【正文】 三是強化源頭治理，建立防治 “ 小金庫 ” 的長效機制。認(rèn)為北京天壇醫(yī)院高度重視此項工作，工作做得全面細(xì)致；醫(yī)院根據(jù)上級文件精神，結(jié)合醫(yī)院實際，有針對性地完善制度；醫(yī)院廣泛開展宣傳教育工作；認(rèn)真做好假發(fā)票的培訓(xùn)工作；對基金會和學(xué)會的工作做了全方位的自查。認(rèn)為北京天壇醫(yī)院高度重視小金庫和假發(fā)票專項治理工作，并認(rèn)真做好此項工作。二是為進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，維護正常的財經(jīng)秩序，促進各級干部職工廉潔自律。 我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。 第 2 頁 共 12 頁 三、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督 按照《關(guān)于印發(fā)〈 XX 縣區(qū)國有及國有控股企業(yè)小金庫專項治理實施方案〉的通知》的要求，我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點開展自查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的自查。 雖然我市目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查小金庫，進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。經(jīng)會議研究，決定成立我院自查工作領(lǐng)導(dǎo)組，由紀(jì)委書記董躍進同志負(fù)責(zé)，全面深入認(rèn)真的做好自查自糾工作。自查過程，達到 100%，扎實細(xì)致，不走過程，不留死角。醫(yī)院擴大宣傳覆蓋面，自 7 月，在全院 72 個科室開展自查，未發(fā)現(xiàn)存在小金庫問題。 第 11 頁 共 12 頁 三、自 查結(jié)果 按照《黨政機關(guān)和事業(yè)單位 “ 小金庫 ” 專項治理工作實施方案》要求，圍繞 “ 專項治理 ” 中的八大項指標(biāo)開展自查活動，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，分別對自己分管的科室進行自查，重點是清理機關(guān)各科室是否到企業(yè)亂收費建立 “ 小金庫 ” 的問題，以及對市社機關(guān)的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的清理，通過深入清理自查，市供銷社財務(wù)管理嚴(yán)格按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財務(wù)收支全部納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理，未發(fā)生侵占、截留收入行為。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù)，由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管，不允許擅自損毀。 （二）按照市總工會的要求，市供銷社保留了機關(guān)工會賬戶。醫(yī)院邀請 XX 省糾風(fēng)辦副主任、市紀(jì)委監(jiān)察局駐市衛(wèi)生局紀(jì)檢組組長何群做廉潔自律輔導(dǎo)報告；與 XX 縣區(qū)檢察院建立預(yù)防職務(wù)犯罪聯(lián)席會議制度，請檢察官為全體院領(lǐng)導(dǎo)、中層干部及相關(guān)工作人員做預(yù)防職務(wù)犯罪的講座；組織醫(yī)院財務(wù)、人事、后勤、物資、藥品采購等重點崗位人員 和中層干部，觀看 XX 省紀(jì)委拍攝的《以案說紀(jì)》《警鐘長鳴》警示片，組織全體中層干部觀看《小金庫引發(fā)的大案》，增強黨員干部廉政意識和拒腐防變能力，加強警示教育。財務(wù)科按照要求認(rèn)真填報《單位小金庫自查自糾情況報告表》，并對醫(yī)院所管轄的銀行帳戶進行了徹底的清查與核對。 nbsp 醫(yī)院小金庫自查報告 一、高度重視，認(rèn)真安排部署。 我市 國有及國有控股企業(yè)在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格，并及時向我辦報送了自查自糾。 我市國有及國有控股企業(yè)嚴(yán)格按照制度有