【正文】 。 增項評審前，制造單位應(yīng)將下列資料提交至評審機構(gòu)：（1）增項申請報告和受理通知（復(fù)印件）；（2）增項產(chǎn)品的設(shè)計文件（圖紙、計算書、說明書）；（3）增項產(chǎn)品的工藝文件（圖紙、計算書、說明書）；（4）增項產(chǎn)品的型式試驗報告（當產(chǎn)品有型式試驗要求時）；（5）覆蓋增項產(chǎn)品的質(zhì)量手冊。，方可上報綜合評審材料。根據(jù)所申請的許可項目的質(zhì)量檔案資料，現(xiàn)場核實產(chǎn)品銘牌，審查格式、內(nèi)容是否符合規(guī)定。（管理制度）查閱質(zhì)量管理手冊的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項目的特性，審查質(zhì)量體系文件所規(guī)定的關(guān)鍵過程質(zhì)量控制要點是否完整齊全、內(nèi)容是否符合要求；審查是否任命責任人員和規(guī)定了相應(yīng)職責、權(quán)限。（4）試驗場地、試驗工裝、試驗設(shè)備、計量器具、試驗條件、安全防護、試驗程序、試驗操作步驟、試驗的監(jiān)督和確認等是否符合相應(yīng)的規(guī)定；（5）試驗工藝是否齊全、正確；試驗工藝編制、審核、批準是否符合相應(yīng)規(guī)定；（6）所采用的試驗方法是否滿足標準規(guī)定通過試驗現(xiàn)場巡查，檢查試驗裝置是否符合許可項目試驗標準所規(guī)定的要求（如試驗裝置的最高試驗壓力，計量器具的量程、精度等，試驗介質(zhì)，試驗裝置的可靠性，試驗用儀器、儀表的定期檢驗，試驗裝置的自動試驗參數(shù)記錄儀，試驗參數(shù)顯示儀表等）根據(jù)抽查的生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檔案以及檢驗現(xiàn)場，追蹤已經(jīng)完成檢查項目的檢驗狀態(tài)標識，審查檢驗的不合格品、待檢產(chǎn)品以及合格品的檢驗標識狀態(tài)是否符合規(guī)定。根據(jù)申請單位提交的無損檢測人員明細表、無損檢測人員檔案和資格證，追蹤檢查無損檢測人員的資格（包括無損檢測人員培訓(xùn)、考核記錄、資格證書、持證項目的管理、無損檢測人員的職責、權(quán)限等）是否符合相應(yīng)規(guī)定，無損檢測人員是否能夠持證操作。（管理制度）對照質(zhì)量管理手冊的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項目的特性，審查相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定是否完整齊全（焊接人員資格管理、焊接人員標識、焊材保管、發(fā)放與回收、焊接工藝評定、焊接工藝、施焊記錄、焊縫返修、焊接試板），所規(guī)定的內(nèi)容是否符合相應(yīng)規(guī)范、標準的要求。（管理制度）對照質(zhì)量管理手冊的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合所申請單位的實際情況和許可項目的特性。查閱質(zhì)量體系文件、管理制度、責任人員任命文件，召開責任人員座談會或與責任人員進行個別交流，結(jié)合許可項目的實際情況，審查是否符合以下要求：（1）是否規(guī)定了申請單位法定代表人對特種設(shè)備許可項目安全性能負責；（2）是否任命了與特種許可項目相關(guān)的各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責任人員。鑒定評審組應(yīng)當向申請單位說明鑒定評審的意見和建議，并征詢申請單位有關(guān)人員的意見。第二章 制造許可評審學會應(yīng)當在鑒定評審實施日期的7日前，向約請單位寄發(fā)《特種設(shè)備鑒定評審?fù)ㄖ?，并抄送許可實施機關(guān)及其下一級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。匯總制造許可資料是在取得制造許可前，評審機構(gòu)按本《評審細則》規(guī)定的內(nèi)容將評審報告、整改情況確認報告等匯總形成綜合材料。評審依據(jù) 本《評審細則》引用下列法規(guī)和標準作為評審依據(jù)：（1）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（以下簡稱《條例》）；（2）《特種設(shè)備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則》（3）《壓力管道元件制造許可規(guī)則》（以下簡稱《許可規(guī)則》）；（4）相關(guān)的壓力管道元件國家標準、行業(yè)標準（以下簡稱《標準》）；（5）經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門批準的壓力管道元件制造單位的企業(yè)標準（以下簡稱《企標》）；（6）被評審企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件。，應(yīng)向?qū)W會提交下列資料：（1）《特種設(shè)備鑒定評審約請函》；（2）特種設(shè)備鑒定評審申請書（已簽署受理意見）；（3）企業(yè)概況說明；（4）依法在當?shù)卣曰虻怯浀奈募◤?fù)印件）（5）組織機構(gòu)代碼證（復(fù)印件）（6）企業(yè)已獲得的認證或其他資質(zhì)證書（復(fù)印件）（7）壓力管道元件產(chǎn)品樣本或產(chǎn)品簡介；（8）質(zhì)量管理手冊；（9）其他需要補充的證明材料。在進行現(xiàn)場巡視時，鑒定評審人員記錄試生產(chǎn)成品的編號、使用的材料、部件標記、特種作業(yè)人員標識和現(xiàn)場質(zhì)量體系實施、執(zhí)行等情況，以便作為追蹤鑒定評審的依據(jù)。根據(jù)申請單位提交的相關(guān)人員明細表，查閱申請單位近期職工工資表、人員聘任合同（社保憑證）、有效的資格證件等檔案資料，與責任人員、技術(shù)人員、作業(yè)人員進行交談、座談，核實申請單位的人員是否符合如下要求：（1）技術(shù)人員的數(shù)量、比例是否滿足許可條件的相關(guān)規(guī)定；（2）特種作業(yè)人員的數(shù)量、資格是否符合許可條件的相關(guān)規(guī)定；（3）質(zhì)量管理體系責任人員資格是否符合許可條件的相關(guān)規(guī)定，質(zhì)量管理體系責任人員在申請單位任職；（4）責任人員、技術(shù)人員、專業(yè)人員對特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范、單位質(zhì)量管理體系和相關(guān)的管理制度能夠掌握，質(zhì)量控制和專業(yè)知識水平和實際能力滿足許可條件的要求。審查受控文件和資料的范圍、類別、種類是否明確；結(jié)合所抽查的產(chǎn)品的質(zhì)量檔案，審查文件和資料的編制、審批、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限是否進行了規(guī)定。對照質(zhì)量管理手冊的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和許可項目的特性，結(jié)合材料庫、零部件庫、設(shè)備庫、制造現(xiàn)場巡查情況，審查材料（包括采購的成品或半成品）驗收（入廠復(fù)驗記錄、報告）記錄、材料入庫記錄、材料臺帳，檢查材料質(zhì)量證明書，追蹤材料存放現(xiàn)場、材料標識移植。申請單位的熱處理工作由分包方承擔時，質(zhì)量體系文件是否規(guī)定了對熱處理分包方質(zhì)量控制的要求，是否明確了熱處理責任人員對分包方熱處理質(zhì)量控制的職責。申請單位的理化檢驗工作由分包方承擔時，質(zhì)量體系文件是否規(guī)定了理化檢驗分包方質(zhì)量控制的要求；并明確理化檢驗責任人員對分包方理化檢驗質(zhì)量控制的職責。根據(jù)所抽查生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量檔案或生產(chǎn)現(xiàn)場檢查，追蹤不合格品記錄和不合格品處理見證資料，審查生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品放置是否符合要求，是否進行了標識，是否進行了評價和處理，其處理是否按照相關(guān)程序?qū)嵤?，處理情況（包括返修、報廢處理）是否符合相關(guān)規(guī)定。對于特殊工序的工藝文件是否能夠滿足所申請?zhí)胤N設(shè)備項目特殊的要求。 申請單位現(xiàn)有條件不能滿足鑒定評審要求，但通過整改能夠達到許可條件的，可以判定為“整改”。，不合格品的控制和質(zhì)量改進措施。有無向無許可證單位出賣或非法提供質(zhì)量證明書的情況；（9）申請單位在持證期間許可項目的業(yè)績是否達到安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定。第 6 頁 共 43 頁。，新產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)必須按《壓力管道元件制造許可規(guī)則》進行，并按本《評審細則》進行增項評審。 鑒定評審結(jié)論為“符合條件”的判定條件為：全部滿足許可條件的規(guī)定。抽查特種設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計文件資料、檔案，對于由發(fā)生設(shè)計變更的，審閱設(shè)計變更文件（包括設(shè)計圖樣、設(shè)計計算、設(shè)計變更審批表等），審查設(shè)計變更見證材料是否齊全，是否符合規(guī)定。（管理制度）對照質(zhì)量管理手冊的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項目的特性。審查是否符合以下要求：（1）申請單位是否對分包方進行了定期評價；（2）分包方無損檢測許可資格和許可范圍、無損檢測人員資格是否滿足特種設(shè)備許可項目的要求；（3）申請單位對分包方無損檢測質(zhì)量是否能夠進行有效控制；（4）分包方出具的無損檢測記錄、報告是否符合相關(guān)標準的規(guī)定；（5）申請單位無損檢測責任人員是否能夠?qū)o損檢測報告進行審核確認。（管理制度）對照質(zhì)量管理手冊的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）和結(jié)合許可項目的特性。按照以下要求進行審查：（1）對照申請單位提交的合格供方名錄，結(jié)合材料庫、零部件庫、設(shè)備庫、制造現(xiàn)場巡查的情況，抽查供方是否在合格分包方名錄內(nèi)；（2）對照質(zhì)量管理手冊的相關(guān)規(guī)定和程序性文件（管理制度）的規(guī)定，抽查合格分包方的選擇依據(jù)、分包方評價報告、分包方的考核情況是否符合相關(guān)規(guī)定。審查其質(zhì)量控制系統(tǒng)、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點設(shè)置是否合理；審查檢驗計劃中各個質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點是否均由相關(guān)責任人員簽字確認。經(jīng)核查后，鑒定評審結(jié)果與申請書不一致或限定許可范圍時，鑒定評審組長與申請單位代表共同在“特種設(shè)備鑒定評審基本情況確認表”上簽字確認?，F(xiàn)場巡視與許可項目有關(guān)的部門、場地、設(shè)施。附：壓力管道元件制造評審程序流程圖。 本《評審細則》是申請單位和壓力管道元件評審機構(gòu)（即中國土木工程學會城市燃氣分會，以下簡稱學會）共同遵守執(zhí)行的文件。制造單位取得制造許可后，若開發(fā)生產(chǎn)的新產(chǎn)品超出原許可范圍時，應(yīng)在試生產(chǎn)前向原受理機構(gòu)提出增項申請，經(jīng)受理機構(gòu)按規(guī)定程序受理后，評審機構(gòu)進行增項評審時按初審方式進行?，F(xiàn)場鑒定評審一般分為評審前溝通會（預(yù)備會議）、首次會議、參觀檢查、分組評審、意見交流、末次會議等環(huán)節(jié)。由鑒定評審組組長主持，鑒定評審組全體成員、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門代表（是否參加由該部門決定）、申請單位有關(guān)負責人、質(zhì)量管理體系各個責任人員參加。對照申請單位的質(zhì)量管理手冊所設(shè)置的特種設(shè)備質(zhì)量控制基本要素，審查質(zhì)量管理手冊是否是有效版本，其所設(shè)置的質(zhì)量體系控制基本要素、控制環(huán)節(jié)、控制點以及文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容是否符合許可項目的要求、申請單位實際情況和特種設(shè)備許可項目的特性；對照申請單位的質(zhì)量管理手冊及其程序性文件、管理制度和結(jié)合所申請的實際情況和許可項目的特性，審查質(zhì)量體系文件的程序性文件是否能夠體現(xiàn)質(zhì)量方針精神；是否能夠與質(zhì)量管理手冊設(shè)置的質(zhì)量體系控制基本要素、控制環(huán)節(jié)、控制點相適應(yīng)；程序文件、管理制度規(guī)定的內(nèi)容是否符合特種設(shè)備許可項目的要求和適應(yīng)申請單位的實際情況以及在質(zhì)量體系實施中確實可行。結(jié)合特種設(shè)備許可項目的特性，審查設(shè)計責任人員設(shè)計控制中是否符合以下要求：（1）設(shè)計輸入、輸出、鑒定評審、更改、驗證是否能夠得到有效控制；（2）使用的設(shè)計文件的有效性是否能夠滿足相應(yīng)的法規(guī)、規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范、標準；（3）是否能夠按照質(zhì)量體系文件規(guī)定和法規(guī)、規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范、標準執(zhí)行；（4）設(shè)計文件的更改在實施之前是否能夠按照規(guī)定程序執(zhí)行，并且形成文件，進行了鑒定和批準。審查是否符合以下要求：（1）建立了焊接人員技術(shù)檔案并能夠較完整的保存；（2）焊接人員的資格評定及其記錄符合規(guī)定；（3）焊接人員標識清晰（根據(jù)實際情況焊接人員標識可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等）與施焊記錄一致；