【正文】 3)《糾正和預(yù)防措施控制程序》 對(duì)不合格的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施，包括所批準(zhǔn)的讓步，應(yīng)予以記錄并保持。 2)監(jiān)視須對(duì)每一個(gè)過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)。 這些過(guò)程應(yīng)確定適用方法（包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)）及其應(yīng)用程度。 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 1）公司質(zhì)量部根據(jù)設(shè)計(jì)輸出和產(chǎn)品的工藝特點(diǎn)對(duì)所需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行策劃，并依此確定為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 采購(gòu)信息 1）本公司所采購(gòu)產(chǎn)品的信息須形成文件，應(yīng)包括擬購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求等，對(duì)于重要的產(chǎn)品和長(zhǎng)期合作的供方，還包括： a）供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備獲得批準(zhǔn)的要求； b）人員資格的要求； c）質(zhì)量管理體系的要求。 管理者 代表負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃活動(dòng)的組織。采取招聘、崗位調(diào)換、對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行培訓(xùn)等措施使人力資源配置充分，能力符合要求。 4）就質(zhì)量管理體系方面有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 在《 文件和資料控制程序 》中，除 明確各項(xiàng)控制活動(dòng)的職責(zé)外，需制定具體的控制方法，達(dá)到以下要求： 1）文件發(fā)布前需經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，以確保其充分和適當(dāng)； 2）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、修改并再次經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)； 3）能識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； 4）在使用處可獲得有效版本的適用文件； 5）文件保持清晰、易于識(shí)別； 6）識(shí)別外來(lái)文件，并控制其分發(fā)； 7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 組織對(duì) 外包的 任何 影響到產(chǎn)品符合性的過(guò)程 （ 如： 外協(xié)電鍍 ；這句可以刪除 ） ，按照 供方評(píng)價(jià)及進(jìn)廠檢驗(yàn)等予以控制； 外包過(guò)程不能免除組織滿(mǎn)足客戶(hù)和法律法規(guī)要求的責(zé)任；同時(shí) 不 免除組織提供滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品的潛在影響；應(yīng) 在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別并 嚴(yán)加控制 。 質(zhì)量部 a) 協(xié)助公司產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂； b) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施監(jiān)控、指導(dǎo)和實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)工作； c) 負(fù)責(zé)不合格品的控制； d) 對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的分析和糾正； e) 制定品檢員專(zhuān)業(yè)技能的培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行； f) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備和儀器校正和管理。修改應(yīng)按照《 文件和資料控制程序 》進(jìn)行，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2） 通過(guò)質(zhì)量體系的有效實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，保證符合顧客 要求和適用的法規(guī)要求，從而達(dá)到顧客滿(mǎn)意。所有加工的產(chǎn)品都能通過(guò)相應(yīng)的檢測(cè)器具 予以檢測(cè)、確認(rèn)。 引用程序文件 1） 《 文件和資料控制程序 》 文件編號(hào)： MAN01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 公司簡(jiǎn)介 按照本公司的簡(jiǎn)介填寫(xiě) 公司 名稱(chēng) 總經(jīng)理： 電 話(huà)： 傳 真： 文件編號(hào)： MAN01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針： 公司自己編制質(zhì)量方針 對(duì)質(zhì)量方針的逐條解釋 文件編號(hào)： MAN01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)： 根據(jù)本公司的需要自定 分解目標(biāo) （根據(jù)本公司的需要按照部門(mén)分解） ： 序號(hào) 統(tǒng) 計(jì) 內(nèi) 容 計(jì) 算 方 法 頻率 責(zé)任部門(mén) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 文件編號(hào)： MAN01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 注：財(cái)務(wù)部不在認(rèn)證范圍。 經(jīng)營(yíng)部（采購(gòu)） a) 根據(jù)客戶(hù)訂貨和生產(chǎn)部門(mén)的備料計(jì)劃以及公司的庫(kù)存量，制定采購(gòu)計(jì)劃； b) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查選擇和評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的建立和保管，定期對(duì)供應(yīng) 商 進(jìn)行評(píng)價(jià)； c) 負(fù)責(zé)物料的詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)、簽約、催交等工作，并積極尋求新材料、 新供應(yīng)商以提高品質(zhì)、減低成本； d) 負(fù)責(zé)原材料異常聯(lián)絡(luò)、跟進(jìn)和處理，確保物料按時(shí)按質(zhì)供應(yīng)； e) 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。 附表《 ISO9001： 20xx 要求與質(zhì)量體系文件對(duì)照表》描述了公司所形成的質(zhì)量體系文件與標(biāo)準(zhǔn)要求的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理確保質(zhì)量方針?lè)弦韵乱螅? 與公司的宗旨相適應(yīng)； 包括滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 在公司內(nèi)得到溝通和理解； 評(píng)審其持續(xù)的適宜性。 2)管理者代表負(fù)責(zé)于每次管理評(píng)審之前，編制《管理評(píng)審計(jì)劃》。 新上項(xiàng)目或擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的資源提供 1) 公司新上項(xiàng)目或擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模前，應(yīng)充分考慮資源的配置，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，由辦公室形成資源配置方案。基礎(chǔ)設(shè)施包括： 建筑物、工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施； 服務(wù)設(shè)備，包括硬件和軟件； 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸或通訊。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。 2）客戶(hù)發(fā)出訂單（或訂貨意向）后，公司在作出對(duì)客戶(hù)提供產(chǎn)品的承諾前，對(duì)有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，包括： a）如客戶(hù)提出的口頭要求，應(yīng)進(jìn)行記錄并進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)記錄內(nèi)容如實(shí)反映了客戶(hù)要求； b）客戶(hù)的要求是否超出了產(chǎn)品要求或 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，如超出，則采取修改現(xiàn)有要求或增加產(chǎn)品補(bǔ)充要求的方式進(jìn)行規(guī)定； c）對(duì)與以前表述不一致的訂單要求，如對(duì)投標(biāo)的情況，實(shí)際發(fā)出的訂單要求與招標(biāo)文件的要求可能不一致，應(yīng)與客戶(hù)共同協(xié)商解決； d）確認(rèn)公司具有滿(mǎn)足所有要求的能力。受控條件包括以下方面 ： 1）獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，并包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、具體訂單經(jīng)評(píng)審后所要求采取的措施； 2）編制或獲取作為設(shè)計(jì)過(guò)程輸出的工藝文件，包括工藝流程、使用的設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量的要求及工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 3）使用要求的設(shè)備，并采取適當(dāng)?shù)氖侄螌?duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，以保持過(guò)程能力； 4）獲得和使用與要求的監(jiān)視和測(cè)量能力相一致的監(jiān)視和測(cè)量裝置； 5）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； 6）對(duì)產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動(dòng)，采取必要的控制措施。 內(nèi)部審核 1)公司制定《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 （每年進(jìn)行兩次 完整的內(nèi)審，其時(shí)間間隔不超過(guò)6 個(gè)月）， 規(guī)定開(kāi)展定期的內(nèi)部審核活動(dòng)，以確定質(zhì)量管理體系是否： （見(jiàn) 節(jié)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”）、 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所建立的質(zhì)量管理體系的要求； 。 2)根據(jù)每種產(chǎn)品的特性，制定驗(yàn)收準(zhǔn)則，具體包括《來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《工序檢驗(yàn)項(xiàng)目表》、《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司將持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，其具體手段包括：使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審。 2)《不合格品控制程序》 2)《糾正和預(yù)防措 施控制程序》規(guī)定以下方面的要求： ； ； ； ； 。 ，檢查產(chǎn)品要求的符合程度及變化趨勢(shì)，結(jié)果記錄在相關(guān)記錄中。 4)全面、真實(shí)地記錄審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，必要時(shí)從多方面加以驗(yàn)證，確保審核的客觀性。 3）當(dāng)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門(mén)進(jìn)行記錄，通知 經(jīng)營(yíng)部 ，由 經(jīng)營(yíng)部 向客戶(hù)報(bào)告，并與客戶(hù)共同協(xié)商解決。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪除） 但是公司內(nèi)部在編制工藝時(shí)，最好使用此條。 3）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； a）檢驗(yàn)活動(dòng)包括原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程中的自檢和半成品檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)。 4) 相關(guān)職能部門(mén)根據(jù)確定的變更需求完成資源的變更。 評(píng)審 輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 1)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； 2)與客戶(hù)要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 3)資源需求。 3)各部門(mén)涉及的質(zhì)量體系要素見(jiàn)附表 2《部門(mén)要素對(duì)照表》。 3）質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量體系所包括過(guò)程的順序和相互作用進(jìn)行表述。 b）資源提供：確定所需資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）、提供所需資源、對(duì)現(xiàn)有資源實(shí)施管理（包括：人力資源能力要求的保持、意識(shí)形成和培訓(xùn)；設(shè)施的維護(hù)；工作環(huán)境的管理），詳見(jiàn)第 6 章“資源管理”。 總經(jīng)理： 文件編號(hào)： MAN01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 質(zhì)量管理體系職能分配表 （認(rèn)證時(shí)照此審核?。? 附表 1： 僅供參考 部門(mén) 標(biāo)準(zhǔn)條款 管理層 管代 辦公室 經(jīng)營(yíng)部 采購(gòu) 生產(chǎn)部 倉(cāng) 庫(kù) 工程部 質(zhì)量部 4 質(zhì)量 管理 體 系 總要求 □ ■ 文件要求 總則 ■ □ □ 質(zhì)量手冊(cè) ■ □ □ □ □ □ □ □ □ 文件控制 □ □ ■ □ □ □ □ □ □ 記錄的控