【正文】 排積水不及時(shí)，影響生產(chǎn)扣4分；未及時(shí)清理水倉、水溝扣1分；未建防洪壩、防水箅1處扣2分4三、水害預(yù)警管理（10分）水害預(yù)警，分析其威脅性，記錄在案，并制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施；、煤層頂?shù)装逋凰?、陷落柱突水、地表潰水等各種水害進(jìn)行檢測、診斷和預(yù)控；10 查資料和現(xiàn)場。查當(dāng)年全部記錄本，無正規(guī)專用記錄本扣2分；無目錄、索引，查找困難扣1分；記錄本不全，每缺1種扣3分，無編號(hào)1處扣1分；誤差超限1處扣2分；原始記錄內(nèi)容不全1處扣1分5二、基本礦圖（20分）測量礦圖有《煤礦測量規(guī)程》規(guī)定的基本礦圖10 查資料。防治水體系不健全或無年度計(jì)劃或年度計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)扣10分，計(jì)劃未落實(shí)1項(xiàng)扣5分；無會(huì)議記錄和紀(jì)要扣5分；其他1項(xiàng)不符合要求扣3分15二、機(jī)構(gòu)人員與裝備（60分）機(jī)構(gòu)、無沖擊地壓的瓦斯礦井設(shè)專職的地測人員；、無沖擊地壓的瓦斯礦井設(shè)地測部門；、無沖擊地壓的高瓦斯礦井設(shè)地測部門和地測副總工程師；、煤與瓦斯突出礦井、沖擊地壓礦井或年產(chǎn)120萬t以上礦井設(shè)立地測部門、地測副總工程師，有分管負(fù)責(zé)人；；20查資料。1處不符合要求不得分10，現(xiàn)場設(shè)置爆破圖牌板，并按說明書進(jìn)行爆破作業(yè)10查資料和現(xiàn)場。不符合要求不得分5九、 防 治 粉 塵（100分）制度措施建立、健全綜合防塵管理制度，配足防塵專業(yè)技術(shù)人員；按規(guī)定開展煤塵爆炸性鑒定；制定年度綜合防塵措施，建立完善綜合防塵系統(tǒng)，并有相關(guān)圖紙、記錄、臺(tái)賬10查資料和現(xiàn)場。缺少圖紙扣5分，缺少1種臺(tái)賬、報(bào)表和記錄扣２分，其他1處不符合要求扣1分8八、 防 滅 火 （100分）制度規(guī)程礦井應(yīng)建立、健全防滅火管理制度及相關(guān)人員的崗位責(zé)任制和操作規(guī)程，并建立火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案10查資料和現(xiàn)場。未聯(lián)網(wǎng)或系統(tǒng)不完善扣5分，其他1處不符合要求扣２分?jǐn)?shù)量、位置、報(bào)警點(diǎn)、斷電點(diǎn)、斷電范圍、復(fù)電點(diǎn)、電纜敷設(shè)等都應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，各種監(jiān)控設(shè)備性能、儀器精度符合要求，井下分站實(shí)行掛牌管理10查資料和現(xiàn)場。1處不符合要求扣5分、立井、斜井等揭穿突出煤層前應(yīng)編制專項(xiàng)防突設(shè)計(jì)、區(qū)域及局部綜合防突措施，應(yīng)按規(guī)定審批，并嚴(yán)格執(zhí)行10查資料。無機(jī)構(gòu)的，扣10分；人員不足的，缺1人扣2分8瓦斯管理《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定；瓦斯超限，應(yīng)立即切斷電源、撤出人員，并按照事故處理，查明瓦斯超限原因，落實(shí)防治措施15查資料和現(xiàn)場。風(fēng)門墻上設(shè)有規(guī)格、字體統(tǒng)一的施工說明牌；防突風(fēng)門安設(shè)地點(diǎn)、質(zhì)量須符合規(guī)定要求5查資料和現(xiàn)場。1處不符合要求扣5分 10；局部通風(fēng)機(jī)設(shè)備齊全，應(yīng)裝消音器（低噪聲局部通風(fēng)機(jī)和除塵風(fēng)機(jī)除外），吸風(fēng)口有風(fēng)罩和整流器，高壓部位有襯墊；局部通風(fēng)機(jī)及其啟動(dòng)裝置應(yīng)安設(shè)在進(jìn)風(fēng)巷道中，地點(diǎn)距回風(fēng)口10m以上，且支護(hù)完好、無淋水、無積水、無雜物；局部通風(fēng)機(jī)離地面高度應(yīng)大于0．3 m；瓦斯?jié)舛炔粦?yīng)超過0．5％15查資料和現(xiàn)場。礦井供電安全意識(shí)不強(qiáng)，低壓饋電線上未裝設(shè)短路、過負(fù)荷和漏電保護(hù)裝置。（1）設(shè)備材料庫符合設(shè)計(jì)規(guī)范、實(shí)用性強(qiáng)，設(shè)備及材料能滿足礦井日常生產(chǎn)的需要；（2）設(shè)備、材料的驗(yàn)收、保管、發(fā)放等制度健全，管理科學(xué)。按照《煤礦安全規(guī)程》、《礦山救護(hù)規(guī)程》等規(guī)定組建兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍，并與就近的礦山救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議。已建立健全了安全生產(chǎn)規(guī)章制度；安全生產(chǎn)規(guī)章制度以正式文件發(fā)布，并結(jié)合實(shí)際適時(shí)修訂。 制定了臨時(shí)支護(hù)措施，安全設(shè)施到位；無不合格工程；規(guī)格質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量、附屬工程質(zhì)量、工程觀感質(zhì)量按GB 50213中對(duì)應(yīng)的支護(hù)方式或施工形式驗(yàn)收，未明確規(guī)定的支護(hù)方式或施工形式參照?qǐng)?zhí)行。第二節(jié) 地測防治水一、地測防治水基本情況(1)礦井水文地質(zhì)條件屬簡單類型；(2) 礦井無沖擊地壓危險(xiǎn)；(3) 礦井的地測防治水部門礦井地質(zhì)、水文地質(zhì)、礦井儲(chǔ)量管理、礦井測量、井下鉆探、物探、制圖繪圖等方面的專業(yè)技術(shù)人員配備不足，不能滿足礦井工作需要。礦井每季度按規(guī)定檢查了一次反風(fēng)裝置和設(shè)施，有檢查記錄；礦井按規(guī)定進(jìn)行通風(fēng)能力核定工作。雨季510 月，多集中在68 月。xx省xx州xx縣xx煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告xx縣xx煤礦二〇一三年十月十七日84 / 88xx省xx州xx縣xx煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告法定代表人：總工程師：xx縣xx煤礦2013年10月17日目 錄第一章 概 述 1第一節(jié) 考評(píng)對(duì)象、依據(jù) 1第二節(jié) 煤礦基本情況 1第二章 煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化各部分考評(píng)情況 5第一節(jié) 通風(fēng) 5第二節(jié) 地測防治水 8第三節(jié) 采煤 10第四節(jié) 掘進(jìn) 12第五節(jié) 機(jī)電 13第六節(jié) 運(yùn)輸 15第七節(jié) 安全管理 16第八節(jié) 職業(yè)衛(wèi)生 18第九節(jié) 應(yīng)急救援 20第十節(jié) 調(diào)度 22第十一節(jié) 地面設(shè)施 23第三章 考評(píng)結(jié)論 25第四章 存在問題及建議 26附表1 煤礦通風(fēng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表 28附表21 煤礦地測防治水（含防沖）技術(shù)管理安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表 35附表22 煤礦地質(zhì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表 35附表23 煤礦測量安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表 36附表24 煤礦防治水安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表 38附表25 煤礦防治沖擊地壓安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表 40附表3 煤礦采煤安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表 42附表4 煤礦掘進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表 47附表5 煤礦機(jī)電安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表 51附表6 煤礦運(yùn)輸安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表 58附表7 煤礦安全管理安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表 62附表8 煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表 67附表9 煤礦應(yīng)急救援安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表 71附表10 煤礦調(diào)度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表 75附表11 煤礦地面設(shè)施安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表 80采礦許可證復(fù)印件安全生產(chǎn)許可證煤礦生產(chǎn)許可證營業(yè)執(zhí)照礦長“兩證”第一章 概 述第一節(jié) 考評(píng)對(duì)象、依據(jù)一、考評(píng)對(duì)象xx縣xx煤礦。年平均降雨量970mm，最大1352mm，最少713mm，相對(duì)濕度年平均6470%。礦井局部通風(fēng)地點(diǎn)為一個(gè)南巷掘進(jìn)工作面，局部通風(fēng)機(jī)型號(hào)：,，風(fēng)量為150－80m3/min，風(fēng)壓為260Pa－1600Pa。(1)在不同生產(chǎn)階段，報(bào)告修編、提交、審批等工作作了較粗糙的處理，礦井未作采后總結(jié)等基礎(chǔ)工作；(2)成果資料、原始記錄、地質(zhì)圖紙等基礎(chǔ)資料不齊全，內(nèi)容不規(guī)范；(3)地質(zhì)預(yù)報(bào)內(nèi)容不完整，檔案管理不規(guī)范。作業(yè)范圍內(nèi)支護(hù)完好，無失修巷道。按國家有關(guān)安全費(fèi)用提取使用規(guī)定執(zhí)行，安全投入保障及安全費(fèi)用提取和使用制度落實(shí)到位；制定了安全費(fèi)用年度使用計(jì)劃，按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、足額提取，按照規(guī)定使用范圍支出，做到專戶存儲(chǔ)、?？顚Ｓ?；建立了安全費(fèi)用項(xiàng)目管理臺(tái)賬，做到賬目、項(xiàng)目相符，項(xiàng)目完成進(jìn)行驗(yàn)收，有驗(yàn)收記錄。按照《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》和《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》的規(guī)定編制安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，并按規(guī)定組織實(shí)施。（1）存儲(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)符合要求，滿足生產(chǎn)需要；（2）存儲(chǔ)場地降塵、消防、排水等設(shè)施完好有效；（3）能動(dòng)態(tài)掌握煤場情況，有落煤臺(tái)賬，相關(guān)記錄詳細(xì)完整。要及時(shí)排除供電安全隱患。瓦斯?jié)舛瘸^規(guī)定的不得分；其他1處不符合要求扣2分13，實(shí)現(xiàn)“三專兩閉鎖”，具備相互獨(dú)立的兩回路電源，并能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)切換10查資料和現(xiàn)場。1處不符合要求，不得分5，并進(jìn)行連鎖，保證2道風(fēng)門不能同時(shí)打開，主要風(fēng)門應(yīng)設(shè)置風(fēng)門開關(guān)傳感器5查資料和現(xiàn)場。瓦斯超限未比照事故處理的，1次扣5分；檢查周期內(nèi)瓦斯超限，1次扣1分；10《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定測定煤層的瓦斯、二氧化碳賦存參數(shù)，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行瓦斯等級(jí)鑒定10查資料。1處不符合要求扣5分設(shè)備設(shè)施壓風(fēng)自救裝置、自救器、防突風(fēng)門等安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施符合相關(guān)規(guī)定10查資料和現(xiàn)場。1處不符合要求扣2分6，24 小時(shí)不間斷運(yùn)行。缺1項(xiàng)扣5分5防滅火措施，并制定防滅火措施10查資料和現(xiàn)場。無管理制度或未鑒定或無綜合防塵措施，該項(xiàng)不得分；其他1處不符合要求扣２分10設(shè)備設(shè)施《煤礦井下粉塵綜合防治技術(shù)規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定建立防塵供水系統(tǒng)；防塵管路吊掛平直，不漏水 15查資料和現(xiàn)場。無爆破說明書不得分，其他1處不符合要求扣2分設(shè)崗警戒制度10查資料和現(xiàn)場。未按要求設(shè)置機(jī)構(gòu)不得分，機(jī)構(gòu)設(shè)置不健全扣10分，人員配備不能滿足要求扣5分15培訓(xùn)技術(shù)人員每3年至少接受1次技術(shù)培訓(xùn)20查資料。圖種不全的每缺1種扣2分 6礦圖要求，內(nèi)容、精度符合《煤礦測量規(guī)程》要求；、線條、注記等，符合《煤礦地質(zhì)測量圖例》要求；、層次分明，線條均勻，色澤準(zhǔn)確適度，文字清晰美觀，并按圖例要求的字體注記；，井上下對(duì)照?qǐng)D每季度填繪1次，圖面表達(dá)和注記無矛盾；10 查資料和現(xiàn)場。檢查關(guān)閉煤礦調(diào)查臺(tái)賬，有1處情況不清楚扣2分； 未制定安全技術(shù)措施該項(xiàng)不得分；未對(duì)對(duì)礦井構(gòu)成威脅的斷層突水、煤層頂?shù)装逋凰⑾萋渲凰?、地表潰水等各種水害未進(jìn)行檢測、診斷和預(yù)控的扣5分；未按規(guī)定建立水害預(yù)警系統(tǒng)的不得分10附表25 煤礦防治沖擊地壓安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法得分一、防沖技術(shù)（50分）技術(shù) 支撐；,工作面設(shè)計(jì)符合防沖規(guī)定,解放層采空區(qū)不得留煤柱；，按煤層確定沖擊危險(xiǎn)指標(biāo)，按規(guī)定報(bào)批；、措施等技術(shù)文件按防沖管理規(guī)定審批25 查資料和現(xiàn)場。無水害應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案不得分，其他1項(xiàng)不符合要求扣1分 4輔助工程；、水溝，保證排水暢通；5 查資料和現(xiàn)場。未進(jìn)行起算數(shù)據(jù)檢查的，1處扣2分；中腰線標(biāo)定不及時(shí)或有誤差，造成掘進(jìn)方向偏差超過限差，1處扣2分5原始記錄外業(yè)記錄本齊全正規(guī)（導(dǎo)線測量、水準(zhǔn)測量、聯(lián)系測量、井巷施工標(biāo)定、陀螺定向測量等）,并分檔按時(shí)間順序保存,記錄本內(nèi)容齊全，書寫工整無涂改7 查資料。缺項(xiàng)或制度覆蓋專業(yè)不全面扣5分，執(zhí)行有缺陷扣3分；缺1種技術(shù)規(guī)程實(shí)施細(xì)則或補(bǔ)充規(guī)定扣5分17落實(shí)情況；，并分解落實(shí)；；，防沖技術(shù)人員每天對(duì)防沖工作分析1次；20查資料。1處不符合規(guī)定扣5 分10爆破管理“一炮三檢”和“三人連鎖”爆破制度10查資料和現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)一氧化碳超限作業(yè)或明火或封閉區(qū)冒煙，該項(xiàng)不得分；發(fā)現(xiàn)1處溫度超限，扣2分5封閉時(shí)限采煤工作面回采結(jié)束后，應(yīng)在45天內(nèi)進(jìn)行永久性封閉5查資料和現(xiàn)場。數(shù)據(jù)無備份扣5分，數(shù)據(jù)庫缺少1項(xiàng)數(shù)據(jù)扣5分，其他1處不符合要求扣2分1賬卡、圖紙資料應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定8查資料和現(xiàn)場。無管理機(jī)構(gòu)，不得分；無責(zé)任制或操作規(guī)程或值班制度，缺1項(xiàng)扣2分；人員不足，缺1人扣1分；其他1處不符合要求扣1分7裝備“風(fēng)電、瓦斯電、故障”閉鎖和手動(dòng)控制斷電閉鎖功能；傳感器、分站等安全監(jiān)控設(shè)備備用量不少于應(yīng)配備數(shù)量的２０%；礦井安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)與上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門實(shí)行聯(lián)網(wǎng)，并能正常運(yùn)行 10查資料和現(xiàn)場。1處不符合要求扣5分，并嚴(yán)格執(zhí)行15查資料和現(xiàn)場。1處不符合要求，該項(xiàng)不得分四、 瓦 斯 防 治（100分）機(jī)構(gòu)設(shè)置礦井應(yīng)設(shè)立瓦斯工作防治領(lǐng)導(dǎo)小組和滿足工作需要的瓦斯防治專業(yè)隊(duì)伍10查資料。一處不符合要求，該項(xiàng)不得分5風(fēng)門風(fēng)窗，通車風(fēng)門間距不應(yīng)小于1列車長度，行人風(fēng)門間距不應(yīng)小于5m，主要進(jìn)回風(fēng)之間的風(fēng)門應(yīng)設(shè)反向風(fēng)門，其數(shù)量不少于2道，通車風(fēng)門前要設(shè)置防撞裝置，并正常使用。未安設(shè)通風(fēng)機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)的不得分，其他1處不符合要求扣1分4二、 局 部 通 風(fēng)（100分）裝備和措施、使用符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，不發(fā)生循環(huán)風(fēng)；2臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)向1個(gè)掘進(jìn)工作面供風(fēng)的，2臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)應(yīng)同時(shí)實(shí)現(xiàn)風(fēng)電閉鎖 15查資料和現(xiàn)場。排水設(shè)施、水泵聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、水倉清理等不符合要求，應(yīng)嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程規(guī)定》的標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)行。工業(yè)廣場及道路符合設(shè)計(jì)規(guī)范，滿足礦井的實(shí)際需要；工業(yè)廣場及道路清潔，各種牌板及標(biāo)志齊全清晰。第九節(jié) 應(yīng)急救援一、應(yīng)急救援基本情況、職責(zé)和制度建立了應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)，配備專職人員；應(yīng)急機(jī)構(gòu)及其崗位職責(zé)明確；制定了相應(yīng)的應(yīng)急管理制度。第七節(jié) 安全管理一、安全管理基本情況已建立健全了安全管理機(jī)構(gòu)，配備了負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的安全管理工作專門人員，人員數(shù)量滿足日常安全監(jiān)管工作的需要； 安全管理人員任職資格符合準(zhǔn)入要求。礦井已建立技術(shù)管理體系，但不健全，無礦壓觀測、分析、預(yù)報(bào)制度；按規(guī)定組建了掘進(jìn)機(jī)構(gòu)和配足了人員，配備了掘進(jìn)所需的儀器、儀表；編制了作業(yè)規(guī)程和措施，審批手續(xù)完備，貫徹、考核和簽字記錄齊全，對(duì)作業(yè)規(guī)程進(jìn)行復(fù)審，有復(fù)審意見；作業(yè)場所無規(guī)范的施工圖牌板；對(duì)崗位人員進(jìn)行了全員培訓(xùn)，其能力符合相應(yīng)崗位要求；操作規(guī)范，無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為；管理人員、技術(shù)人員對(duì)專業(yè)技術(shù)掌握熟練，作業(yè)人員對(duì)本崗位作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施熟知；作業(yè)前進(jìn)行隱患排查，并實(shí)行閉合管理。表21 通風(fēng)安全質(zhì)量標(biāo)