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正文內(nèi)容

4某年度年終述職報告(專業(yè)版)

2025-09-11 16:21上一頁面

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【正文】 后期整改中,梳理各環(huán)節(jié)風險點,提高風險意識,嚴把審核關(guān),并不定期檢查物資供應系統(tǒng),充分發(fā)揮財務監(jiān)督職能,督促相關(guān)部門整改?,F(xiàn)將 xx 年履行職責情況匯報如下: xx 年度主要工作及職責履行情況 一、經(jīng)營分析及預測方面 進一步完善經(jīng)營分析報送機制,認真履行分析職能 一是每月定期對經(jīng)營數(shù)據(jù)完成情況進行統(tǒng)計、整理,編制指標匯總表,以預算為導向、與同期做對比、對環(huán)節(jié)進行控制,全方面的增強了指標的可比度。 五、內(nèi)控建設方面 根據(jù)公司要求和部門安排,自十一月份開始,配合內(nèi)控建設小組,根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》及《 xxx公司內(nèi)部控制評 第 4 頁 共 4 頁 價手冊》,制定內(nèi)控自評工作方案,同時根據(jù)既定時間節(jié)點完成內(nèi)控自評測試底稿及缺陷整改計劃工作,進一步完善公司內(nèi)部管理。 二、預算管理工作方面
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