【正文】 檢查記錄表由辦公室負(fù)責(zé)收集存檔。主要供方 。三、內(nèi)審范圍：質(zhì)量體系所有要素；本所各部門。所需檢測(cè)費(fèi)用由我方支付。鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所人員考評(píng)記錄表被考評(píng)人： 考評(píng)日期： NO：考評(píng)內(nèi)容被考評(píng)人應(yīng)答記錄得分合計(jì)得分考評(píng)組簽名： 記錄人：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量管理體系考核處理單 扣發(fā)部門 日期 部門負(fù)責(zé)人扣發(fā)理由扣發(fā)金額（元）所分管領(lǐng)導(dǎo)意見所長意見注：本單一式兩份，質(zhì)管辦和財(cái)務(wù)室分別留存。2）．對(duì)于實(shí)在無法溯源的設(shè)備和測(cè)量要規(guī)定解決辦法，如：比對(duì)；驗(yàn)證等，解決的目的是證明儀器設(shè)備測(cè)量的有效性或滿意程度。按質(zhì)量手冊(cè)，程序文件及其它質(zhì)量文件。質(zhì)量體系所有要素；本所各部門和區(qū)域；本所已認(rèn)證認(rèn)可的項(xiàng)目。設(shè)備條件設(shè)備總數(shù) 臺(tái)（主要儀器設(shè)備在右欄分別列出）環(huán)境條件（溫、濕度等）管理水平調(diào)查綜述：調(diào)查人： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所考核記錄表NO：考核時(shí)間考核地點(diǎn)考核內(nèi)容考核方式主 持 人被考核人考核記錄：考核總結(jié)：記錄人： 年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所20 年度儀器設(shè)備、量具量值溯源計(jì)劃表 檢驗(yàn)室名稱： NO ：序號(hào)儀 器 設(shè) 備 名 稱本 所控制編號(hào)制造廠商技術(shù)規(guī)格或型號(hào)需要校準(zhǔn)的量值指標(biāo)檢定校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)計(jì)劃校準(zhǔn)周期本年度校 準(zhǔn)時(shí) 間下次計(jì)劃校準(zhǔn)時(shí) 間對(duì)溯源結(jié)果的確認(rèn)證書編號(hào)量值名稱量程范圍準(zhǔn)確度等級(jí)或最大允許誤差A(yù)BC12345678910制表人： 年 月 日 校核人： 年 月 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： 年 月 日 說明：1）．校準(zhǔn)/檢定方式：；（應(yīng)盡量回避）；。鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)量管理體系考核處理單 扣發(fā)部門 日期 部門負(fù)責(zé)人扣發(fā)理由扣發(fā)金額（元）所分管領(lǐng)導(dǎo)意見所長意見注：本單一式兩份，質(zhì)管辦和財(cái)務(wù)室分別留存。委托方代表簽名： 年 月 日檢測(cè)費(fèi)用(元)商定完成時(shí)間服務(wù)方(本所)填寫本所保證檢驗(yàn)的公正性，對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，并對(duì)委托方所提供的實(shí)物和技術(shù)資料保密。四、內(nèi)審組：組 長： 陳頤（A組） 副組長： 谷慶（B組） 內(nèi)審員： 葉霖（C組）五、內(nèi)審時(shí)間：～六、內(nèi)審日程及安排日期A組B組C組時(shí)間審核部門及要素時(shí)間審核部門及要素時(shí)間審核部門及要素編制： 質(zhì)管辦 日期： 批準(zhǔn)： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 二00三 年度內(nèi)審計(jì)劃NO：月 份審核目的審核范圍審核內(nèi)容3月份對(duì)本所質(zhì)量體系涉及的各部門開展的質(zhì)量活動(dòng)的符合性及有效性進(jìn)行系統(tǒng)檢查，迎接省局“二合一”評(píng)審。原始記錄首頁 共 頁 第 頁產(chǎn)(商)品名稱 規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)(經(jīng)銷)單位 樣品數(shù)量檢測(cè)環(huán)境條件 樣品編號(hào)檢測(cè)用儀器設(shè)備一覽表：序號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào)編 號(hào)量 程精 度123456789101112檢測(cè)情況補(bǔ)充說明：樣 品 狀 態(tài)：檢驗(yàn)： 校驗(yàn)： 檢驗(yàn)日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備(物資)購置申請(qǐng)表NO：儀器設(shè)備物資名稱規(guī)格型號(hào)供應(yīng)方地 址供方聯(lián)系人聯(lián)系電話臺(tái)/件數(shù)單 價(jià)運(yùn)輸方式訂合同否申購原由及技術(shù)要求說明：儀器設(shè)備管理員： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽 名： 年 月 日所負(fù)責(zé)人意見：簽 名： 年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備開箱調(diào)試驗(yàn)收記錄 NO：儀器設(shè)備名稱到所日期運(yùn)輸方式開箱日期采購人員開箱人員使用部門用 途開箱驗(yàn)收情況項(xiàng) 目驗(yàn) 收 情 況驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)外包裝狀態(tài)內(nèi)包裝狀態(tài)主 機(jī)配套件配套資料調(diào)試結(jié)論：參加調(diào)試人員簽名： 年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所供應(yīng)物資不合格退貨申報(bào)單NO：不合格物資名稱規(guī)格型號(hào)供方名稱聯(lián) 系 人購 買 人購買日期不合格項(xiàng)目不合格數(shù)量不合格原因驗(yàn)收人退貨人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所合格生產(chǎn)、經(jīng)銷方評(píng)定表NO：單位名稱供應(yīng)物資單位性質(zhì) 地址 郵編職工人數(shù) 負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話獲證情況：營業(yè)執(zhí)照 ；生產(chǎn)許可證（已實(shí)行）；“3C”認(rèn)證證書（安全） ；計(jì)量認(rèn)證 證書 ；質(zhì)量體系認(rèn)證證書 ；其它質(zhì)量信譽(yù)證書 。值班所長負(fù)責(zé)做好值班記錄，如發(fā)現(xiàn)不合格請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)檢查項(xiàng)目欄中打“”，其中如屬輕微不合格，由值班所長立即組織相關(guān)部門糾正，如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，請(qǐng)值班所長報(bào)所長處理。鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所值班所長日記二OO九年四月鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所抱怨處理記錄表NO：抱怨人抱怨受理 人受理抱怨時(shí)間抱怨事由記錄：[抱怨方式： 信函□/公文□/傳真□/電話□/口頭□/其它方式□]（如有書面抱怨材料或本所處理抱怨的書面調(diào)查材料應(yīng)附在本表后。評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定意見評(píng)定人生產(chǎn)能力產(chǎn)(商)品質(zhì)量市場(chǎng)信譽(yù)供貨及時(shí)性價(jià) 格評(píng)定批準(zhǔn)意見：技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日128 / 128鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所合格供方清單 NO：合格供方名稱供應(yīng)物資規(guī)格型號(hào)重要程度供方負(fù)責(zé)人/聯(lián)系人電話郵編編制： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日注：重要程度指關(guān)鍵、重要、一般。二、內(nèi)審依據(jù)：相關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量手冊(cè)，程序文件及其它質(zhì)量文件，國家標(biāo)準(zhǔn)。二00 年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所委托檢驗(yàn)協(xié)議書Q0405020( )委檢第( )號(hào)委托方填寫樣品名稱型號(hào)規(guī)格(等級(jí))數(shù)量委 托 方聯(lián) 系 人委托方詳細(xì)地址聯(lián)系電話樣品生產(chǎn)企業(yè)郵 編檢驗(yàn)依據(jù)、項(xiàng)目、目的取報(bào)告方式□自取□郵寄收?qǐng)?bào)告單位姓 名地 址郵 編我方保證對(duì)所提供的一切資料、實(shí)物的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并提供必要合作。鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所加 班 申 請(qǐng) 單 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)日期 事 由加班人員加班時(shí)間部門意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見辦公室意見加班費(fèi)（元）注：各部門加班需提前申請(qǐng)，交辦公室備案；加班費(fèi)按月結(jié)算，過期不補(bǔ)；加班人員請(qǐng)按時(shí)打卡確認(rèn)。3）．實(shí)驗(yàn)室要對(duì)所用的儀器設(shè)備進(jìn)行逐一清理登記，分類管理并解決測(cè)量量值的溯源和有效性驗(yàn)證問題。編制：質(zhì)管辦 日期：. 批準(zhǔn)： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 年度內(nèi)審計(jì)劃NO：月份審核目的審核范圍審核內(nèi)容編制：質(zhì)管辦 日期：. 批準(zhǔn)： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所內(nèi)部審核報(bào)告NO：一、審核目的二、審核依據(jù)三、審核范圍四、審核日期五、審核綜述：六、不合格整改要求：編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所不合格及糾正措施跟蹤表NO：受審核部門部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn) 條款不符合文件 條款 嚴(yán)重 次要原因分析：擬訂的糾正措施：制定人： 批準(zhǔn)人： 日期：糾正措施完成情況：責(zé)任人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：驗(yàn)證人： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所