【正文】 經(jīng)授權(quán)主任可簽批物品領(lǐng)用申請。 生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購流程 需求申請 檢查 庫存 領(lǐng)用 經(jīng)辦人 采購中心 經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人 儲運(yùn)中心 財(cái)務(wù)管理部 審核備案 額度內(nèi) 審批 辦理入庫 采購申請 辦理領(lǐng)用 手續(xù) 備案采購 辦理出庫 無 有 說明 ?在年度預(yù)算范圍外，財(cái)務(wù)管理部部長依據(jù)權(quán)限額度審批，同時(shí)財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。 成立專案組或確定負(fù)責(zé)人 提供背景資料 案件調(diào)查 審核 協(xié)助調(diào)查 實(shí)施 終結(jié)備案 提出訴訟計(jì) 劃和方案 協(xié)調(diào) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào) 可立案？ 重大案件？ 審批 法律咨詢 Y N Y N 初審 法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程 當(dāng)事人或單位 法務(wù) 訴訟 法律事務(wù)中心主任 說明 ?法律咨詢主要是針對集團(tuán)公司營銷系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門處理業(yè)務(wù)工作時(shí)對法律事務(wù)的咨詢需求；也可以考慮對員工個人提出的與工作相關(guān)的法律咨詢問題。 ?財(cái)務(wù)管理部依據(jù)立項(xiàng)批復(fù)做好資金準(zhǔn)備。 ? 總裁對復(fù)議有最終裁決權(quán)力 ? 形成最終審計(jì)報(bào)告后，有關(guān)的處理、處罰條款由內(nèi)審 /營銷監(jiān)審中心主任負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)公司有關(guān)職能管理部門執(zhí)行，并與被審計(jì)人 /單位的績效考核掛鉤。 ?經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人為一級部部長。 ?財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金審核。 基層干部任命流程 提名 崗位定 編審核 審批 、 終止 辦理手續(xù) 部門內(nèi)公告 各部門負(fù)責(zé)人 人事調(diào)配中心 人力資源部 總監(jiān) 薪酬管理中心 薪酬調(diào)整 N Y 編制內(nèi) 編制外 說明 ?基層干部為 4 序列干部。 生產(chǎn)性原物料入庫流程 驗(yàn)單 樣品 檢驗(yàn) 質(zhì)檢報(bào)告 入檔 倉管 計(jì)劃商管中心初驗(yàn)員 裝卸 合格 登錄 分類總帳 入庫暫存 檢查外觀 質(zhì)量 入庫簽收 樣品 存放 質(zhì)量控制中心 質(zhì)量保證中心 請檢 取樣 不合格 填寫不合 格品申請 處理單 退貨 銷毀 實(shí)施監(jiān)督銷毀 處理意見 辦理退 貨手續(xù) 領(lǐng)用申請 填領(lǐng)用單 物品領(lǐng)用 倉管 制造事業(yè)部 部長 裝卸 審核 登錄 分類總帳 發(fā)放物品 檢查該部門 計(jì)劃庫存 物品搬運(yùn) 簽批 儲運(yùn)中心 主任 經(jīng)辦人 采購流程 N Y 生產(chǎn)性原物料出庫流程 說明 ?經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人為一級部部長。 提出法律咨詢需求 受理咨詢 事情會演化為訴訟案件嗎？ 實(shí)施 受理訴訟嗎？ 進(jìn)入法律訴訟程序 審批 Y Y Y N N N 咨詢建議 經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程 外勤科 安全保衛(wèi)中心主任 當(dāng)事人 當(dāng)事人單位領(lǐng)導(dǎo) 法律事務(wù)中心 說明 ?經(jīng)濟(jì)犯罪案件立項(xiàng)來源于舉報(bào)、銷售部門提供信息、其它商業(yè)信息。 ?立項(xiàng)計(jì)劃是在立項(xiàng)審批后形成的實(shí)施計(jì)劃。 ?對于經(jīng)營行為、財(cái)務(wù)運(yùn)作的日常監(jiān)督，其過程包括計(jì)劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報(bào)告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項(xiàng)。 初選銷售人員 提供個人信用擔(dān)保背景資料 審查銷售員個人檔案、信用擔(dān)保資料的真實(shí)性和有效性 正確嗎？ 不予錄用 提供變化后的信用資料 錄用 檔案管理 Y N 預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購計(jì)劃制訂流程 產(chǎn)品銷售 計(jì)劃 檢查成 品庫存 產(chǎn)品 需求量 執(zhí)行采購 計(jì)劃 OTC/專業(yè)產(chǎn)品 營銷部 生產(chǎn)企業(yè) 采購部 采購部 部長 審批 產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)能力 檢查原物 料庫存 原物料 需求量 采購計(jì)劃 審核備案 財(cái)務(wù)管理部 說明 ?在年度預(yù)算范圍內(nèi)，經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可直接審批采購計(jì)劃。 ?需求申請需一級部部長簽批。 ?需求申請需一級部部長簽批。 ?財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金及預(yù)算內(nèi)額度審核。 ?在案件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負(fù)責(zé)案件的立項(xiàng)和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時(shí)向運(yùn)營保障部部長匯報(bào)工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。 ?未通過總裁批準(zhǔn)的產(chǎn)品按照批復(fù)進(jìn)行調(diào)整與改進(jìn)或按總裁批復(fù)停止投產(chǎn) 修改意見 專業(yè)評審 委員會 審批 技術(shù)檔案管理流程 查閱 /復(fù)印 申請 資料入檔 申請人 檔案管理員 產(chǎn)品開發(fā)中心 項(xiàng)目管理中心 主任 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 審批 審批 查閱 復(fù)印 接受申請 資料調(diào)檔 辦理手續(xù) 查閱 復(fù)印 簽收 （申請簽批件入檔備查） 說