出差管理制度(專業(yè)版)
【正文】 ⑵ 《報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù) “ 公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) ” 中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額 。 當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。 出差員工 (總經(jīng)理及以上人員除外 )在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。 ⑵ 當(dāng)日出差人員不得在外住宿 。 ⑵ 遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時(shí)間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車，或自行承擔(dān)費(fèi)用。 出差當(dāng)日 12： 00 以后出發(fā)按半天計(jì)算 。節(jié)假日出差的，經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。 第 6 條：附則 本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。 財(cái)務(wù)部復(fù)核程序 ⑴ 財(cái)務(wù)部 人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括 “ 出差申請(qǐng)單 ” 、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等 。 二、出差費(fèi)用核銷程序 ㈠核銷規(guī)定 住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ) 。 業(yè)務(wù)或其他人員出差，報(bào)請(qǐng)分公司經(jīng)理 /部門主管 (總部業(yè)務(wù)人員出差報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理 )審批 。 為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開(kāi)支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。 分公司部門主管出差，報(bào)請(qǐng)分公司經(jīng)理審批 。 出差人員亦可先行
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