4某年度年終述職報告(專業(yè)版)
【正文】 后期整改中，梳理各環(huán)節(jié)風險點，提高風險意識，嚴把審核關(guān)，并不定期檢查物資供應系統(tǒng)，充分發(fā)揮財務監(jiān)督職能，督促相關(guān)部門整改?，F(xiàn)將 xx 年履行職責情況匯報如下： xx 年度主要工作及職責履行情況 一、經(jīng)營分析及預測方面 進一步完善經(jīng)營分析報送機制，認真履行分析職能 一是每月定期對經(jīng)營數(shù)據(jù)完成情況進行統(tǒng)計、整理，編制指標匯總表，以預算為導向、與同期做對比、對環(huán)節(jié)進行控制，全方面的增強了指標的可比度。 五、內(nèi)控建設方面 根據(jù)公司要求和部門安排，自十一月份開始，配合內(nèi)控建設小組，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》及《 xxx公司內(nèi)部控制評 第 4 頁 共 4 頁 價手冊》，制定內(nèi)控自評工作方案，同時根據(jù)既定時間節(jié)點完成內(nèi)控自評測試底稿及缺陷整改計劃工作，進一步完善公司內(nèi)部管理。 二、預算管理工作方面
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