【正文】 《詢價表》 資材部 、采購員、 供應(yīng)商 12日內(nèi)完成平衡 采購員與供應(yīng)商 回復(fù)的 《詢價表 》報申請部門審核及 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 增值稅發(fā)票 資材部 2天完成匯總登記、內(nèi)容無差錯 收到供應(yīng)商開出的發(fā)票，匯總相應(yīng)的憑據(jù)并登記 。 本程序 的附錄 A、 B、 C、 D 是規(guī)范性附錄。 倉庫 應(yīng)確保貨物周轉(zhuǎn)，執(zhí)行定置定位，確保賬卡物一致；先進先出 。 資材部 1天完成遞交 發(fā)票及相應(yīng)憑據(jù)交至 財務(wù)部 。 《采購訂單跟蹤表》 資材部 送貨當(dāng)天完成 供應(yīng) 商或貨物到達，得到采購員的確認后放行供應(yīng)商（或采購員 取貨），確認單據(jù)及箱數(shù)后，簽收《供貨清單》 《供貨清單》 采購件檢驗員 1 天內(nèi)完成，驗收無差錯 . 采購員將通知使用部對采購件進行檢驗 ,合格填寫《入庫單》 ， 不合格填寫《不合格退貨單》 《入庫單》 《不合格退貨單》 Y 資材部 編制 《詢價表》 報審 發(fā)布《采購 訂單 ）》 《采購計劃（正式）》執(zhí)行的溝通 /跟蹤 收貨 N 編制《采購申請單》 驗驗判定 Y 退貨 JSKZ/QP21020xx ８ 倉庫管理員 先進先出 倉庫應(yīng)執(zhí)行定置定位，確保賬卡物一致；先進先出。 《緊急計劃》 采購員 1天完成發(fā)布 采購 員平衡采購計劃， 采購員將《采購 訂單 (合同 )》經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 后 傳遞至供應(yīng)商，供應(yīng)商按 采購 訂單 進行供貨 。 本程序 起草單位： 江蘇愷之電子模塑有限公司資材部 。 5 管理內(nèi)容與辦法 采購 控制 程序 JSKZ/QP21020xx ２ 流程 權(quán)責(zé) 衡量指標(biāo) 主要活動描述 支持文件 /相關(guān)記錄 批量生產(chǎn) 零部件 （原材料） 生產(chǎn)部 每月25 日發(fā)布、內(nèi)容無差錯 技術(shù)部 向 資材部 提供經(jīng)審核批準(zhǔn)的外協(xié)零部件清單 ,生產(chǎn)部 根據(jù) 資材部 的銷售計劃編制 《生產(chǎn)計劃（草案）》 （月度 /周次） 生產(chǎn)計 劃 外協(xié)零部件清單 資材部計劃員 每月26 日編制、內(nèi)容無差錯 根據(jù)生產(chǎn)計劃，依據(jù)《安全庫存》《檢驗周期表》，按照期初庫存數(shù)，編制《采購 計劃 》（附錄 A） 采購 計劃 資材部 、采購員、 供應(yīng)商 12日內(nèi)完成平衡 采購員與供應(yīng)商 溝通 結(jié)合《采購 申請需求 和 生產(chǎn)部 下發(fā)的《生產(chǎn)計劃》 ,編制 的《采購 計劃 》， 由 生產(chǎn)部 、 品保部、技術(shù)部 會簽 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 各部門按照《工藝裝備日常管理辦法》進行工裝日常管理、維修、報廢工作 。 資材部 1 天完成遞交 發(fā)票及相應(yīng)憑據(jù)交至 綜合管理部 。 生產(chǎn)部 用零件測試檢具是否符合生產(chǎn)要求 。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過