【正文】 質管部 負責對采購物資的進貨驗證。 合同簽定后，營銷部負責將相關的文件，根據各部門的需要發(fā)到相關部門，作為設計開發(fā)、生產、采購、檢驗和出貨等的依據。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾； c）顧客沒有規(guī)定，介國家強制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 質量計劃由各相關部門負責人組織編制，經管理者代表審核，總經理批準后，由質管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 《設施檢修單》。 C）生產部每年 12 月擬定下年度的《設施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 《培訓申請單》。 新員工培訓 a) 公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標 準基礎知識等的培訓。 《管理評審通知單》。 評審準備 預定評審前十天，質管部以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。 6 質量記錄 《質量策劃實施情況檢查表》。 質量策劃輸出文件的編制原則 a) 應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，并與產品實現過程的策劃及其他質量體系文件的內容協(xié)調一致； b) 已有的質量文件中的內容可被引用，并根據特殊的要求增加新的內容。 3 本方針為制訂和評審質量目標提供了框架，公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 3 職責 質管部負責監(jiān)督、管理各部門的質量記錄。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 各部門負責相關文件的編 制、使用和保管。 3 職責 總經理 a) 負責領導公司建立、實施和保持質量管理體系； b) 批準質量手冊和發(fā)布質量方針和目標。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 質量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。由各相關部門自行保存并報質管部備案存檔； b) 其他質量文件：可以是針對特定產品、項目和合同編制的質量計劃、設計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。 作為質量記錄的文件應執(zhí)行《質量記錄控制程序》。 質量記錄填寫 質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 3 程序概要 管理承諾 公司總經理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。 2 范圍 適用于對確保實現質量目標的資源加以識別和策劃。 質量策劃的更改 a) 《質量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經部經理批準后進行更改，按《文件 控制程序》執(zhí)行； b) 在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運行。 3 職責 總經理主持管理評審活動。 會議結束后，由質管部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下和程序文件： 標題 ISO9001： 2020 標準條款對照 人力資源控制程序 設施和工作環(huán)境控制程序 、 蘇州中信安企管咨詢公司 章節(jié)號 培訓管理資料大全 《商務智庫》整理 培訓管理資料大全 《商務智庫》整理 人力資源控制程序 版本 1 頁次 1/3 1 目的 對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 公司鼓舞員工參與質量管理，為實現質量目標付出貢獻。 3 職責 生產部負責對實現產品符合性所需的設施進行控制。 設施的報廢 a） 對無法修復或無使用價值的設施，由生產部部填寫《設施報廢單》，經生產部副總批準后報廢，生產部在《設施管理卡》及《生產設施一覽表》中注明情況 .。 2 適用范圍 適用于與特定產品、項目及 合同的關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制、實施和控制。 5 關文件相 《文件控制程序》。 培訓管理資料大全 《商務智庫》整理 培訓管理資料大全 《商務智庫》整理 蘇州中信安企管咨詢公司 與顧客有關的過程管制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/3 營銷部負責將《產品要求評審表》交相關進行評審。 根據需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產品要求方面的更改，要與組織內部相關部門及顧客協(xié)調一致。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。 《標書》。 在評審過程中，評審人員對產品要求有關內容提出問題或修改建議時，由營銷部負責與顧客聯系，征求其書面意見。 3 職責 營銷部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求進行評審，并負責與顧客溝通。 進行質量策劃的時機 公司在下列情況下應進行質量策劃： a） 引進、試制新產品，采用新工藝或新材料，技術或技術改造： b） 銷售合同中顧客對產品 有特定的要求。 《設施管理卡》。 設施的 使用、維護和保養(yǎng)。 每次培訓各相關部門應填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間 、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄交人事部存檔。 4 程序 人員安排 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。 5 相關文件 《內部審核程序》。計劃主要內容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據； f) 評審內容。 《文件更改申請》。 與質量相關的各部門應根據組織總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。 總經理應以實現顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和期望 將顧客的需求和期望轉化為要求 這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 培訓管理資料大全 《商務智庫》整理 培訓管理資料大全 《商務智庫》整理 蘇州中信安企管咨詢公司 質量記錄控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 質量記錄的銷毀處理 質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請》交質管部審核，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 《部門受控文件清單》。 6— 01，表示質管部在質量手冊中第 章《管理評審控制程序》中的第1 個質量記錄文件。 文件可呈現任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照《文件控制程序》進行管理。手冊持有者調離工作崗位時，就將手冊交還質管部，辦理核收登記。手冊管理的所有相關事宜均由質管部統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 文件的詳略程序應取決于公司規(guī)模、產品類型、過程復雜程序、員工能力素質等，應切合實際，便于理解應用。 b) 質量記錄：主要使用部門代號 — 質量手冊中的文件章節(jié)號 — 記錄編號 例如： ZG— 5。 《文件借閱、 復制記錄》。 質管部每三個月要檢查一次各部門質量記錄的使用、管理情況 質量記錄發(fā)放、借閱和復 制 a) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向質管部領用所需記錄空白表； b) 各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 4 程序 質量目標 為實現組織的質量方針，組織總的質量目標為： a) 常規(guī)產品成品合 格率達到 95%，今后三年內每年遞增 1%； b) 常規(guī)產品零部件合格率達到 93%，在今后三年內每年遞增 1%； c) 開發(fā)新產品總體一次成功。 《各部門的質量策劃輸出文件》。 質管部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經理批準。 管理評審產生的相關的質量記錄應由質管部按《質量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 總經理 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》 。 培訓計劃及實施 每年 11 月各部門上報人事部下年度的《培訓申請單》，根據公司需求及下年度各部門《培訓申請單》，人事部于 12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經總經理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； b) 驗收不合格的設施，生產部與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果； c) 生產部對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產設施一覽表》上登記； d) 生產部根據合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù)。 《設施驗收單》。策劃的結果應以適于組織動作的方式形成文件，如質量計劃。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別 \對產品要求的評審及與顧客的溝通。 對于口頭定單（如電話定貨），營銷部銷售員負責將相關內容填入《定單確認表》中，經雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執(zhí)行 ~的規(guī)定。 《定單確認表》。供方部負責建立并保存合格供方的質量記錄。 產品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理 顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有規(guī)定》。 評審流程圖 對于有現貨的常規(guī)合同，由營銷部銷售員將產品名稱、型號規(guī)格和數量等填寫在出庫上并簽名，經倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產品要求的評審。 6 質量記錄 《質量策劃實施情況檢查表》。 3 職責 總經理負責批準部門編制的質量計劃。 b） 對低值易耗的工裝、夾 具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報生產部經理批準，即可報廢。 行政部協(xié)助生產部對實現產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 評價所提供培訓的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。 2 范圍 適用于承擔質量管理體系 規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 質量策劃所形成的相關文件，由質管部負責存檔保存。 3 職責 總經理根據組織的質量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文件。 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 總經理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經