【正文】 ⑤ 其它需提交的證明文件。 生產(chǎn)技術(shù)部 的生產(chǎn)、調(diào)試人員和質(zhì)量 管理部的過程檢驗人員，要對認(rèn)證產(chǎn)品的一致性進(jìn)行識別和檢驗，內(nèi)容包括關(guān)鍵零部件和材料、半成品產(chǎn)品結(jié) 第 產(chǎn)品一致性控制程序 文件編號 HBLX//3C /CX 12 版本 /修訂號 A/0 本章 共 4頁 第 2頁 構(gòu)、 警示說明 等，識別或檢驗的結(jié)果由質(zhì)量管理部檢驗員記錄在《關(guān)鍵工序過程檢驗記錄》上。 E 本次審核對質(zhì)量體系運(yùn)行的結(jié)論性意見。 4． 3． 3 審核組長編制本次審核的《審核計劃》其內(nèi)容應(yīng)包括： A 審核的目的、范圍和審核依據(jù) B 被審核部門及審核的要求 C 審核具體時間進(jìn)度的安排 D 審核組長及審核組成員及其分工 4． 3． 4 審核計劃經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部提前七天發(fā)至被審核部門。 ，經(jīng)質(zhì)量管理部重檢后，按上述條款執(zhí)行。 ，應(yīng)停止檢測工作，及時報告質(zhì)量管理部部長。 強(qiáng)制性認(rèn)證 標(biāo)志須在完成所規(guī)定的各階段檢驗，且結(jié)果符合規(guī)定要求后進(jìn)行。 檢驗員 負(fù)責(zé)產(chǎn)品例行檢驗和確認(rèn)檢驗的實施。 第 生 產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號 HBLX//3C /CX 08 版本 /修訂號 A/0 本章 共 3頁 第 2頁 a)采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)技術(shù)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)技術(shù)部和使用部門驗收， 低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； b)驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)技術(shù)部通知供銷部，由供銷部與有關(guān)方面協(xié)商解決； c)生產(chǎn)技術(shù)部對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行 統(tǒng)一 編號，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； d)低值易耗的工、卡、量具等由 供銷部 辦理入庫和領(lǐng)用手續(xù)。 其中 “焊接 ”和 “噴涂 ”又屬于特殊過程，需要按照要求對 適宜的過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控 ，由操作者填寫過程參數(shù)監(jiān)控記錄 。 認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的關(guān)鍵 零部件材料清單組織采購。 由供應(yīng)商完成，或者供應(yīng)商委托具有能力的檢測機(jī)構(gòu)完成 確認(rèn)檢驗 ，以供應(yīng)商提供的檢驗合格報告做為確認(rèn) 檢驗合格的證明資料。 《 關(guān)鍵零部件材料進(jìn)貨驗證規(guī)程 》 和 《 關(guān)鍵零部件材料定 期確認(rèn)檢驗規(guī)程 》，明確進(jìn)貨驗收 和定期確認(rèn)檢驗 的標(biāo)準(zhǔn)。 《供應(yīng)商評定表》和《合格供應(yīng)商名錄》。 、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用 “斜線 ”劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 b)任何人不得在受控文件上亂涂 劃 改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 例如 :LXGM/3C/CX01，表示 臨西縣光明電力有限責(zé)任公司 的 CCC程序文件第 1號，版本 /修訂號： A/0， 表示 A版第 0次修訂。 、管理。 標(biāo)志由技術(shù)負(fù)責(zé) 人持申請書和認(rèn)證證書 復(fù)印件 聯(lián)系申購，應(yīng)保存購買時填寫的有關(guān)單據(jù)，以便以后核對標(biāo)志編號、數(shù)量；技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)妥善保存購買標(biāo)志的發(fā)票復(fù)印件。 g)負(fù)責(zé)管理性文件 、外來文件 和質(zhì)量記錄的管理控制； h)配合技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)量保證體系的策劃； i)協(xié)助總經(jīng)理做好資源提供，負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理工作 。 我公司《質(zhì)量手冊》 依據(jù) 新版 GB/T502320xx標(biāo)準(zhǔn) 和 《 電氣電子產(chǎn)品 類強(qiáng)制 性認(rèn)證實 施規(guī)則 、電線 電纜產(chǎn) 品 》 及CNA01C002： 20xx的 強(qiáng)制性認(rèn)證 公司質(zhì)量保證能力要求編制 ，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員會審， 現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過程的歸口管理，組織生產(chǎn)調(diào)度及產(chǎn)品防護(hù)； b)歸口管理我公司的生產(chǎn)設(shè)備，制定、組織實施生產(chǎn)設(shè)備的檢修計劃，建立設(shè)備臺帳； c)審核設(shè)備的采購申請和報廢申請； d)負(fù)責(zé) 操作工 的崗位技能培訓(xùn) ； e)指導(dǎo)實施生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識； f)督促操作工 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過程的工藝文件，做好關(guān)鍵工序控制； g)解決生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場技術(shù)問題，對工藝執(zhí)行情況負(fù)責(zé)； h)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場管理、創(chuàng)造安全、文明、整潔、有序的工作環(huán)境； i)配合質(zhì)量管理部做好過程檢驗； j)編制 工藝文件和 生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程 ，做好設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識 ； k)負(fù)責(zé) 制定生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)制度， 組織對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保證適宜的過程能力 。 ②自行標(biāo)牌印刷認(rèn)證標(biāo)志。 需要 通過標(biāo)牌印 刷的方式使用 認(rèn)證標(biāo)志 ，自行印刷標(biāo)志的圖形應(yīng)符合國家認(rèn)監(jiān)委《強(qiáng)制性 產(chǎn)品 認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》的要求，并向中國強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放管理中心備案。 a)質(zhì)量手冊： 我公司名稱代號 3C發(fā)布年號 ,手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 因破損而需重新領(lǐng)用新文件時，文件使用人應(yīng)到質(zhì)量管理部辦理更換手續(xù)，分發(fā)號不變，收回的舊文件作廢銷毀。 編號規(guī)則 按《文件和資料控制程序》執(zhí)行 ，質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定適當(dāng)?shù)谋４嫫?，根?jù)記錄的可追溯要求，我公司規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限為 2年或長期（臺帳性質(zhì)的記錄保存期為長期），各質(zhì)量記錄的保存期見本手冊附錄《受控質(zhì)量記錄清單》。 關(guān)鍵零部件和 材料的使用情況，參加對供應(yīng)商的評價。新增加的供應(yīng)商必須按照程序的規(guī)定進(jìn)行評定合格后，才可列入合格供應(yīng)商名錄，實施采購。檢驗員不僅要按規(guī)定進(jìn)行驗證，還要查驗認(rèn)證產(chǎn)品所用的關(guān)鍵零部件 和材料 是否與型式試驗時申報并經(jīng)認(rèn)證 機(jī)構(gòu)確認(rèn)的相一致。 a)嚴(yán)格執(zhí)行《供應(yīng)商控制程序》的規(guī)定，從合格供應(yīng)商處采購 ； b)妥善處理顧客的投訴意見，達(dá)到顧客滿意。 ，不得將產(chǎn)品放行。 作環(huán)境進(jìn)行控制。 《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》 《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè)施報廢單》 第 例行檢驗和確認(rèn)檢驗程序 文件編號 HBLX//3C /CX 09 版本 /修訂號 A/0 本章 共 2頁 第 1頁 通過在產(chǎn)品生產(chǎn)的最終階段進(jìn)行例行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足 標(biāo)準(zhǔn) 的要求； 通過對產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)檢驗，考核認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，從而確保認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，驗證公司質(zhì)量保證能力的有效性。 的要求時，由技術(shù)負(fù)責(zé)人立即組織各部門召開會議研究適宜的質(zhì)量問題解決方案，同時停止該類型產(chǎn)品的生產(chǎn)與制造，研究適宜的整改措施，堅決保證 出廠產(chǎn)品質(zhì)量的合格，并始終保持與認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 ，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 做出標(biāo)識 。 4 被審核部門制定糾正措施計劃并按期完成整改。 審核組長宣布末次會議結(jié)束。 及 警示說明 的一致性進(jìn)行識別和檢驗。 d 更改條件的，申請時應(yīng)另外提交新增型號與原獲證產(chǎn)品型號間差異性聲明（正本）。 n更改條件的， 經(jīng) 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后即 可進(jìn)行變更，不許向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請。 （ 例行檢驗 ） 產(chǎn) 品的《產(chǎn)品 例行 檢驗規(guī)程》對產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗。 4． 7 綜合部根據(jù)各部門制定的，糾正措施實施計劃到各部門進(jìn)行跟蹤檢查及效果驗證并填寫《不符合項報告單》中的糾正措施跟蹤驗證。受審核部門負(fù)責(zé)人，審核組全體成員，參加 會議人員應(yīng)在《首末次會議簽到表》上簽名。對非單件一般不合格品，由質(zhì)量管理部組織生產(chǎn)技術(shù)部和責(zé)任部門（人）進(jìn)行不合格品評審，一般不合格品由質(zhì)量管理部部長審批、嚴(yán)重不合格品由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，由生產(chǎn)技術(shù)部組織責(zé)任部門（人）按評審意見進(jìn)行處置。 ，由質(zhì)量管理部 部長申請，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢或做相應(yīng)處理。 ： a)負(fù)責(zé)對檢驗儀器的校準(zhǔn)和檢定； b)負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢驗儀器的追蹤處理； c)負(fù)責(zé)對檢驗儀器操作人員的培訓(xùn)、考核。 的 100％檢驗，通常檢驗后除包裝和加施標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。 b)生產(chǎn)技術(shù)部制定《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部備案存檔，再發(fā)給使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)技術(shù)部部長監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，并對《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》簽字確認(rèn)。 。 車間 對生產(chǎn)設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備的完好。產(chǎn)品配方是由我公司購買的專利，我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品采用的是成熟的加工工藝，生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)。 或 驗證方式 我公司根據(jù)采購產(chǎn)品的重要性、我公司的檢測能力 和 檢測成本及供應(yīng)商質(zhì)量保證能力等因素來確定檢驗方式和內(nèi)容，包括： a)按我公司采購產(chǎn)品技術(shù)要求進(jìn)行全部或部分進(jìn)貨 驗證 ； b)由供應(yīng)商進(jìn)行檢驗并提供合格證明資料，我公司驗證。 關(guān)鍵零部件和材料的 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商評定表》 進(jìn)行評定 。 各部門 對于已保存一年以上的記錄交質(zhì)量管理部 歸檔 保存，每年 1月辦理。 他與質(zhì)量保證體系有關(guān)的外來文件填入《 受控 文件清單》。 d)管理制度： 我公司名稱代號 /3C /GL(管理 拼音 )順序號，用 ABC表示版本，版本后加 “/”和數(shù)字表示修訂次數(shù)序號。 批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 、 工藝、技術(shù)等作業(yè)文件 和管理文件、記錄表格樣式 。 ，領(lǐng)用人不得丟失，如丟失或損毀后，應(yīng)登記《標(biāo)志作廢登記表》應(yīng)寫明丟失或損毀的標(biāo)志的編號、經(jīng)過，并簽名，由技術(shù)負(fù)責(zé)人存檔備案。 ，由質(zhì)量管理部組織實施培訓(xùn)考核 。 總 經(jīng) 理 ： 二○○ 九 年 月 日 第 技術(shù)負(fù)責(zé)人任命書 文件編號 HBLX3C 版本 /修訂號 A/0 本章 共 1頁 第 1頁 技術(shù)負(fù)責(zé)人任命書 為了貫徹執(zhí)行《強(qiáng)制性認(rèn)證公司質(zhì) 量保證能力要求》和加強(qiáng)對質(zhì)量保證體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，保證產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，特任命 為我公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人。 與質(zhì)量有關(guān)的各類人員的相互關(guān)系通過 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)確定， 參見第 “質(zhì) 量保證體系結(jié)構(gòu)圖 ”。 ，包括產(chǎn)品名稱和型號信息，不 得超范圍使用認(rèn)證證書。同時在《標(biāo)志使用登記表》上做出記錄。 ，我公司質(zhì)量保證體系文件可分為： a)內(nèi)部文件； b)外來文件，包括法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。所有受控文件必須在該文件封面適當(dāng)處加蓋 “受控 文件 ”印章，并注明發(fā)放號。 負(fù)責(zé) 審批 質(zhì)量記錄表格式。 《文件和資料控制程序》 《受控質(zhì)量記錄清單》 第 供應(yīng)商控制程序 文件編號 HBLX//3C /CX 04 版本 /修訂號 A/0 本章 共 3頁 第 1頁 對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評定和日常管理，確保供應(yīng)商提供的關(guān)鍵零部件和材料符合要求。評定總分低于 80(或質(zhì)量評 分低于 50)，應(yīng)取消其合格 供應(yīng)商 資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證；連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 零部件和材料進(jìn)行檢驗時，我公司確保對供應(yīng)商提出明確的檢驗要求。 a)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過程的工藝守則和操作規(guī)程，做好關(guān)鍵工序 的 控制； b)保持安全、文明、整潔、有序的工作環(huán)境，堅持安全文明生產(chǎn)； c)做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識，配合檢驗員做好過程檢驗和成品 檢驗，對不合格品按要求進(jìn)行返工、 返修 ； d)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程 和生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度， 按照制度的規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保證適宜的過程能力，并做好生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識 。 b)巡檢 在生產(chǎn)過程中，操作者對工序產(chǎn)品進(jìn)行自檢、互檢，檢驗員對 半成品 進(jìn)行 巡視 抽檢并將結(jié)果反饋 給操作者。 。 b)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門（人員）填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)技術(shù)部部長審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后即可報廢。 。 ，由校準(zhǔn)人員貼 “合格 ”標(biāo)簽，并標(biāo)明 校準(zhǔn) 有效期；校準(zhǔn)不合格的，貼 “不合格 ”標(biāo)簽，修理后重新校準(zhǔn)；對不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 。 職責(zé) 1 綜合部負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并組織實施，以及跟蹤檢查和驗證糾正措施實施情況。 B 末次會議內(nèi)容： 由審核組長宣讀《不符合項報告單》分析不符合項分布情況和質(zhì)量體系運(yùn)行的現(xiàn)狀