【正文】 ● 轉(zhuǎn)移類型和其它影響因素決定了物料中哪些庫存 或 耗材的帳目需要在會計帳目中更新。合同仍然需要使用采購訂單從供應(yīng)商處購買貨物 計劃協(xié)議: 已經(jīng)具體確定每一次送貨的時間和數(shù)量.,采購框架協(xié)議,協(xié)議有效期,物料 數(shù)量 價格 收貨時間 (小時，天， 周，月),送貨 計劃,批準訂單,批準訂單是一種參考合同的采購訂單 批準訂單復制合同上的所有數(shù)據(jù)到其訂單 隨著批準訂單的產(chǎn)生，合同也隨之更改(數(shù)量上或總值上),送貨計劃,對于基于計劃協(xié)議的采購，我們不會給供應(yīng)商采購訂單或批準訂單，供應(yīng)商只會收到送貨計劃。 ● 對所有物料主數(shù)據(jù)所作的改動（包括創(chuàng)建和修改）都被存入一個改動文檔中。這樣就能防止重復存儲數(shù)據(jù)（冗余）。,庫存盤點是在庫存地 點級別進行的。當一種物料因以其它組織等級存儲時，物料主數(shù)據(jù)也被擴展。采購訂單記錄將被刷新，會計帳目中就可以對未清帳目進行付款了。如：物料接收、貨物開票和轉(zhuǎn)庫。,評估范圍,工廠,評估類,價格控制,價格控制 （在物料主數(shù)據(jù)中）,“S” 標準價格,“V” 移動平均價格,貨物移動,貨物移動包括： 收貨 轉(zhuǎn)儲記帳 邏輯上 (質(zhì)檢 非限制使用) 物理上 (工廠1 工廠2) 發(fā)貨,收貨,貨物移動,無采購定單 或無生產(chǎn)定單,無參照收貨,有參照收貨,收貨后的幾種庫存狀態(tài),收貨凍結(jié),批準后正常入庫,更新訂單歷史記錄,收貨凍結(jié)庫存更新,貨物退回,OR,質(zhì)檢狀態(tài),庫存凍結(jié),質(zhì)檢庫存進入另外一個庫存地（實驗市）,退貨給供應(yīng)商,退貨可以針對采購訂單直接做。 ● 相關(guān)需求的傳遞是以生成BOM的結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，向下展開。,擴展物料主數(shù)據(jù),采購管理,物料管理模塊圖,發(fā)票 校驗,收貨,發(fā)貨,庫存管理,轉(zhuǎn)儲記帳,主數(shù)據(jù) ★物料 ★批號 ★供應(yīng)商 ★總分類帳 ★客戶 ★庫存地點 …,供應(yīng)商主數(shù)據(jù),銀行,收貨,采購,從采購和會計的角度來說，供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中包含了一個供應(yīng)商的信息； 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)是按組織級別進行結(jié)構(gòu)化的； 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)要包括一般數(shù)據(jù)，采購數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)；,付款,供應(yīng)商主數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)圖,常規(guī)數(shù)據(jù) 地址 電話,采購數(shù)據(jù) 采購條款 最小訂單量,財務(wù)數(shù)據(jù) 銀行 付款條款,供應(yīng)商主記錄：科目組,字段選擇,指定編號類型,業(yè)務(wù)伙伴方案,狀態(tài)（供應(yīng)商或一次性供應(yīng)商）,內(nèi)部間隔,供應(yīng)商子域或特定場地數(shù)據(jù),科目組,供應(yīng)商科目組：例子,可以為一批供應(yīng)商使用單一的一次性主記錄。 化學工業(yè) M 241。,工廠,最低的財務(wù)評估區(qū),工廠是生產(chǎn)和計劃的 操作單元，它也可由 簡單的存儲地點組成， 是后勤管理的核心單 元。 在定制化功能中，您可以根據(jù)您所在企業(yè)的特定要求定義新的工業(yè)部門，并為字段選擇控制維護字段參考。 當參照采購訂單輸入一張發(fā)票時，系統(tǒng)從采購訂單和相應(yīng)的物料接收中提取供應(yīng)商、物料、等待開發(fā)票的數(shù)量、付款方式等數(shù)據(jù)提示用戶。 ● 提高工作效率數(shù)倍 ● 采購人員的工作重心由下采購訂單轉(zhuǎn)為優(yōu)化供應(yīng)商體系。其 好處在于使用進行撿配及包裝的功能。,采購訂單自動生成 3—步驟,● 制定成品的計劃獨立需求（或者銷售訂單） ● 運行MRP ● 生成物料的計劃訂單（也可以在運行MRP時選擇采購物料直接生成采購申請） ● 在生成采購申請時，系統(tǒng)根據(jù)該物料的配額協(xié)議，信息紀錄等信息確定分配的供應(yīng)商 ● 根據(jù)該物料的需求日期以及采購提前期（在信息記錄中確定），決定該物料的批準日期。,收貨的效力,庫存值 +100 數(shù)量 +50 估價,物料主數(shù)據(jù),發(fā)票校驗,什么是發(fā)票校驗,在物料管理中，采購過程的最后一步是發(fā)票校驗。 將有哪些屏幕被顯示，依照什么次序。SAP 物料管理,目錄：,SAP物料管理簡介 物料管理對應(yīng)組織結(jié)構(gòu) 物料主數(shù)據(jù) 采購管理 庫存管理 總結(jié),SAP 物料管理模塊簡介,SAP物料管理,物料管理模塊圖,發(fā)票 校驗,收貨,發(fā)貨,庫存管理,轉(zhuǎn)儲記帳,主數(shù)據(jù) ★物料 ★批號 ★供應(yīng)商 ★總分類帳 ★客戶 ★庫存地點 …,物料管理模塊對應(yīng)組織結(jié)構(gòu),對應(yīng)組織結(jié)構(gòu),集團 公司 工廠 庫存地點 采購組織 采購組,R/3 系統(tǒng)庫存管理組織結(jié)構(gòu)圖,集團,工廠1000,工廠1010,工廠2000,庫存地點1,庫存地點2,庫存地點3,集團,SAP系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)最高級別,在SAP 系統(tǒng)中，集團(Client)是商業(yè) 和組織上的單位，有一套獨立完整的數(shù) 據(jù)，主記錄和表集。 在這一步中您要輸入發(fā)票與貸項憑證并檢查