【正文】 ? 審核原因有 ， 例如： ? 新項(xiàng)目／新過程／新產(chǎn)品 ? 未滿足質(zhì)量要求 （ 內(nèi)部／外部 ） ? 驗(yàn)證是否遵守質(zhì)量要求 ? 指出改進(jìn)的潛能 。 ? 需考慮要點(diǎn) ， 例如： ? 防損存放 ? 整齊和清潔 ? 定置存放 ? 有管理的發(fā)放 ? 環(huán)境影響 ? 標(biāo)識 ? 明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài) 。 產(chǎn)品和過程的認(rèn)可是必要的 ， 必須由權(quán)威人員按驗(yàn)收條例進(jìn)行書面認(rèn)可 。 Slide 26 百諾給您更好的管理 員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì) ？ 要求／說明 ? 需考慮要點(diǎn) ， 例如： ?過程上崗指導(dǎo)／培訓(xùn)／資格的證明 ?產(chǎn)品以及發(fā)生缺陷的知識 ?對安全生產(chǎn)／環(huán)境意識的指導(dǎo) ?關(guān)于如何處理 “ 具有特別備證要求的零件 “ 的指導(dǎo) ?資格證明 （ 例如：焊接證書 ， 視力測定 ， 廠內(nèi)機(jī)車駕駛證 ） 。 ?把審核員指出的所有缺陷都記錄在措施表里并填上相應(yīng)的糾正措施 ,必須確定糾正措施的完成期限 。 ?在首次會議結(jié)束前 ， 所有參加人員均有機(jī)會澄清尚未清楚的問題 。 Slide 3 百諾給您更好的管理 ?根據(jù) 控制計(jì)劃 進(jìn)行過程審核 ,用于對質(zhì)量能力進(jìn)行評定 ， 使過程能達(dá)到受控和有能力 。 ?下面的流程圖 (圖 31)更直觀地說明了這種方法： Slide 10 百諾給您更好的管理 審核開始 計(jì)劃內(nèi)審核 計(jì)劃外 /針對事件的審核 是否需要進(jìn)一步審核 準(zhǔn)備和制定文件 審核實(shí)施 評定分級 末次會議 報(bào)告及存檔 是否有缺陷 有效驗(yàn)證 /跟蹤 落實(shí)措施計(jì)劃 措施計(jì)劃 有效得到驗(yàn)證 審核結(jié)束 審核計(jì)劃制定 /更改 圖 31:審核流程圖 Slide 11 百諾給您更好的管理 ?充分的審核計(jì)劃 ， 是審核成功的基礎(chǔ) ， 同時必須通知被審核部門審核的原因及日期 。 分?jǐn)?shù) 對符合要求程度的評定 10 完全符合 8 絕大部分符合 ,只有微小的偏差 ﹡) 6 部分符合 ,有較大的偏差 4 小部分符合 ,有嚴(yán)重的偏差 0 完全不符合 注 ﹡ ):“ 絕大部分符合 ” 指的是已滿足了約 3/4以上的規(guī)定要求 ,并且沒有特別的風(fēng)險(xiǎn) 。 Slide 21 百諾給您更好的管理 要素 1：人員 /素質(zhì) 要素 2：生產(chǎn)設(shè)備／工裝 要素 3：運(yùn)輸 /搬運(yùn) /貯存 /包裝 要素 4：缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進(jìn) Slide 22 百諾給您更好的管理 要素 1：人員／素質(zhì) ? 選擇具備相應(yīng)崗位素質(zhì)的人員 ， 使其保持應(yīng)有的素質(zhì)以及進(jìn)一步培養(yǎng)成具有其他崗位素質(zhì)的人員 ， 這是管理者的任務(wù) 。 ? 需考慮要點(diǎn) ， 例如： ? 人機(jī)工程學(xué) ? 照明 ? 整齊和清潔 ? 環(huán)境保護(hù) ? 環(huán)境和零件搬運(yùn) ? 安全生產(chǎn) 。 ? 需考慮要點(diǎn) ， 例如： ? 風(fēng)險(xiǎn)分析 （ 過程 P－ FMEA） ／ 缺陷分析 ? 審核后提出的改進(jìn)計(jì)劃 ? 給責(zé)任者的信息 ? 內(nèi)部／外部的接口會談 ? 內(nèi)部抱怨 ? 顧客抱怨 ? 顧客調(diào)查 。 Slide 47 百諾給您更好的管理 是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)／過程數(shù)據(jù) ， 并由此制訂改進(jìn)措施 ？ 要求／說明 ? 確定問題的責(zé)任部門 。 ? 需考慮要點(diǎn) ， 例如： ? 人員的出勤率 ， 缺勤率 ? 已生產(chǎn)數(shù)量 ? 質(zhì)量數(shù)據(jù) （ 例如：缺陷率 ， 審核結(jié)果 ） ? 流轉(zhuǎn)時間 ? 缺陷成本 （ 不符合性 ） ? 過程特性值 （ 例如：過程能力指數(shù) ） 。 特殊事例必須記錄存檔 （ 當(dāng)班記錄本 ） 。 Slide 37 百諾給您更好的管理 是否按時落實(shí) 要求的糾正措施并檢查其有效性 ？ 要求／說明 ? 糾正措施涉及到整個生產(chǎn)過程鏈－從原材料到顧客使用 。 Slide 31 百諾給您更好的管理 在批量生產(chǎn)中使用的檢測 、 試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求 ？ 要求／說明 ? 需考慮要點(diǎn) ， 例如： ?可靠性試驗(yàn) ， 功能試驗(yàn) ， 耐腐蝕試驗(yàn) ?測量精度／檢具能力調(diào)查 ?數(shù)據(jù)采集和分析 ?檢具標(biāo)定的證明 。 ?對制造過程每個工序的綜述； ?根據(jù) “ 批量生產(chǎn) ” ， 對過程的各道工序進(jìn)行評定時必須列出每一道工序 。 每個審核項(xiàng)目的得分可以是 0、 8或 10分 ， 滿足要求的程度是打分的根據(jù) 。 Slide 6 百諾給您更好的管理 ?要實(shí)施過程審核 ， 需要在企業(yè)和過程方面進(jìn)行具體的準(zhǔn)備工作