【正文】 檢查記錄表由辦公室負(fù)責(zé)收集存檔。主要供方 。三、內(nèi)審范圍：質(zhì)量體系所有要素；本所各部門。所需檢測費用由我方支付。鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所人員考評記錄表被考評人： 考評日期： NO：考評內(nèi)容被考評人應(yīng)答記錄得分合計得分考評組簽名： 記錄人：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所質(zhì)量管理體系考核處理單 扣發(fā)部門 日期 部門負(fù)責(zé)人扣發(fā)理由扣發(fā)金額（元）所分管領(lǐng)導(dǎo)意見所長意見注：本單一式兩份，質(zhì)管辦和財務(wù)室分別留存。2）．對于實在無法溯源的設(shè)備和測量要規(guī)定解決辦法，如：比對；驗證等，解決的目的是證明儀器設(shè)備測量的有效性或滿意程度。按質(zhì)量手冊，程序文件及其它質(zhì)量文件。質(zhì)量體系所有要素；本所各部門和區(qū)域；本所已認(rèn)證認(rèn)可的項目。設(shè)備條件設(shè)備總數(shù) 臺（主要儀器設(shè)備在右欄分別列出）環(huán)境條件（溫、濕度等）管理水平調(diào)查綜述：調(diào)查人： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所考核記錄表NO：考核時間考核地點考核內(nèi)容考核方式主 持 人被考核人考核記錄：考核總結(jié)：記錄人： 年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所20 年度儀器設(shè)備、量具量值溯源計劃表 檢驗室名稱： NO ：序號儀 器 設(shè) 備 名 稱本 所控制編號制造廠商技術(shù)規(guī)格或型號需要校準(zhǔn)的量值指標(biāo)檢定校準(zhǔn)服務(wù)機構(gòu)計劃校準(zhǔn)周期本年度校 準(zhǔn)時 間下次計劃校準(zhǔn)時 間對溯源結(jié)果的確認(rèn)證書編號量值名稱量程范圍準(zhǔn)確度等級或最大允許誤差A(yù)BC12345678910制表人： 年 月 日 校核人： 年 月 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： 年 月 日 說明：1）．校準(zhǔn)/檢定方式：；（應(yīng)盡量回避）；。鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所質(zhì)量管理體系考核處理單 扣發(fā)部門 日期 部門負(fù)責(zé)人扣發(fā)理由扣發(fā)金額（元）所分管領(lǐng)導(dǎo)意見所長意見注：本單一式兩份，質(zhì)管辦和財務(wù)室分別留存。委托方代表簽名： 年 月 日檢測費用(元)商定完成時間服務(wù)方(本所)填寫本所保證檢驗的公正性，對檢驗數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，并對委托方所提供的實物和技術(shù)資料保密。四、內(nèi)審組：組 長： 陳頤（A組） 副組長： 谷慶（B組） 內(nèi)審員： 葉霖（C組）五、內(nèi)審時間：～六、內(nèi)審日程及安排日期A組B組C組時間審核部門及要素時間審核部門及要素時間審核部門及要素編制： 質(zhì)管辦 日期： 批準(zhǔn)： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 二00三 年度內(nèi)審計劃NO：月 份審核目的審核范圍審核內(nèi)容3月份對本所質(zhì)量體系涉及的各部門開展的質(zhì)量活動的符合性及有效性進行系統(tǒng)檢查，迎接省局“二合一”評審。原始記錄首頁 共 頁 第 頁產(chǎn)(商)品名稱 規(guī)格型號生產(chǎn)(經(jīng)銷)單位 樣品數(shù)量檢測環(huán)境條件 樣品編號檢測用儀器設(shè)備一覽表：序號名 稱規(guī)格型號編 號量 程精 度123456789101112檢測情況補充說明：樣 品 狀 態(tài)：檢驗： 校驗： 檢驗日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備(物資)購置申請表NO：儀器設(shè)備物資名稱規(guī)格型號供應(yīng)方地 址供方聯(lián)系人聯(lián)系電話臺/件數(shù)單 價運輸方式訂合同否申購原由及技術(shù)要求說明：儀器設(shè)備管理員： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽 名： 年 月 日所負(fù)責(zé)人意見：簽 名： 年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所儀器設(shè)備開箱調(diào)試驗收記錄 NO：儀器設(shè)備名稱到所日期運輸方式開箱日期采購人員開箱人員使用部門用 途開箱驗收情況項 目驗 收 情 況驗收結(jié)果驗收人儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號外包裝狀態(tài)內(nèi)包裝狀態(tài)主 機配套件配套資料調(diào)試結(jié)論：參加調(diào)試人員簽名： 年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所供應(yīng)物資不合格退貨申報單NO：不合格物資名稱規(guī)格型號供方名稱聯(lián) 系 人購 買 人購買日期不合格項目不合格數(shù)量不合格原因驗收人退貨人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所合格生產(chǎn)、經(jīng)銷方評定表NO：單位名稱供應(yīng)物資單位性質(zhì) 地址 郵編職工人數(shù) 負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話獲證情況：營業(yè)執(zhí)照 ；生產(chǎn)許可證（已實行）；“3C”認(rèn)證證書（安全） ；計量認(rèn)證 證書 ；質(zhì)量體系認(rèn)證證書 ；其它質(zhì)量信譽證書 。值班所長負(fù)責(zé)做好值班記錄，如發(fā)現(xiàn)不合格請在相應(yīng)檢查項目欄中打“”，其中如屬輕微不合格，由值班所長立即組織相關(guān)部門糾正，如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時，請值班所長報所長處理。鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所值班所長日記二OO九年四月鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所抱怨處理記錄表NO：抱怨人抱怨受理 人受理抱怨時間抱怨事由記錄：[抱怨方式： 信函□/公文□/傳真□/電話□/口頭□/其它方式□]（如有書面抱怨材料或本所處理抱怨的書面調(diào)查材料應(yīng)附在本表后。評定項目評定意見評定人生產(chǎn)能力產(chǎn)(商)品質(zhì)量市場信譽供貨及時性價 格評定批準(zhǔn)意見：技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日128 / 128鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所合格供方清單 NO：合格供方名稱供應(yīng)物資規(guī)格型號重要程度供方負(fù)責(zé)人/聯(lián)系人電話郵編編制： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日注：重要程度指關(guān)鍵、重要、一般。二、內(nèi)審依據(jù)：相關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量手冊，程序文件及其它質(zhì)量文件，國家標(biāo)準(zhǔn)。二00 年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所委托檢驗協(xié)議書Q0405020( )委檢第( )號委托方填寫樣品名稱型號規(guī)格(等級)數(shù)量委 托 方聯(lián) 系 人委托方詳細(xì)地址聯(lián)系電話樣品生產(chǎn)企業(yè)郵 編檢驗依據(jù)、項目、目的取報告方式□自取□郵寄收報告單位姓 名地 址郵 編我方保證對所提供的一切資料、實物的真實性負(fù)責(zé)，并提供必要合作。鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所加 班 申 請 單 申請部門 申請日期 事 由加班人員加班時間部門意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見辦公室意見加班費（元）注：各部門加班需提前申請，交辦公室備案；加班費按月結(jié)算，過期不補；加班人員請按時打卡確認(rèn)。3）．實驗室要對所用的儀器設(shè)備進行逐一清理登記，分類管理并解決測量量值的溯源和有效性驗證問題。編制：質(zhì)管辦 日期：. 批準(zhǔn)： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 年度內(nèi)審計劃NO：月份審核目的審核范圍審核內(nèi)容編制：質(zhì)管辦 日期：. 批準(zhǔn)： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所內(nèi)部審核報告NO：一、審核目的二、審核依據(jù)三、審核范圍四、審核日期五、審核綜述：六、不合格整改要求：編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所不合格及糾正措施跟蹤表NO：受審核部門部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期不合格事實陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn) 條款不符合文件 條款 嚴(yán)重 次要原因分析：擬訂的糾正措施：制定人： 批準(zhǔn)人： 日期：糾正措施完成情況：責(zé)任人： 日期：糾正措施的驗證：驗證人： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所