機(jī) 5套，刮糞機(jī) 10臺(tái)，鹵制雞蛋加工設(shè)備 30臺(tái)套，車輛 1 臺(tái)及實(shí)驗(yàn)室儀器等 50臺(tái)（套、件、個(gè)）。 營銷方案和模式 在山西、陜西、河南三省 27個(gè)縣市建立銷售點(diǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步完善的專營營銷網(wǎng)點(diǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)，采用訂單畜牧業(yè)的形式，與用戶簽訂長期的供銷和技術(shù)服務(wù)合同，形成完善的省、市、縣三22 級(jí)產(chǎn)品 銷售和技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為產(chǎn)品進(jìn)入市場和占領(lǐng)市場奠定良好的基礎(chǔ)。因此，建設(shè)本項(xiàng)目具有廣闊的市場前景。漲幅最小的是云南、重慶、甘肅，分別達(dá)到 ％、 ％、 ％。 2020年全世界蛋雞總飼養(yǎng)量為 120億只左右，我國蛋雞飼養(yǎng)量約為 40億只以上 ,分別占世界和亞洲蛋雞總飼養(yǎng)量的%和 %，居世界第一位。 并招聘了育種、動(dòng)物營養(yǎng)、獸醫(yī)防疫、經(jīng)營管理等多種學(xué)科技術(shù)人才作為公司的骨干，強(qiáng)化了公司的技術(shù)開發(fā)能力。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 實(shí)施本項(xiàng)目的有利條件 政策優(yōu)勢 該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家和山西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略，同時(shí)也符合寧武縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃。煤炭資源得天獨(dú)厚，儲(chǔ)藏面積達(dá) ，儲(chǔ)量 360億噸，煤種多為石炭紀(jì)和侏羅紀(jì)煤，具有低灰、低硫、高熱值等特點(diǎn)，為優(yōu)質(zhì)工業(yè)動(dòng)力煤。選址綜合考慮了占地面積、地勢、水電、防疫、交通、環(huán)保等諸多方面因素的基礎(chǔ)上初步選定。引進(jìn)優(yōu)種蛋雞品種，提高覆蓋率和飼養(yǎng)管理水平是解 決我國養(yǎng)雞業(yè)發(fā)展的瓶頸。 2020年，全國肉、蛋、奶總產(chǎn)量分別達(dá)到 7700萬噸、 2860萬噸和 2845萬噸，基本滿足了城鄉(xiāng)居民對(duì)肉、蛋、奶的需求。國家陸續(xù)出臺(tái)了許多扶持畜牧業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，使畜牧業(yè)在 近幾年實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。 3 流動(dòng)資金 。 2 （ 4）新增生產(chǎn)設(shè)備和儀器：雞籠 560組，乳頭式飲水器 67200個(gè)，自動(dòng)喂料機(jī) 5套，刮糞機(jī) 10臺(tái)，鹵 制雞蛋加工設(shè)備 30臺(tái)套，車輛 1 臺(tái)及實(shí)驗(yàn)室儀器等 50臺(tái)（套、件、個(gè)）。 表 11 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 4 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 增量 1 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 流動(dòng)資金投資 萬元 2 建設(shè)規(guī)模 噸 商品蛋 噸 黃粉蟲商品蛋 噸 鹵制雞蛋 噸 笨雞蛋 噸 淘汰雞 只 雞糞 (原糞） 噸 3 總成本 萬元 4 出廠價(jià) 商品蛋 元 /噸 黃粉蟲商品蛋 鹵制雞蛋 淘汰雞 元 /只 雞糞 (原糞） 元 /噸 5 年總銷售額 萬元 商品蛋 萬元 28 黃粉蟲商品蛋 960 鹵制雞蛋 淘汰雞 萬元 144 雞糞 (原糞） 萬元 6 利稅、利潤額 利稅總額 萬元 5 銷售稅金及附加 萬元 所得稅 萬元 銷售利潤 萬元 7 利稅率指標(biāo) 投資利稅率 % % 投資利潤率 % % 8 盈虧平衡指標(biāo) 以生產(chǎn)能力表示 % % 以產(chǎn)品產(chǎn)量表示 噸 9 勞動(dòng)生產(chǎn)力指標(biāo) 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬元 /人年 全員實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率 噸 /人年 10 財(cái)務(wù)指標(biāo) a 所得稅前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 投資回收期 : 含建設(shè)期 年 不含建設(shè)期 年 b 所得稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 投資回收期 : 含建設(shè)期 年 不含建設(shè)期 年 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 6 建設(shè)單位的委托設(shè)計(jì)要求及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。由此可見，蛋雞養(yǎng)殖業(yè)在我國畜牧業(yè)中占有舉足輕重的位置。從事畜牧業(yè)生產(chǎn)的勞動(dòng)力達(dá) 1億多人。近年來，全縣農(nóng)民都把發(fā) 展養(yǎng)雞業(yè)當(dāng)作致富產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)建 6萬只海蘭蛋雞場，必將對(duì)全縣及周邊地區(qū)，乃至全省規(guī)?；?、集約化養(yǎng)雞業(yè)的發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。 7月氣溫最高，平均 ℃，極端最高氣溫 ℃； 1 月份氣溫最低，平均 ℃極端最低氣溫℃。 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 寧武縣共有耕地 ，主要糧食作物有莜麥、豌豆、山藥、谷子、蠶豆、玉米、黑豆、黍子、糜子、蕎麥、小麥等。 ②飼料資源：項(xiàng)目區(qū)周圍為廣大農(nóng)區(qū)，農(nóng)作物年產(chǎn)總量達(dá)到16134萬噸。 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素 ①該項(xiàng)目屬弱勢產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)周期相對(duì)較長。從 1980年起，我 國禽蛋總產(chǎn)量以年遞增 %的速度增18 長，從年產(chǎn) 2020年的 2535萬噸，而世界同期的禽蛋年均發(fā)展速度為 %，我國的發(fā)展速度是世界平均水平的 3倍。 國內(nèi)外市場需求預(yù)測 世界和我國的蛋雞養(yǎng)殖業(yè)，近幾年一直呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的快速發(fā)展態(tài)勢，家禽產(chǎn)品市場價(jià)格上漲，養(yǎng)殖效益明顯。因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品具有很強(qiáng)的競爭能力。第三是產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量不符合衛(wèi)生質(zhì)量要求，將直接影響到產(chǎn)品的市場競爭能力，增加市場風(fēng)險(xiǎn)。 充分考慮運(yùn)輸要求，盡量使道路順暢，通訊方便。 黃粉蟲適應(yīng)能力很強(qiáng)，以麥麩、玉米面、農(nóng)作物秸稈、青菜、秧蔓等為食，每 5～ 7天投喂一次，生產(chǎn)周期 50～ 65天，飼養(yǎng)用 具只是一些木盒子、木架子等，投資千元即可生產(chǎn)，它具有經(jīng)濟(jì)效益高，飼料來源廣，飼養(yǎng)設(shè)施簡單，好飼養(yǎng)、易管理、無疫病、家家戶戶都能養(yǎng)的特點(diǎn)。 蟲蛹最大的特點(diǎn)就是鮮香。因?yàn)槭峭教粲加鸹?，所以幾天?nèi)可全部完成羽化，剛羽化的成蟲很稚嫩，不大活動(dòng) ,約 5 天后體色變深，鞘翅變硬。 12齡幼蟲篩糞，要選用60目篩網(wǎng)，防止幼蟲從篩孔漏掉。主要建筑包括，雞舍、庫房、辦公及其他公用工程、化糞池等，詳見表 54建筑工程一覽表。第四保持合理的光照：產(chǎn)蛋雞每天需要16～ 17小時(shí)光照，因此必須在自然光照基顧上補(bǔ)充人工光照。計(jì)費(fèi)基價(jià)按內(nèi)插法計(jì)算。項(xiàng)目批準(zhǔn)后，企業(yè)按照工程進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施，嚴(yán)格審查工程預(yù)算，按工程進(jìn)度付款，認(rèn)真做好付款記錄。 47 項(xiàng)目總成本估算 達(dá)產(chǎn)后總成本費(fèi)用年 ，其中： 外購原材料費(fèi)： 683 萬元。 BEP= 100% =% 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 有項(xiàng)目 1 投資利稅率 % % 2 投資利潤率 % % 50 圖 71 盈虧平衡圖 敏感性分析 考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中的一些不確定因素變化對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響，分別對(duì)固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本三個(gè)較為敏感的因素，發(fā)生單因素變化時(shí)的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了測算，分析結(jié)果如圖 72。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 本項(xiàng)目以公司飼養(yǎng)商品蛋雞，所產(chǎn)雞蛋供應(yīng)市場和消費(fèi)者，項(xiàng)目的實(shí)施，形成了由公司牽頭，采用公司帶農(nóng)戶的經(jīng)營模式。 生產(chǎn)管理 養(yǎng)殖區(qū)一棟雞舍為一個(gè)管理單元，實(shí)行定崗定責(zé)，任務(wù)落實(shí)到人。 問題 與建議 養(yǎng)殖業(yè)是一個(gè)周期長，社會(huì)效益大，資金周轉(zhuǎn)期長，企業(yè)自身經(jīng)濟(jì)效益差的弱勢產(chǎn)業(yè)。對(duì)于一般性技術(shù)人員和普通員工，采用聘請(qǐng)省內(nèi)外著名專家、學(xué)者來公司講課的方式定期進(jìn)行動(dòng)物營養(yǎng)與飼料配合、飼養(yǎng)管理與疫病防治等多方面培訓(xùn)；市場營銷策略和營銷技巧等知識(shí)和技術(shù)培訓(xùn)。平均每戶增收 1300元左右。企業(yè)在實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制生產(chǎn)消耗，保證產(chǎn)品質(zhì)量，不斷擴(kuò)大市場份額，提高市場占有 率，以達(dá)到預(yù)期效果。 其他費(fèi)用： 萬元。 46 第七章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 國家財(cái)政部 1992 年頒布的《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》。 （ 8）根據(jù)《國家計(jì)委、國家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于停業(yè)收取供（配）電工程貼費(fèi)有關(guān)問題的通知》（計(jì)價(jià)格［ 2020］ 98 號(hào)）， 2020 年 7月 1 日起停止收取。 － － － － － － － － 表 55 生產(chǎn)設(shè)備及實(shí)驗(yàn)室儀器一覽表 序號(hào) 設(shè)備名稱 雞舍 規(guī)格 數(shù)量 每棟雞舍 合計(jì) 1 生產(chǎn)設(shè)施 30696 雞舍 5 棟 15665 .1 雞籠 組 112 560 .2 乳頭式飲水器 個(gè) 13440 67200 自動(dòng)喂料機(jī) 臺(tái) 4 20 40 .3 .5 周轉(zhuǎn)盤 個(gè) 每盤36 個(gè)雞蛋 600 3000 .6 刮糞機(jī) 臺(tái) 2 10 .7 風(fēng)機(jī) 臺(tái) 6 30 .8 濕簾 +水泵 套 1 5 .9 紫外線燈管 套 2 10 .10 噴霧式消毒器 臺(tái) 1 5 .11 推車 輛 2 10 黃粉蟲養(yǎng)殖設(shè)備 15001 .1 養(yǎng)殖盤 個(gè) 2020 .2 產(chǎn)卵盒 個(gè) 1000 .3 卵化箱和羽化箱 (盒架 ) 個(gè) 500 .4 微波干燥設(shè)備 臺(tái) 1 鄉(xiāng)巴佬雞蛋生產(chǎn)車間 30 41 .1 夾層鍋 臺(tái) 1000L 5 .2 不銹鋼腌制缸 臺(tái) 1000L 10 .3 煙熏爐 臺(tái) 400kg/次 2 .4 真空包裝機(jī) 臺(tái) DZ600 10 .5 殺菌鍋 臺(tái) 3 2 環(huán)保設(shè)施 1 沼氣處理系統(tǒng) 套 1 3 辦公 5 電腦 臺(tái) 5 4 實(shí)驗(yàn)室和獸醫(yī)室設(shè)備 13 顯微鏡 臺(tái) 5 恒溫箱 臺(tái) 3 干燥箱 臺(tái) 5 42 第六章 投資概算與資金來源 投資概算依據(jù)及說明 編制依據(jù) 《山西省建筑工程投資估算指標(biāo)》（ 2020 年） 《山西省建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》（ 2020 年） 《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（ 2020 年） 《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》 (2020 年 ) 《山西省建筑安裝工程概算定額》 (2020) 《山西省建設(shè)工程費(fèi)用定額》（ 2020 年） 《建設(shè)工程造價(jià)管理信息》（ 2020） 關(guān)于發(fā)布山西省《建筑安裝工程概算調(diào)整系數(shù)及有關(guān)問題的通知》