【正文】 79 不合格描述（例三） ?不完整的描述 : v A. 成品絕緣性能未測量， 不符合文件規(guī)定， 不 v 符合 GB/T19001ISO9001的 條款 。 76 不合格描述（例一） ?完整的描述 ： ? B. 放在后車間的設備編號為 E17上的兩個 ? 電壓表已超過校準日期， 表上標簽注明 ? 校準有效期為 6個月，現(xiàn)已超出兩個月， ? 不符合 GB/T19001ISO9001之 條。 82 不合格 /不符合描述（例一） ?完整的描述： ? B. 放在環(huán)境安全處的設備編號為 EO17上的一部噪聲測試儀已超過校準日期 , 表上標簽 注明校準有效期為 6個月 , 現(xiàn)已超出兩個月 , 不符合 ISO14001之 。 ?審核范圍 ? 全公司范圍 ? 某一個或幾個部門 ? 標準的部分條款要求 ? 公司部分質(zhì)量 /環(huán)境文件的要求 31 審核實施計劃的內(nèi)容 ?審核的目的和范圍 ?審核依據(jù) ?審核組成員 ?審核詳細的日程安排 ? 首次會議 /末次會議時間 ? 審核組人員的分配 ? 受審核部門及具體時間 ? 主要的審核要點 ? 審核組內(nèi)部溝通（每天 /末次會議前） ?擬制 /批準人的簽字 ?通知 (發(fā)放 )的相關部門 32 檢查表的編寫 ?檢查表的作用 ?編制的準備 ?檢查表的基本內(nèi)容 ?檢查表的要求 33 檢查表的作用 ?指導審核整個過程的路線圖 ?明確審核要點和方法 ?確保審核的覆蓋面 ?減少組員之間不必要的重復 ?保持審核的方向和節(jié)奏 ?體現(xiàn)審核的正規(guī)化和專業(yè)性 ?作為審核的記錄檔案 34 編制的準備 ?了解審核的范圍 ?確定審核的重點 ?確定審核的策略 ?文件收集和審查 35 審核的范圍 ?審核涉及的活動或區(qū)域包括： ? 組織機構 ? 管理、運作和質(zhì)量 /環(huán)境體系的程序 ? 人員、設備和材料資源 ? 工作區(qū)域和過程 ? 正在生產(chǎn)的產(chǎn)品 ? 工作產(chǎn)生的記錄 ? 文件、報告和記錄的保管 36 明確審核的重點 ?公司的管理重點 ? 已出現(xiàn)的質(zhì)量 /環(huán)境問題 ? 合同特別要求 ? 標準要求的重點 ? 上次審核的信息 ? 產(chǎn)品 /服務的重要性 37 審核的策略 ?審核的方法 ?按部門 考慮涉及的主要活動 ? 及涉及的相關條款 ?按條款 考慮涉及的部門 ?審核的路線 ?自上而下 ?自下而上 ?隨機 38 審核路線（ 1） ?某一部門審核路線 ?前臺預訂 ?接待服務 ?入住服務 ?退房 自 上 而 下 自 下 而 上 39 審核路線（ 2） ?某一活動的審核路線 ?接收預訂信息 ?評審 ?記錄 ?抽查 ?更改 自 上 而 下 自 下 而 上 40 審核路線 （ 3） ? 運作體系審核的路線 ?簽訂合同 ?采購 ?制造 ?檢驗 ?入庫 ?交付 ?服務 自 上 而 下 自 下 而 上 41 審核路線 （ 4） ? 某個活動的審核路線 ? 供應商分級 ? 按級評審 ? 供應商批準 ? 供應商清單 ? 供應商監(jiān)控 ? 定期評估、溝通、糾正 ? 供應商取消 ? 清單更新 自 上 而 下 自 下 而 上 42 文件的收集與審查 ?與被審核范圍相關的文件 ?審核要點中涉及的記錄和文件 43 檢查表的要求 ?明確部門與條款的關系 ?依據(jù)標準及質(zhì)量 /環(huán)境文件要求 ?選擇主要的工作內(nèi)容 ?考慮薄弱環(huán)節(jié)及部門接口 ?抽樣具有代表性 ?注意可操作性 44 檢查表的基本內(nèi)容 ?依據(jù)的標準條款 ?依據(jù)的質(zhì)量 /環(huán)境文件 ?審核區(qū)域 /部門 ?檢查要點 ?驗證方法 ?抽樣數(shù) ?驗證結果 (記錄 ) 45 檢查表的四要素 ? 去 哪 里 地點 ? 找