【正文】 追溯及變更管理要求 ? 建立追溯方案： ? 采用單機條碼法； ? 采用現(xiàn)場跟蹤卡法； ? 采用打印標記法等。 不使用有害物質(zhì)的保證書（例） 送 達處 : 日 :YYYY/MM/DD 環(huán) 境管理物 質(zhì) 不使用 證 明 書 （零部件批準 檢 定用） 供 應(yīng) 商 編 號 : 供 應(yīng) 商名稱 : 負責 人姓名 : ： 向 貴 司 銷售 的零部件及 組 件的使用材料，包裝材等中未使用索尼 要求 （SS－00259）的 1級 管理物 質(zhì) (禁止使用 對 象 )及其用途，特此 證明 。 ? 管理評審： ? 管理評審準備工作指導(dǎo)；管理評審實施及資料整理。 ROHS體系建立流程 ? 運行： ? 文件運行指導(dǎo)及問題處理；改善方案的實施跟蹤及指導(dǎo)； ? 供應(yīng)商管理實施；物料追溯的實施（倉庫、現(xiàn)場）； ? 材料、半成品的驗證或檢驗；生產(chǎn)過程監(jiān)控的實施； ? 成品批追溯的實施；變更管理實施指導(dǎo)；供應(yīng)評估實施等。 1 140 01 正在取得活動中（ 年 月取得） 2 正在計畫取得 14001 （預(yù)定 年左右） 3 沒有取得 14001 的計畫 2. 相關(guān)於環(huán)境管理活動 2 1 企業(yè)具有環(huán)境保全相關(guān)的理念 Y e s N o 2 2 有訂定與環(huán)境管理相關(guān)的方針與目標 Y e s N o 2 3 對於環(huán)境管理，有明確的委員會組織與責任分工並進行分組活動嗎？ Y e s N o 2 4 對於上項組織，廠長與經(jīng)營階層有參與策劃工作嗎？ Y e s N o 2 5 對於環(huán)境管理，有內(nèi)部監(jiān)察的計畫與活動嗎？ Y e s N o 2 6 擔當部門及擔當者有取得最新環(huán)境法規(guī)級地方條令嗎 Y e s N o 2 7 對於全體員工有實施環(huán)境管理的啟發(fā)教育嗎？ Y e s N o 2 8 有積極規(guī)劃廢棄物的再資源化活動計畫 嗎？（包含因員工引發(fā)的事件） ＜若回答 Y e s ，請○選下列適當?shù)捻椖浚? 1. 紙類回收 5. 玻璃製品的回收 2. 寶特瓶容器的回收 6. 塑料成形廢品的回收 3. 瓦楞紙的回收 7. 罐頭（鋁 / 鋼）的回收 4. 包裝材料之省資源化 8. 其他（ ） Y e s N o 2 9 有制定緊急事故處理的對應(yīng)措施與方法嗎？ Y e s N o 2 10 環(huán)境保全相關(guān)的情報有公開嗎？ Y e s N o 2 11 有關(guān)貴公司內(nèi)部在環(huán)境保全方面的自主活動等的推進情況以及對於貴公司將來的展 望，請自行記在本欄內(nèi)： 提供相關(guān)資質(zhì)的證明資料 ? 內(nèi)容可包括： ?經(jīng)營執(zhí)照； ?生產(chǎn)許可證； ?經(jīng)營許可證； ?管理體系認證證書； ?守法的相關(guān)證明文件或資料； ?管理方針； ?管理目標； ?組織架構(gòu)； ?任命書等。 制程控制方案 ? 對生產(chǎn)過程實施評估： ? 確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中不受到污染。 ? 對策： ?及時變更材料宣告表并通知客戶。 （1） 零部件 /組 件 零部件名稱 ∶ 零部件 編 號 ∶ SB編 號 .: 生 產(chǎn) 工廠 ∶