【正文】 將產(chǎn)成品放置于產(chǎn)成品倉庫待驗區(qū) 3車間統(tǒng)計員 /班組長車間統(tǒng)計員將產(chǎn)成品品種及數(shù)量填寫于《發(fā)放記錄單》，班組長簽字確認 4車間統(tǒng)計員根據(jù)《發(fā)放記錄單》登記產(chǎn)成品進銷帳 5車間統(tǒng)計員在《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》中填寫產(chǎn)成品入庫有關資料，將《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》交核算辦公室 五、單據(jù)及報告 《批生產(chǎn)記錄》 《發(fā)放記錄單》 《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》 產(chǎn)成品檢驗制度（ P2Z2J48） 一、目的 本管理文件明確了對各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品進行品質檢驗過程的管理要求與操作規(guī)范。 ※ 世界首富的總資產(chǎn)有 720億美元。盤點完成形成《車間年底盤點記錄表》一式三份，三方人員簽字確認 17車間主任 /核算辦公室主任審核《車間年底盤點記錄表》并簽字 18生產(chǎn)部部長審核并簽字確認《車間年底盤點記錄表》，由車間統(tǒng)計員、核算辦公室、會計部各自留存一份 19車間統(tǒng)計員如盤點結果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結果調整物料進銷帳 20生產(chǎn)車間對盤點發(fā)現(xiàn)的長期未用的多余物料，辦理物料退庫，詳見《物料退庫制度（ P2Z2J45）》 21生產(chǎn)部部長如盤點結果與物料進銷帳差異非常顯著，生產(chǎn)部部長應責成車間主任和車間統(tǒng)計員作出書面說明，報生產(chǎn)部部長和會計部部長；嚴重的應追究車間主任和車間統(tǒng)計員責任 五、單據(jù)及報告 《車間周盤點記錄表》 《車間月盤點記錄表》 《車間年底盤點記錄表》 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（ P2Z2J46） 一、目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程重點環(huán)節(jié)的管理要求與操作規(guī)范。 實踐作業(yè) 五、小結回顧 。 三、相關程序及制度 ?物料退庫制度 (P2Z2J44) 四、業(yè)務流程 步驟完成時間涉及部門及崗位 崗位崗步驟說明 1每周周末車間統(tǒng)計員自行盤點車間暫存?zhèn)}庫庫存物料種類和數(shù)量，形成《車間周盤點記錄表》，報車間主任 2車間主任審核《車間周盤點記錄表》，簽字確認，由生產(chǎn)統(tǒng)計員交核算辦公室核算員 3車間統(tǒng)計員如盤點結果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結果調整物料進銷帳 4核算辦公室核算員審核《車間周盤點記錄表》后存檔 5每月月末核算辦公室主任組織各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫月度盤點 6核算辦公室核算員監(jiān)督車間統(tǒng)計員盤點 7車間統(tǒng)計員盤點車間暫存?zhèn)}庫庫存物料，填制《車間月盤點記錄表》 8車間主任審核《車間月盤點記錄表》，簽字確認 9核算辦公室核算員