【正文】 有操作牌制度，但部分要害設備未掛操作牌作業(yè)。2 缺少一項危險作業(yè)的安全管理規(guī)定的，扣1分；內容不全或操作性差的，扣1分。004 行燈電壓不應大于36V，在金屬容器內或潮濕場所，則電壓不應大于12V。拆除的生產(chǎn)設備設施涉及到危險物品的，須制定危險物品處置方案和應急措施，并嚴格按規(guī)定組織實施。042安全設備設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復原。4 不符合標準的，不得分；無應急預案的，扣2分；油槽車無許可證，或進入庫區(qū)無專用排氣阻火器的，扣2分；油罐腐蝕、泄漏的，扣1分。2有一處不符合要求的，扣1分。未定期進行電纜線路的預防性實驗記錄，扣4分。004 廠內機動車輛應滿足：在檢驗有效期內使用，動力系統(tǒng)運轉平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油?；痉弦?。002 建立設備設施運行臺賬，制定檢（維）修計劃。10 有一處不符合規(guī)定的，扣5分；存在重大風險或隱患以及有關規(guī)定明令禁止的工藝、設備、設施的，除本小項不得分外，每處加扣30分。040 、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設備和管道系統(tǒng)，應安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應定期檢定。4 有一處不符合要求的，扣2分。5 有一處不符合規(guī)定的，扣1分；構成重大火災隱患的，除本小項不得分外，追加扣除15分。4 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度不符合有關規(guī)定的，扣2分。 對相關方進行安全教育培訓，培訓合格后，取得入廠證后方可入廠工作。 三級安全教育培訓無針對性或流于形式的，不得分；新入廠人員上崗前未經(jīng)三級安全教育培訓的，每人次扣2分。 按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。已建立文件和檔案管理制度，明確責任部門、人員、流程、形式、權限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。 12 無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全、適用的，每缺一個，扣2分；內容沒有基于特定風險分析、評估和控制的，每個扣2分。 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關要求及時轉化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。004小計40得分小計02020冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審情況評分表 一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標標準標準分值評分方式評審情況描述缺項扣分實際得分四、法律法規(guī)與安全管理制度、標準規(guī)范企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范。有安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度,制度內容基本符合要求。0010企業(yè)應建立安全生產(chǎn)責任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責。2 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；與國家、地方等有關規(guī)定不符的，扣1分。004 按照安全生產(chǎn)目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標。企業(yè)后續(xù)的安全標準化運行情況不在本次評審范圍內?，F(xiàn)場評審綜述： 現(xiàn)場組現(xiàn)場檢查要素10所涉及的生產(chǎn)、儲存場所及生產(chǎn)、儲存設備、安全設施、特種設備及輔助生產(chǎn)設備管理；現(xiàn)場危險作業(yè)環(huán)節(jié)管控；現(xiàn)場存在的安全隱患；重大危險源管理；作業(yè)現(xiàn)場的職業(yè)危害因素及檢測情況等。所屬行業(yè)為機械類，主營業(yè)務年收入1800萬元。該公司向具有冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審資質的單位（廣東浩景企業(yè)管理咨詢有限公司）提出了評審申請。 4 無年度安全生產(chǎn)目標分解的，不得分；無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，扣2分；缺一個基層單位和職能部門的目標實施計劃或考核辦法的，扣2分。003根據(jù)有關規(guī)定和企業(yè)實際，設立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導機構。3 未建立安全生產(chǎn)責任制的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產(chǎn)責任制的，扣2分；責任制內容與崗位工作實際不相符的，每個扣1分；沒有對安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核的，不得分；本小項不得分時，追加扣除6分。12 無該使用計劃的，不得分；計劃內容缺失的，每缺一個方面扣2分；未按計劃實施的，每一項扣2分；有超規(guī)定范圍使用的，每次扣4分。各職能部門應定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。 建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力。008企業(yè)應每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查評估。 對下列主要安全生產(chǎn)資料進行檔案管理：安全生產(chǎn)會議記錄（含紀要）、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓記錄、勞動防護用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權作業(yè)指令單、事故調查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設備設施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”、風險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄、應急演習信息、技術圖紙等。法律法規(guī)要求必須對其安全生產(chǎn)知識和管理能力進行考核的，須經(jīng)考核合格后方可任職。從開展安全生產(chǎn)標準工作至今無新工藝、新技術、新材料、新設備。040企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識的教育和告知。1200 廠址選擇應遵循《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（GB50187）的規(guī)定。040廠內休息室、浴室、更衣室應設在安全區(qū)域，各種操作室、值班室不應設在可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域。040 設置用發(fā)電機房。不同管道未注明介質名稱及流向，扣3分。沒有新、改、擴建項目。按規(guī)定對電工工具、儀器儀表進行檢驗。6 本體有缺陷的，不得分；連接元件不符合要求的，每處扣2分；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置缺失或不能正常工作的，每處扣2分；調試、更換記錄不全的，扣2分；有超壓、超溫等現(xiàn)象的，每處扣2分；本小項不得分時，追加扣除12分。叉車未進行年檢，扣2分?；痉弦?。004傳動部位應按照如下情況，設置防護罩、蓋或欄： （1）以操縱人員站立平面為基準，高度在2米以下的外露傳動部位；（2）旋轉的鍵、銷、楔等突出大于3毫米的部位；（3）產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設備與環(huán)境污染的部位；（4）產(chǎn)生射線或弧光的部位；（5）伸入通道的超長工件；（6）超長設備后端300毫米以上的工件；（7）容易傷人的設備往復運動部位；（8）懸掛輸送裝置跨越通道的下部；（9）。生產(chǎn)專用設備基本符合要求。 設備的全生命周期，應符合相關法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，確保安全。對生產(chǎn)過程及物料、設備設施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患，應進行分析和控制。符合要求。有危險作業(yè)許可票證，手續(xù)完備。080 在易燃易爆區(qū)不宜動火，設備需要動火檢修時，應盡量移到動火區(qū)進行。0200 對危險性大的作業(yè)實行許可制、工作票制。無“三違”行為的管理制度 ，扣4分。無此類情況。有設備設施驗收和設備設施拆除、報廢的管理制度。4設備設施檢維修前未制定檢維修方案的，每次扣2分；檢維修方案未包含作業(yè)行為危險性分析、控制措施，或分析與控制措施無針對性的，每處扣2分；檢維修過程中未執(zhí)行隱患控制措施的，扣2分；未進行監(jiān)督檢查的，扣1分；本小項不得分時，追加扣除8分。采用相應等級的防爆電器?；痉弦?。4 無臨時接線裝置審批手續(xù)的，不得分；超期使用的，每次扣2分；敷設不符合安全要求的，每處扣2分；未裝總開關控制和漏電保護裝置的，不得分；每分路的熔斷器與負荷不匹配的，每處扣2分；臨時用電設備PE連接不可靠的，每處扣2分；在有爆炸和火災危險場所設臨時線路的，不得分。各種護具及消防器材齊全可靠。3 未在安全系數(shù)允許范圍內使用吊具的，不得分；未按規(guī)定報廢的，不得分；相關管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準的，不得分。企業(yè)應有專人負責管理各種安全設備設施，建立臺賬，定期檢維修。無此類設備設施。4不符合要求的，每項扣2分。有一處安全出入口為側拉門，扣2分。004 廠房的照明，應符合《建筑采光設計標準》（GB/T50033）和《建筑照明設計標準》（GB50034）的規(guī)定。 采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設，促進安全生產(chǎn)工作。 從事特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員應取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。 對崗位操作人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓和考核，考核不合格人員，不得上崗；進行上崗前的職業(yè)健康培訓和在崗期間的定期職位健康培訓。有安全教育培訓管理制度，與國家有關規(guī)定相符。12 未及時組織進行的，不得分；應修訂而未修訂的，每項扣3分；無修訂的計劃和記錄資料的，不得分。008將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關工作崗位，并對員工進行培訓和考核。有安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其它要求的清單及電子版文檔。4 未繳納的，不得分；無繳費相關資料的，不得分。3 未定期進行適宜性評審的，不得分；無評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式發(fā)布的，扣1分。有召開安全專題會議等會議記錄。評估報告和實施計劃的調整、修改記錄應形成文件并加以保存。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點后一位數(shù)。該公司自2014年9月份開始推行安全標準化工作，編制了安全標準化運行文件和表單，經(jīng)過安全標準化運行，于2015年6月3日進行了自評，自評得分達到三級標準化等級的要求，自評得分情況見附件1：評分匯總表。企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審報告申請企業(yè)： 模德模具(東莞)有限公司 評審單位： 評審行業(yè)： 機械 專業(yè)：專用設備制造業(yè) 評審性質： 初次評審 級別： 三級 評審日期：2015年8月14日至2015年8月14日國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制關于模德模具(東莞)有限公司安全生產(chǎn)標準化三級達標企業(yè)的推薦申請東莞市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T 90062010），對照《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評分細則的通知》（安監(jiān)總管四〔2011〕128號），以及東莞地區(qū)的有關規(guī)定，我公司于2015年8月14日對模德模具(東莞)有限公司創(chuàng)建安全生產(chǎn)標準化達標進行現(xiàn)場評審，企業(yè)申請評審前一年未發(fā)生人員傷亡及其他安全生產(chǎn)事故，滿足“評審得分≥60分、申請評審之日前一年內生產(chǎn)安全事故累計死亡人員未超過2人”的要求，達到了企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定等級三級達標企業(yè)標準的考核要求。公司主要管理部門有：安全辦公室、生產(chǎn)部、行政部、采購部、財務部5個部門。（1000－不參與考評內容分數(shù)之和）100。003 定期對安全生產(chǎn)目標的完成效果進行評估和考核，依據(jù)評估考核結果，及時調整安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃。3 未定期召開安全專題會的，不得分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無會議記錄的，扣2分；有未完成項且無整改措施的，每一項扣1分。002定期對安全生產(chǎn)責任制進行適宜性評審與更新。022 足額繳納工傷保險費、安全生產(chǎn)責任保險費。4 未定期識別和獲取的，不得分；工作程序或結果不符合規(guī)定的，每次扣2分；無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣2分。已制定包含安全生產(chǎn)目標管理、安全生產(chǎn)責任制、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標準規(guī)范管理、領導現(xiàn)場帶班、班組崗位達標、安全費用提取和使用管理、文件和檔案管理等安全管理制度，有發(fā)布令。 根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。3 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓規(guī)定的，扣2分；有與國家有關規(guī)定不一致的，不得分。未經(jīng)安全教育培訓，或培訓考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。00從事特種作業(yè)的人員應取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。企業(yè)應采取多種形式的安全文化活動，引導全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，實現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。平面布置安排基本合理。4有一處不符合要求的，扣2分。003膠（皮）帶運輸機應有如下安全防護裝置并確保有效：（1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；（2）拉線事故開關；（3）防壓料自動停車裝置；（4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應有防護罩或防護欄桿。4 出口少于兩個的，每處扣2分；門向內開的，每處扣2分。004 設備設施運行管理企業(yè)應對生產(chǎn)設備設施進行規(guī)范化管理，保證其安全運行。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢