日化行業(yè)企業(yè)內(nèi)部審核講義(專業(yè)版)
【正文】 20230301 Quality Satisfy 12 QualitySatisfy檢查表 Checklist 檢查表是一連串的問題 ,作為 審核的途 徑 ,以確保覆蓋有應(yīng)該審核的范圍 Quality Satisfy 13 QualitySatisfy使用檢查表的好處 ? 確保準(zhǔn)備工作的完整性 ? 作為 審核員之 作業(yè)指導(dǎo)書 及備忘錄 (aidememoir) ? 審核的客觀證據(jù) ? 減 少筆記時間 ? 幫助準(zhǔn)備審核 結(jié) 束會議、撰寫審核報告 ? 忠實的記錄 Quality Satisfy 14 QualitySatisfy確定審核方案 審核的安排和頻率的 決定因素 ? 與產(chǎn)品 /制程有關(guān)項目的關(guān)鍵性 ? 客戶的要求 ? 管理 ,技術(shù) ,措施或體系上的顯著變動 Quality Satisfy 15 QualitySatisfy審核的時機(jī)安排 體系文件規(guī)定的頻次； 管理體系出現(xiàn)重大的變更后； 出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量問題（包括大量客戶投訴的出現(xiàn)）。 結(jié)論 : 違反 ISO9001條文 客觀證據(jù) 發(fā)現(xiàn)的問題 Quality Satisfy 55 QualitySatisfy不符合事項報告 報告方法 ： 方法 1 分點式 問題 ： 管理評審中，沒有對糾正及預(yù)防行動及客戶投訴進(jìn)行評審。 違反 ISO9001條文 。 Quality Satisfy 57 QualitySatisfy審核報告 報告目的 ? 將所作的結(jié)論通知管理階層 ? 對審核發(fā)現(xiàn)的結(jié)果作出適當(dāng)?shù)目偨Y(jié) ? 讓管理層作出回應(yīng) ? 討論必要的糾正措施和跟進(jìn)日期 ? 對必要的措施達(dá)成協(xié)議 ? 提供合適的審核結(jié)論 Quality Satisfy 58 QualitySatisfy審核 報告的內(nèi)容 ? 審核的范圍和目的 ? 審核的資料 計劃 ,審核組成員 ,接觸的人員和 日期 ? 所審核的文件 Quality Satisfy 59 QualitySatisfy審核 報告的內(nèi)容 ? 審核的結(jié)果 不符合事項 觀察事項 ? 審核小組對體系與有關(guān)文件和品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的符合程度所作的判斷 Quality Satisfy 60 QualitySatisfy糾正及預(yù)防措施 糾正措施 ? 為消除 已發(fā)現(xiàn)的 不合格或其他不希望情況的原因所采取的措施 讓問題不再發(fā)生 Quality Satisfy 61 QualitySatisfy糾正及預(yù)防措施 預(yù)防措施 ? 為消除 潛在的 不合格或其他潛在不希望情況的原因所采取的措施 讓問題不發(fā)生 Quality Satisfy 62 QualitySatisfy糾正及預(yù)防措施 必須針對不符合事項的起因 (Root Cause) ? 文件不當(dāng) ? 設(shè)計失誤 方法，工具 ? 沒有按規(guī)定要求執(zhí)行工作 訓(xùn)練不足 管理不善 Quality Satisfy 63 QualitySatisfy糾正及預(yù)防措施的跟進(jìn) ? 需跟進(jìn)相關(guān)的糾正 /預(yù)防措施，確認(rèn) ? 執(zhí)行情況 有沒有在規(guī)定期限內(nèi)實施 ? 有效性 (effe
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