【正文】 :04:0205:04Mar2310Mar23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 。 古船收入流程檢查評(píng)價(jià)應(yīng)該設(shè)計(jì)哪些控制點(diǎn)？ 45 （ 5）撰寫內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)報(bào)告，提出整改建議。 物業(yè)企業(yè)相關(guān)收費(fèi) 33 第 1步和第 2步的總結(jié) 企業(yè)環(huán)境分析 企業(yè)目標(biāo)分析 企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn) 分析 確定 關(guān)鍵流程 流程環(huán)境分析 流程目標(biāo)分析 流程關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn) 分析 確定 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 企業(yè)層次： 找關(guān)鍵流程 流程層次： 找關(guān)鍵環(huán)節(jié) 環(huán)境與目標(biāo)分析 風(fēng)險(xiǎn)分析 確定關(guān)鍵流程 確定各流程關(guān)鍵環(huán)節(jié) 34 3。 15 總經(jīng)理 辦公與財(cái)務(wù)部 物業(yè)日常管理部 文化經(jīng)營部 工程維修部 寫字樓經(jīng)理 住宅小區(qū)經(jīng)理 商業(yè)樓經(jīng)理 工廠區(qū)經(jīng)理 人事 行政 財(cái)務(wù) 公共關(guān)系 保安 清潔 園林 車輛 工程技術(shù) 維修 保養(yǎng) 會(huì)所 游泳池 網(wǎng)球場(chǎng) 根據(jù)下面的組織結(jié)構(gòu)圖，指出哪些是物業(yè)公司關(guān)鍵流程？ 16 授權(quán) 標(biāo)準(zhǔn) 牽制 能做什么，不能做什么？ 如何來做？ 做的過程中如何銜接？ 財(cái)務(wù)管理完善為核心： 保證資產(chǎn)安全、資金安全和會(huì)計(jì)信息完整可靠， 保證經(jīng)營的效率和效果。 物業(yè)管理企業(yè)是否應(yīng)該低價(jià)促銷？ 目標(biāo)： 收入任務(wù)順利實(shí)現(xiàn) 收入有效控制 信用風(fēng)險(xiǎn)盡可能避免 收入信息準(zhǔn)確、完整在企業(yè)內(nèi)部傳遞 風(fēng)險(xiǎn)： 收入不及時(shí) 壞賬 收入信息存在偏差 關(guān)鍵環(huán)節(jié)： 收費(fèi)制定和調(diào)整環(huán)節(jié) 信用管理環(huán)節(jié) 收費(fèi)信息的收集、傳遞環(huán)節(jié) 27 ? 物業(yè)綜合服務(wù)費(fèi) 物業(yè)企業(yè)相關(guān)收費(fèi) 物業(yè)服務(wù)收費(fèi)應(yīng)當(dāng)區(qū)分不同物業(yè)的性質(zhì)和特點(diǎn)，分別實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。合理否？ 3。 檢查用表格 六 .內(nèi)控手冊(cè)的調(diào)整和修改 調(diào)整修改的授權(quán) 調(diào)整修改的流程 50 51 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 2023年 3月 10日星期五 上午 5時(shí) 4分 2秒 05:04: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 上午 5時(shí) 4分 2秒 上午 5時(shí) 4分 05:04: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 05:04:0205:04:0205:04Friday, March 10, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 流程涉及到的報(bào)表和單證 流程涉及到的各類相關(guān)規(guī)章制度 四 .部門內(nèi)控職責(zé) 按部門說明 每個(gè)部門對(duì)每個(gè)流程的控制責(zé)任 49 五 .內(nèi)控檢查和評(píng)價(jià)辦法 概述：檢查辦法、范圍、方式、手段、組織。 1。 對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析（環(huán)境 ?目標(biāo) ?風(fēng)險(xiǎn)），確定流程中可能出 現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 輔助材料的最高控制價(jià)格權(quán)限，由分管經(jīng)營的副總經(jīng)理審批； 設(shè)備、機(jī)電、備品備件、低值易耗品， 5000以下的由部門長(zhǎng)制訂最高限 價(jià)， 5000— 30000，主管副總， 30000以上的總經(jīng)理。 35 形成流程運(yùn)作的文字描述和流程圖 文字描述 : 環(huán)節(jié) 1: 環(huán)節(jié) 2: …………. 流程圖 環(huán)節(jié) 1 環(huán)節(jié) 2 環(huán)節(jié) 3 環(huán)節(jié) 4 部門 1 部門 2 部門 3 活動(dòng) 1 活動(dòng) 2 活動(dòng) 3 活動(dòng) 4 活動(dòng) 5 活動(dòng) 6 36 4。 46 內(nèi)容提綱 內(nèi)控的性質(zhì)、范圍、架構(gòu)和邏輯 內(nèi)控的內(nèi)容、手段和體系 內(nèi)控建設(shè)的步驟和程序 內(nèi)控檢查和評(píng)價(jià)體系的建設(shè)步驟 內(nèi)控手冊(cè) 47 內(nèi)控 手冊(cè)的架構(gòu) 一 .前言 總體說明：手冊(cè)制訂的目的、意義、原則、內(nèi)容架構(gòu)，內(nèi)控制訂的理論基礎(chǔ)。 2023年 3月 10日星期五 5時(shí) 4分 2秒 05:04:0210 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著