【正文】 樣板見附件 5 發(fā)出商品臺賬 第三十六條 發(fā)出商品臺賬的建立 貨物發(fā)出后，跟單員須收集齊訂單、發(fā)貨單、客戶簽收單等文本資料，并依此建立發(fā)出商品臺帳。經(jīng)檢驗不合格的，按公司不合格品控制程序執(zhí)行。 跟單員根據(jù)訂單評審結(jié)果制定客戶訂單評審表，分解到各相關(guān)單位執(zhí)行。 第十八條 訂單評審的主要內(nèi)容 評審訂單時，主要考慮以下要點衡量是否能依客戶要求生產(chǎn)該產(chǎn)品。 第七條 看板錄入管理 跟單員 負責(zé)對看板進行錄入、修改； 跟單員下單完畢，將訂單情況錄入到看板； 跟單員從生產(chǎn)現(xiàn)場跟進回來，應(yīng)在第一時間內(nèi)更新進度情況； 跟單員在貨物發(fā)出后對應(yīng)收賬款數(shù)、未開發(fā)票數(shù)進行更改； 跟單員在發(fā)票開出后，對未開發(fā)票數(shù)進行更改； 跟單員在貨款回收后，對應(yīng)收賬款數(shù)進行更改； 跟單主任負責(zé)對看板固定項進行更改； 跟單主任每月對看板進行清潔，更換紙標(biāo)。 （一）接單 跟單員接到客戶的正式書面訂單，若訂單為傳真 件，也可視為下單依據(jù)，先行下單，但隨后要取得原件； 跟單員接到客戶的訂單后，應(yīng)積極主動了解客戶的詳細需求，并記錄，并將訂單與相關(guān)記錄呈報跟單主任，跟單主任審核后通知跟單員組織訂單評審；無書面訂單時，跟單員需請示后再做決定。 （二）訂單評審 依據(jù)客戶訂單，跟單主任組織訂單評審，跟單員協(xié)助管理，具體見第三章訂單評審管理。 第八條 客戶投訴處理 跟單員接到顧客投訴質(zhì)量問題后，首先編制投訴單，交由 跟單主任負 責(zé)落實及跟進，具體規(guī)定見公司《客戶投訴處理程序》。 訂單條件是否有效。 第二十二條 合同及訂單的更改 若客戶對雙方已同意之訂單提出更改，營銷中心需按照第十九條第 3 步的規(guī)定執(zhí)行，發(fā)出業(yè)務(wù)通知單（更改）并收回舊版的通 知單。 第二十七條 外協(xié)加工結(jié)算管理 外協(xié)加工前由 營銷中心負責(zé)與加工商議定加工費用。 第三十七條 發(fā)出商品臺賬的維護 跟單員每天對其負責(zé)客戶的發(fā) 出商品臺賬進行維護。 第三十五條 發(fā)出商品臺賬的內(nèi)容 發(fā)出商品臺賬的主要內(nèi)容包括：客戶名稱、業(yè)務(wù)員姓名、品名、發(fā)貨日期、規(guī)格、數(shù)量、損耗數(shù)、單價、金額、已開發(fā)票、待開發(fā)票、已收款、待收款等內(nèi)容。 經(jīng)檢驗合格的，若無需再生產(chǎn)處理的，則安排入庫；若需再生產(chǎn)處理的，則安排再生產(chǎn)處理。 第二十一條 訂單評審結(jié)果應(yīng)用 跟單員根據(jù)訂單評審結(jié)果業(yè)務(wù)通知單，下單到各相關(guān)部門執(zhí)行。 印刷或紙品品質(zhì)部：負責(zé)客戶質(zhì)量要求與品質(zhì)檢驗時間方面的評審。 （六）輔助收款 跟單員負責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)員催收賬款和應(yīng)收未收賬款。 第六條 跟單流程管理 公司的跟單流程主要包括：接單、訂單評審、下單、生產(chǎn)跟進、發(fā)貨寄樣、輔助收款等。 （三）下單 根據(jù)訂單評審結(jié)果，形成《業(yè)務(wù)通知單》（見附件 1）和《客戶訂單評審表》（見附件 2），由總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）或其授權(quán)人員簽發(fā)后，下達到各相關(guān)部門，作為各部門生產(chǎn)協(xié)作的主要依據(jù)。 第九條 資料統(tǒng)計匯總 跟單員生產(chǎn)現(xiàn)場跟進回來，應(yīng)及時更新客戶訂單評審表中的相關(guān)內(nèi)容； 每周跟單員填寫《跟單總結(jié)》，呈跟單主任； 跟單主任負責(zé)填寫業(yè)務(wù)統(tǒng)計表； 跟單主任負責(zé)填寫開出發(fā)票統(tǒng)計表； 跟單主任負責(zé)填寫顧客投訴統(tǒng)計表； 跟單主任對每個跟單員的發(fā)出商品臺帳以及業(yè)務(wù)狀況表進行匯總，具體規(guī)定見第七章商品臺賬管理。 產(chǎn)品要求是否得到規(guī)定。 第四章 外協(xié)加工管理 第二十三條 負責(zé)外協(xié)加工的部門及職責(zé) 公司的外協(xié)加工業(yè)務(wù)由營銷中心主控管理，生產(chǎn)、物控、品質(zhì)等部門協(xié)助管理，各部門的具體如下： 營銷中心： （ 1）負責(zé)聯(lián)系外協(xié)加工商，下外協(xié)加工單； （ 2）負責(zé)與加工商議定加工費用和相關(guān)加工協(xié)議條款； （ 3）負責(zé)外協(xié)加工的進度跟進； （ 4）負責(zé)外協(xié)加工資料的整理，與加工商辦理對賬、結(jié)賬等事宜。長期合作的加工商應(yīng)進行外協(xié)加工商評審并簽訂合作協(xié)議。 第三十八條 跟單主任負責(zé)分析發(fā)出商品臺賬內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時指導(dǎo)跟單員或親自協(xié)調(diào)解決，解決不了的應(yīng)在 1 天之內(nèi)上報營銷總監(jiān)協(xié)調(diào)解決。 第六章 發(fā)出商品臺賬管理 第三十四條 跟單主任負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立發(fā)出商品臺賬，跟單員協(xié)助建立、維護發(fā)出商品臺賬。 品質(zhì)部根據(jù)公司來料檢驗控制程序?qū)Ξa(chǎn)品進行檢驗，并出具質(zhì)量檢驗報告。 各部門負責(zé)人簽字確認評審內(nèi)容； 評審結(jié)果以滿足客戶正常要求為基本原則，若評審結(jié)果不能滿足客戶要求時，由營銷中 心負責(zé)與客戶協(xié)商解決辦法； （ 1）若與客戶協(xié)商結(jié)果與訂單評審結(jié)果不符，需要重新評審的，則進入第 3步； （ 2）若與客戶協(xié)商結(jié)果與訂單評審結(jié)果相符，則跟單員根據(jù)結(jié)果形成完整的客戶訂單評審表和業(yè)務(wù)通知單，由總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）簽發(fā)執(zhí)行。 印刷或紙品制造部：負責(zé)生產(chǎn)時間方面的評審。 打樣、設(shè)計產(chǎn)品生產(chǎn)出來后，跟單員負責(zé)寄送樣品，具體規(guī)定詳見第六章成品發(fā)運管理。 第二章 跟單員工